岳阳市就业服务中心2021年度单位预算

岳阳市就业服务中心2021年度单位预算公开

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

我中心是公益一类类副处级事业单位。协调推进创新创业带动就业工作，完善落实就业创业配套政策办法，并提供政策咨询和经办服务，培育创业平台，转化创业项目，提供创业服务，开展创业活动；协调推进创新创业带动就业工作，完善落实就业创业配套政策办法，并提供政策咨询和经办服务，培育创业平台，转化创业项目，提供创业服务，开展创业活动；组织管理创业培训；完善落实创业担保贷款政策；负责市本级失业保险基金征缴管理和待遇发放，完善落实失业调控政策措施，并指导全市失业保险业务经办和风险防控；防范基金风险，确保失业保险基金安全组织城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，组织对就业困难人员实施就业援助，确保城镇登记失业率不超出控制阈值；促进农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作，统筹城乡就业；指导城镇社区就业服务工作，规范基层就业服务平台；联系对接企业，统筹推进企业就业服务，承担高校毕业生就业工作。

（二）机构设置

内设办公室、财务科、城镇社区就业服务科、农村就业服务科、就业援助科、企业指导服务科、统计信息科、审计稽查科、创业指导服务科等9个科室，下辖市创业就业培训服务中心、市失业保险基金管理服务中心、市创业贷款担保中心（市政府批准设立的企业法人单位）。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算543.01万元，其中，一般公共预算拨款543.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少52.96万元，降幅-8.9%，原因是单位机构调整，人员存在异动、退休等减少情况。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算543.01万元，其中，社会保障和就业支出467.35万元，卫生健康支出36.86万元，住房保障支出38.80万元。

支出较去年减少52.96万元，其中基本支出较去年减少52.96万元，原因是单位机构调整，人员存在异动、退休等减少情况；项目支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算543.01万元，其中，社会保障和就业支出467.35万元，占86.1%，卫生健康支出36.86万元，占6.8%，住房保障支出38.80万元，占7.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为543.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款87.36万元。

较去年减少10.8万元，降幅-11.0%，原因是单位机构调整，人员存在异动、退休等减少情况。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数25万元，其中公务接待费25.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

比上一年减少12.72万元，降低33.72%，原因是公务接待费有所下降。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算9.00万元，拟召开4次会议，人数250人，内容为全市就业创业服务工作推进会，全市失业保险工作推进会，全市创业培训工作推进会议（含创业培训导师），全市创贷服务工作现场会；培训费预算4.84万元，拟开展5次培训，人数450人，内容为省级充分就业社区（村）建设工作培训，基层公共就业服务专员培训（共三期），全市失业保险经办工作人员培训。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为543.01万元，其中，基本支出543.01万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。