第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据岳办〔2019〕53号，我局主要职责如下：
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策，组织或参与起草农业农村环境保护、乡村建设与管理有关的地方性法规和市政府规章草案，指导和推进农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息，贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
根据岳办〔2019〕53号核定，我局内设科室22个，所属事业单位6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室（行政审批办公室）、政策法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与对外交流科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。
二、部门预算单位构成
所属单位包括分别是岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合行政执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心4个副处级公益一类全额拨款事业单位；岳阳市动物疫病预防控制中心（岳阳市动物血吸虫病防治工作站）、岳阳市洞庭湖江豚保护中心（岳阳市水产种质资源保护中心）2个正科级公益一类全额拨款事业单位。
本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门（单位）自己。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2021年本部门（单位）收入预算1,744.78万元，其中，一般公共预算拨款1,744.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
收入较去年减少152.26万元，降幅-8.0%，原因是人员异动。
（二）支出预算
2021年本部门（单位）支出预算1,744.78万元，其中，社会保障和就业支出180.75万元，卫生健康支出102.72万元，节能环保支出13.50万元，农林水支出1,339.77万元，住房保障支出108.04万元。
支出较去年减少152.26万元，其中基本支出较去年减少151.86万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出较去年减少0.4万元，原因是非税收入征收成本减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1,744.78万元，其中，社会保障和就业支出180.75万元，占10.4%，卫生健康支出102.72万元，占5.9%，节能环保支出13.50万元，占0.8%，农林水支出1,339.77万元，占76.8%，住房保障支出108.04万元，占6.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,565.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为179.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括：1、农村能源项目建设及农业环境保护专项13.50万元，主要用于指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用等方面；2、农村土地管理及合作组织发展经费20.70万元，主要用于推动土地规范流转，引导新型农业经营主体适度规模发展，通过示范创建，带动新型农业经营主体健康发展等方面；3、省农博会及农业节会18万元，主要用于为省农博会和相关农业节会参展布展提供资金保障；4、农业技术推广及病虫害控制专项12万元，主要用于农业新技术示范推广和农作物重大病虫害防治工作；5、农产品质量安全检测检验专项33万元，主要用于实施农产品质量安全监测，开展农产品质量安全专项整治，试行使用农产品合格证制度等方面；6、农机安全监理工作经费10.70万元，主要用于开展“平安农机”创建活动，推广农机免费监理和村级安全员制度，开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治行动加强农机安全执法检查等方面；7、农机购置补贴组织管理工作经费40.50万元，主要用于优化农机装备结构，提高农机装备水平，提高综合农业机械化水平，推进农业生产全面全程机械化等方面；8、农业行政执法及农民负担监管专项3.50万元，主要用于开展普法教育和执法队员法律法规知识培训，加强农业执法队伍建设，监测农民负担监管情况，监督减轻农民负担和村民“一事一议”工作等方面；9、非税收入征收成本27.60万元，主要用于完成非税执收任务。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款273.42万元。
较去年减少26.7万元，降幅-8.9%，原因是人员异动和厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本部门（单位）2021年“三公”经费预算数123.00万元，其中公务接待费88.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费35.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费35.00万元）。
较去年减少3万元，降幅-2.4%，原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门（单位）2021年会议费预算12.00万元，拟召开会议约20场次，1000余人次，内容主要全市“三农”工作会议及各项业务工作会议；培训费预算6.00万元，拟开展3次培训，人数约500人，内容为农业相关业务培训。
2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门（单位）2021年政府采购预算总额420万元，其中工程类0万元，货物类60万元，服务类360万元。加大绿色采购力度，带头采购节能、节水、环保、再生、资源综合利用等绿色产品。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,744.78万元，其中，基本支出1,565.28万元，项目支出179.50万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
