岳阳市文联2019年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市文联单位概况

一、部门职责

岳阳市文学艺术界联合会（简称市文联）是群团组织，为正处级。

主要职责：

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁好纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同文艺工作者协会和各县市区文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联和市文艺工作者协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会议。

（三）开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才、繁荣文学艺术创作。

（四）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文化交流。

（五）维护文艺工作协会的合法权益，为团体会员服务。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位内设机构包括：1、办公室（人事科）；2、组织联络科；3、作协秘书科。没有下属单位，全部纳入2018年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。

我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市文联本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有市文联本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：岳阳市文联公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.15	一、一般公共服务支出	29	13.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	31.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,509.01
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.83
	9		九、卫生健康支出	37	4.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	512.72	本年支出合计	52	1,552.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,179.82	年末结转和结余	54	139.66
	27			55
总计	28	1,692.54	总计	56	1,692.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：岳阳市文联公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		512.72	481.15					31.57
2019999	其他一般公共服务支出	11.80	11.80
2070101	行政运行	84.79	84.79
2070101	一般行政管理事务	82.49	82.49
2070108	文化活动	2.00	2.00
2070111	文化创作与保护	47.00	47.00
2070199	其他文化和旅游支出	143.57	112.00					31.57
2079999	其他文化体育与传媒支出	111.00	111.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.72	13.72
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66
2101101	行政事业单位医疗	4.24	4.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：岳阳市文联公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1552.88	262.13	1290.75
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.80	11.80
2070101	行政运行	86.68	86.68
2070102	一般行政管理事务	82.49		82.49
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070111	文化创作与保护	47.00		47.00
2070199	其他文化和旅游支出	1179.84	133.58	1046.26
2079999	其他文化体育与传媒支出	111.00		111.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.72	13.72
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66
2101101	行政事业单位医疗	4.24	4.24

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市文联单位：万元

			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	481.15		一、一般公共服务支出	30	13.80	13.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,474.44	1,474.44	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	25.83	25.83	0.00
	9			九、卫生健康支出	38	4.24	4.24	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23				52
本年收入合计	24	481.15		本年支出合计	53	1,518.31	1,518.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,167.77		年末财政拨款结转和结余	54	130.61	130.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,167.77			55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00			56
	28				57
总计	29	1,648.92		总计	58	1,648.92	1,648.92	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市文联公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1518.31	251.24	1267.07
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.80	11.80
2070101	行政运行	86.68	86.68
2070102	一般行政管理事务	82.49		82.49
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070111	文化创作与保护	47.00		47.00
2070199	其他文化和旅游支出	1145.27	122.69	1022.58
2079999	其他文化体育与传媒支出	111.00		111.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.72	13.72
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66
2101101	行政事业单位医疗	4.24	4.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：岳阳市文联公开06表单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.08	302	商品和服务支出	102.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.55	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.12
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	12.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.41	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30239	其他交通费用	9.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.43
人员经费费合计		136.49	公用经费合计					114.75

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市文联公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	3.38		2.87		2.87	0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计512.72万元。与2018年相比，增加6.50万元，增长1.28%，主要是因为工资提标。

2019年度支出总计1552.88万元。与2018年相比，增加1111.88万元，增长252.13%，主要是因为文创基金全部资金转入新成立的独立核算的基金会。

二、收入决算情况说明

本年收入合计512.72万元，其中：财政拨款收入481.15万元，占93.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.57万元，占6.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1552.88万元，其中：基本支出262.13万元，占16.88%；项目支出1290.75万元，占83.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计481.15万元，与2018年相比，减少8.87万元,减少1.81%，主要是因为非税收入减少。

2019年度财政拨款支出总计1518.31万元，与2018年相比，增加1094.67万元,增长258.4%，主要是因为文创基金全部资金转入新成立的独立核算的基金会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1518.31万元，占本年支出合计的97.74%，与2018年相比，财政拨款支出增加1094.67万元，增长258.4%，主要是因为文创基金全部资金转入新成立的独立核算的基金会。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1518.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.8万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）1474.44万元，占97.11%，社会保障和就业支出（类）25.83万元，占1.70%，卫生健康支出（类）4.24万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为260.24万元，支出决算数为1518.31万元，完成年初预算的579.42%，其中：

1、一般公共服务（类）　

2010302（一般行政管理事务），年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加协会经费。

2019999（其他一般公共服务支出），年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将在职职工年终绩效等指标在该类项中下达。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

2070101（行政运行）年初预算为85.83万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。

2070102（一般行政管理事务）年初预算为148.9万元，支出决算为82.49万元，完成年初预算的55.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入90万元支付给基金会的指标在2070199（其他文化和旅游支出）。

2070108（文化活动）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加协会经费。

2070111（文化创作与保护）年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加协会经费。

2070199（其他文化和旅游支出）年初预算为0万元，支出决算为1145.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加协会经费；文创基金全部资金转入新成立的独立核算的基金会。

2079999（其他文化体育与传媒支出）年初预算为0万元，支出决算为111万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文创基金全部资金转入新成立的独立核算的基金会；追加协会经费。

3、社会保障和就业支出（类）

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为11.45万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的100%。

2080599（其他行政事业单位离退休支出），年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门将退休职工年终绩效等指标在该类项中下达。

2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）。

20101101（行政单位医疗），年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出251.24万元，其中：人员经费136.49万元，占基本支出的54.33%,主要包括基本工资41.55万元、津贴补贴22.83万元、奖金18.89万元、伙食补助费3.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、其他社会保障缴费3.17万元、退休人员补助26.19万元、医疗费补助0.07万元、奖励金0.56万元、其他对个人和家庭的补助3.6万元等；公用经费114.75万元，占基本支出的45.67%，主要包括办公费4.27万元、印刷费4.9万元、水费1.55万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.52万元、维修费2.66万元、培训费4.86万元、劳务费23.75万元、工会经费4.71万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费用9.47万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.38万元，完成预算的84.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，上年相比减少36.5元，减少0.71%,减少的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，加强公务接待管理，严格控制陪餐人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，与上年相比减少0.65万元，减少18.4%,减少的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，严格执行公车改革制度，控制公务用车经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占15.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.87万元，占84.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是省文联及县市区文联到市文联汇报工作及交流经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.87万元，主要是公务用车保险费、公务用车维修维护费和公务用车安全奖支出等，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况：我单位根据市财政局预算管理要求，市文联立即成立绩效评价工作小组，安排专人负责，对文联2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。首先开展培训和督导，收集相关资料，掌握相关信息；其次制定具体实施方案；三是对预算绩效分析数据进行预算绩效评价；四是整理汇总资料撰写绩效评价报告。

2、预算绩效目标：1、组织文艺家在省级以上刊物发表出版、获奖等文艺作品。2、组织文艺家文艺采风活动。3、组织文艺作品研讨会。4、组织文艺下乡。5、组织老文艺家文艺座谈会。6、组织大型作品展览。7、洞庭文苑编辑双月刊发行。

3、绩效评价报告：详见第五部分附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出114.75万元，比年初预算数增加92.16万元，增长507.96%。主要原因是：当年开展县市区基层文联和文艺骨干培训等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.44万元，用于召开1、人间流淌是真情作品研讨会1次，人数12人，内容为作品研讨会；2、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，人数15人，内容为主题学习和讨论；开支培训费4.86万元，用于开展各县市区基层文联和文艺骨干培训，人数88人，主要内容为：进一步发挥基层文联组织在“乡村振兴”战略中的作用，推动基层文联组织在新时代文明实践中心建设中作出应有的贡献。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额99.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出97万元、政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

6、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

10、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11、财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。国家决算是经法定程序批准的年度预算执行结果的会计报告，包括报表和文字说明两部分。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称：岳阳市文学艺术界联合会

预算编码： 112001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 6月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

许建光

联络电话

8224070

人员编制

实有人数

职能职责概述

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会和各县市区文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联和市文艺工作者协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会议。

（三）开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。

（四）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文化交流。

（五）维护文艺工作协会的合法权益，为团体会员服务。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品。

2、组织文艺家文艺采风活动。

3、组织文艺作品研讨会。

4、组织文艺下乡。

5、组织老文艺家文艺座谈会。

6、组织大型作品展览。

7、洞庭文苑编辑双月刊发行。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，岳阳市文联在市委、市政府的正确领导下，在省文联和市委宣传部的具体指导下，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持岳阳市委“一三五”基本思路，大力推行“一线工作法”，呈现出令人欣喜的新气象、新风貌。

据统计，全年已出版各类文艺作品专集20多部，在省以上刊物发表文学作品800余篇，有60余人（次）作品入选全国作品展览，获奖作品120余篇（件）。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

市文联汇总

1692.54

1179.82

481.15

31.57

2、市文联机关

1692.54

1179.82

481.15

31.57

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

市文联汇总

1552.88

262.13

143.55

118.58

1290.75

-1040.16

139.66

1、市文联机关

1552.88

262.13

143.55

118.58

1290.75

-1040.16

139.66

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

市文联汇总

3.38

0.51

2.87

1、市文联机关

3.38

0.51

2.87

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

市文联汇总

209.68

1、市文联机关

209.68

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品。

2、组织文艺家文艺采风活动。

3、组织文艺作品研讨会。

4、组织文艺下乡。

5、组织老文艺家文艺座谈会。

6、组织大型作品展览。

7、洞庭文苑编辑双月刊发行。

1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品800余篇。

2、组织文艺家文艺采风活动2次。

3、组织文艺作品研讨会数次。

4、组织文艺下乡2次。

5、组织老文艺家文艺座谈会1次。

6、组织大型作品展览多次。

7、洞庭文苑编辑双月刊发行6期。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.文联系统文艺家参加

1、引导创作、多出精品力作。

2、开展各门类的学术研讨会每星期1次

3、开展各门类的展览比赛，年终列入绩效考核评先评优100%

数量指标

1、在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件

800件以上

2、组织文艺作品研讨会、培训班

开展各门类的学术研讨会每星期1次

11月13日-15日，召开岳阳市文联贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述暨全市基层文联组织建设专题培训班

3、组织送文艺下乡

1月29日，“文艺岳家军”小分队深入项目工地，为1000多名春节期间奋斗在工作一线的工人们送去新春慰问；

8月27日，组织15名文艺志愿者深入华容县马鞍新区社区开展送书画下乡活动，为社区居民现场书画并赠送30余幅作品

9月26日，承办省文联、省总工会主办的“笑满三湘与祖国同行”湖南省文艺志愿者走进中国竹器之乡——临湘市羊楼司镇

1月15日岳阳市文艺评论家协会召开成立大会，市文联下属一级协会增加到15家，

4月3日我们成立了全省首家民政注册本金为1100万元的文艺类基金会

4、洞庭文苑编辑

2019年共发行洞庭文苑双月刊6期

时效指标

1.2019年1月-12月

已全部按照时间安排完成

成本指标

1.控制在年初预算内

控制成本预算之内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1.发现培养文艺新人、繁荣文艺创作

已举办文学创作培训班、开设岳阳文艺讲堂

2.丰富社会居民文化生活

在新时代文明实践中心建设中积极发挥文艺惠民服务的影响

经济效益

产生的影响.

１、促进岳阳文艺事业

２、丰富社会居民文化生活

生态效益

1.发现培养文艺新人、繁荣文艺事业

2.促进出精品、出人才

100%

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

≥90%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

钟辉

党组书记

市文联

刘子华

党组副书记

市文联

徐喜德

党组成员、副主席

市文联

林琼芳

办公室主任

市文联

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

根据市财政局《关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，市文联即成立工作小组，安排专人负责，对文联2019年度部门整体支出开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下:

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.抓好协会建设。通过采取广泛听取会员意见、征求现任主席团意见、党组考察候选人、按程序报批、选举等来规范协会换届中权力运行，让一批想干事、会干事、能干事的艺术家走上了协会领导职位。1月15日岳阳市文艺评论家协会召开成立大会，市文联下属一级协会增加到15家，市文艺评价家的成立将进一步加强我市文艺评论队伍建设、促进我市文艺繁荣发展。

2.着力人才培养。开设岳阳文艺讲堂，定期开展文艺培训，分层次、有重点、多形式系统轮训协会会员，每年至少开展一次公益培训，不断提升文艺工作者创作水平。2019年，市直各文艺家协会共开展文艺培训班、改稿会等创作交流活动40余次，培训学员3000余人次，市文艺惠民服务中心开展各类培训20多次，培训学员1000余人次。11月13日-15日，召开岳阳市文联贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述暨全市基层文联组织建设专题培训班，邀请到省文联领导和全国优秀乡镇文联主席湖北省潜江市文联主席李平和邵阳市洞口县高沙镇文联主席邱源海进行授课，全市文化底蕴深厚，乡贤、文艺人才较多的乡镇分管文艺工作的骨干参加培训。

3.成立岳阳市文学艺术基金会。4月3日我们成立了全省首家民政注册本金为1100万元的文艺类基金会，以基金会为平台，开展第四届文学艺术奖评奖和实施签约作家制，第四届文学艺术奖评奖启动以来，得到了全市广大文艺工作者积极响应，共收到申报作品156件，目前，第四届岳阳文学艺术奖评奖工作已完成作品评审，已经市委宣传部审定，并于4月15日在《岳阳日报》公示。4月11日，《岳阳市文学艺术基金会第一届签约作家实施方案》在岳阳日报全媒体刊发后，至4月19日申报截止共有23名文艺家申报，经省社科院及高等院校5名文艺评论家匿名评审，孙佳、余旦钦、刘子华、阮梅、潘绍东等5人为岳阳市文学艺术基金会第一届签约作家。

4、聚焦现实题材，为擦亮文艺岳家军品牌建立支撑

市文联和市直各文艺家协会号召全市广大文艺工作者，始终坚持以人民为中心的创作导向，积极投身“深入生活、扎根人民”主题实践，服务人民群众美好生活需要，创作新时代的精品力作。曹宪成的剧本《桃花烟雨》荣获第23届曹禺剧本奖。全年已出版各类文艺作品专集20多部，在省以上刊物发表文学作品800余篇，有60余人（次）作品入选全国作品展览，获奖作品120余篇（件）。

5、加强文艺惠民，为深入群众火热生活开辟新途径

广泛开展“到人民中去”志愿服务、送文艺下乡、带书画进村、搞文学创作、办培训课堂等活动，在新时代文明实践中心建设中积极发挥文艺惠民服务的影响，举办“文艺六进”等文艺惠民演出活动，丰富人民群众精神文化生活。仅在春节期间，文艺志愿者深入社区、农村、机关为群众书写赠送春联2万多幅；1月29日，“文艺岳家军”小分队深入项目工地，为1000多名春节期间奋斗在工作一线的工人们送去新春慰问；8月27日，组织15名文艺志愿者深入华容县马鞍新区社区开展送书画下乡活动，为社区居民现场书画并赠送30余幅作品；9月26日，承办省文联、省总工会主办的“笑满三湘与祖国同行”湖南省文艺志愿者走进中国竹器之乡——临湘市羊楼司镇，与3000余名羊楼司镇人民群众共同庆祝新中国成立70周年，为祖国献礼。2019年，市文联组织全市文艺工作者深入基层开展文艺惠民活动50余次。

6、服务中心工作，坚持市委“一三五”发展思路，大力践行“一线工作法”

1、助力乡村振兴，加强基层文联建设。市文联结合乡村文化振兴、新时代文明实践站所建设的需要，出台了《岳阳市文联繁荣发展乡镇文艺事业实施方案》，指导全市各县市区推进乡镇文联建设。市文联围绕“如何加强乡镇文联组织建设”“如何积极发挥乡镇文联组织在乡村振兴中的作用”“如何发挥基层文联组织在新时代文明实践中心建设中的作用”三个方面问题，调研已建乡镇文联和文化底蕴深厚且对成立乡镇文联有现实需求的乡镇，深入了解我市乡镇文联组织和群众文化发展现状，以及乡镇文联组织在乡村文化振兴和新时代文明实践所（站）建设中发挥的作用等情况，为指导全市各县市区全面推进乡镇文联建设奠定基础。8月，临湘市文联报经临湘市委同意，以羊楼司镇为试点成立乡镇文联，计划近期在临湘市全市范围内推进乡镇文联组织全覆盖。

2、完成扶贫工作任务。按照市委的统一部署，认真做好对口扶贫工作。组织文艺工作者深入扶贫一线，创作生产一批反映扶贫工作、乡村振兴和新农村建设的优秀作品。积极开展行业扶贫，制定年度行业扶贫计划，分别在汨罗市长乐镇青狮村青狮小学、临湘市羊楼司镇组织开展2次行业扶贫活动，市直各文艺家协会组织文艺小分队送文艺下乡140余次。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出2621277.88元，其中：在职人员工资福利开支及社会保障缴费1119580.85元，对个人和家庭补助退休人员工资福利支出315935元，商品和服务支出1064536.03元，固定资产购置121226元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

2019年项目支出12907500元，其中：作协及岳阳文学54万元，摄影协会86000元，各协会经费每年3万元及部分协会追加经费共69万元，转入文学基金会11591500元等。

2、专项资金管理情况分析

在项目实施过程中，市文联积极组织机关干部和财会工作人员学习财经规章，进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识，并建立健全了本单位的财务管理制度。所有资金使用目标明确，严格按照国家相关要求专户、专帐、专人管理，专款专用，程序合法，使用得当；未发生违规使用资金的现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

在项目实施过程中，市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

（二）专项管理情况分析

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2019年，市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。

五、存在的主要问题

1、整体绩效主要停留在文字层面，议事薄弱。2、缺乏高水准内控管理人员，导致整体绩效执行时缺乏必要的力度。3、日常业务运行于财务管理脱节，资产管理环节存在缺陷，不能及时提供资产、资金的使用数据等第一手资料。4、缺乏完善的、有效性的评价体系和责任追究体系。

六、改进措施和有关建议

改进措施：为了加强本单位的管理，今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

意见及建议：1、营造良好的内部控制环境，强化内部控制、整体绩效意识。2、监理完善的集体决策和议事机制。3、加强财务管理和业务过程的协同，强化资产管理。4、开展整体绩效有效性评价工作，保证控制目标的实现。

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	2
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	2

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。	5	5
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市重点民生实事完成情况		2	2
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益			15
		生态效益
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5	5
总分				100	98

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。