目录
第一部分：市委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4.国有资产占有使用情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类)
第一部分：
市委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、部门职能职责
市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。2020年机构改革全面到位，部门职责按岳办[2019]25号<中共岳阳市委办公室关于印发《中共岳阳市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知>。主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；2、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳、法治岳阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施；6、掌握分析政法舆情动态；7、监督和支持政法各部门依法行使职权；8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；9、完成市委交办的其也事项。
2、机构设置2020年预算构成：市委政法委、市法学会。
内设科室：办公室、政治部、政策研究室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、法治室、宣传教育室。
机关党委（纪委）按章程设置。
正科级群团机构：法学会办公室
二、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市委政法委本级。
三、部门收支概况
2020年部门预算即我委本级预算和所属群团机构预算在内的汇总情况。我委2020年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，支出预算项目明细为内部资料，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障委机关基本运行的经费，也包括全市综治维稳、见义勇为、网格化服务管理、扫黑除恶、执法监督、法制教育培训、法学会等预算内专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数871.43万元，其中，一般公共预算拨款871.43万元。收入较去年增加250.09万元，主要是机构改革原市委610办并入市委政法委，人员经费及项目经费拨款均有增加。
（二）支出预算：2020年年初预算871.43万元，其中，工资福利支出490.43万元，一般商品服务支出89.8万元，预算内项目支出291.2万元。支出较去年预算增加250.09万元，主要是机构改革人员并入工资福利及新增职能工作开展经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入871.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为580.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数291.20万元，是指为完成全市政法综治维稳等工作目标任务而发生的支出。具体用于执法监督及涉法涉诉，法学研究交流活动及法学刊物等方面；用于全市矛盾纠纷排查、涉稳事件处置，见义勇为、铁路治安联防护路、护线，岳阳市网格化服务管理工作，法制培训教育、扫黑除恶专项斗争工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款89.80万元, 机关运行经费比上年度增加17.96万元，增长25%，主要是机构改革人员职能并入各项经费有所增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算109.08万元。其中：公务接待费61.20万元（含会议、涉法涉诉及维稳上访劝返、扫黑除恶宣传等）（与上年比较减少6.8万元）；因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费（含临雇驾驶员工资福利）47.88万元（与上年比较减少3.32），经费较上年减少，主要是厉行节约，压缩经费开支。
3、政府采购情况
2020年市委政法委政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用情况
截至2019年末，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备及专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年项目支出年初预算数为291.20万元，主要绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照中央政法委、省委政法委和市委安排部署，着力加强和改进政法工作，确保社会大局持续稳定，无重大政治安全事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生。有效维护政治安全，促进社会公平正义、维护社会公共秩序，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，明显提升社会治安整体水平，进一步净化党风政风，维护社会政治和谐稳定，企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。重点项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类)