第一部分 岳阳市退役军人事务局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）”三公”经费预算
（三）一般性支出情况四
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算的绩效目标绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
第一部分 岳阳市退役军人事务局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
岳阳市退役军人事务局为市政府工作部门，成立于2018年12月，主要职能职责为：
1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策。
2.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训、优抚抚恤等。
3.组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。
（二）机构设置
退役军人事务局内设机构包括：办公室、规划财务科、政策法规科（权益维护科）、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科。
二、部门预算单位构成
退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：退役军人事务局本级以及市军队干部离休退休干部休养所、市军队离休退休干部管理服务中心 、市军用供应站、市烈士陵园管理中心、市退役军人服务中心及代管部分。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括机关预算和中心所属二级单位预算在内的汇总情况。我局系统2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入全为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及处属二级单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算
2020年年初收入预算数1300.86万元，其中，一般公共预算拨款1282.86万元，纳入专户管理的非税收入18.00万元。新成立单位，无上年预算。
（二）支出预算
2020年年初支出预算数1300.86万元，其中，工资福利支出7.1.08万元，一般商品服务支出127.93万元，对个人家庭补助支出205.85万元，专项商品服务支出266万元。新成立单位，无上年预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般预算拨款支出数为1300.86万元，具体安排支出情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为829.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出701.08万元、一般商品和服务支出127.93万元。
（二）项目支出
2020年年初预算数为266万元，主要是非税征收成本、军供设备维修、烈士陵园运转维护、公祭活动经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款829.01万元，下属单位比2019年预算增加了，主要原因是2020年单位职工工资、津贴有所上调，增加了预算。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费年初预算数152.69万元其中：公务接待费74.8万元、因公出国（境）费1.5万元、公务用车运行维护费50.89万元,、其他交通费用25.5万元。2020年“三公”经费年初预算比2019年“三公”经费年初预算增长较多主要是2018年12月退役军人事务局挂牌成立，2019年无预算，增长部分主要为局机关“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算4万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为全市移交安置业务、退役军人服务体系建设会议等；培训费预算2万元，拟开展培训一次，人数100人，内容为“两参”人员身份认定、政府安排工作退役士兵社保补缴等。
（四）政府采购情况
2020我局系统政府采购预算总额684.38万元。其中,政府采购货物预算65.00万元,政府采购工程类预算520.63万元，政府采购服务预算98.75万元。
（五）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效情况的说明
2020年度我单位部门一般预算资金1300.86万元，整体支出预算绩效目标为确保：1.提高政治站位，强化责任担当，进一步提升管理服务能力，为做好新时代退役军人工作提供坚实保障。2.建立工作协调机制，完善集中统一、职责清晰的服务保障体系，协调各方力量更好地为军人军属服务。3.全面落实政策，依法兑现相关待遇，坚决维护退役军人的合法权益。4.加强退役军人思想政治和服务保障体系建设，指导督促宣传退役军人先进事迹，做实做细做好退役军人服务工作。广泛开展走访慰问、听取意见、解释政策等各项服务工作。
六、名词解释
（一）机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
