2019年度中共岳阳市委组织部部门决算

目　　录

第一部分中共岳阳市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共岳阳市委组织部

概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的政策法规、决策部署、决定和指示，并组织实施。

（2）研究和指导基层党组织建设，探索和指导基层以及各类经济组织、社会组织的党建工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（3）考察各县市区和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理市委协助省委管理的干部以及市管干部的职务任免、工资、待遇、退休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（4）制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。

（5）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施。

（6）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；承担市委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔任用干部工作。

（7）制订干部教育工作的规划、措施，组织市管干部和一定层次干部的培训，协调、指导、检查各县市区和市直单位的干部教育培训工作。

（8）宏观管理退休干部工作；检查、督促、协调退休干部工作政策的落实。

（9）负责全市公务员队伍建设的规划、协调和宏观指导；负责综合管理、组织指导全市各级机关实施公务员法和公务员日常管理工作；负责组织指导并实施全市公务员职位分类管理和职务与职级并行工作,归口管理机构编制工作。

（10）承办市委和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，我部设置16个内设机构和1个二级机构。

内设机构分别是办公室（新闻宣传办公室）、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才工作办公室、组织科、党代表联络办、政工科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

二级机构是党员教育中心。

市委基层党建工作领导小组办公室与组织科合署办公，举报中心与干部监督科合署办公。

机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会按相关规定设置。

（二）决算单位构成。中共岳阳市委组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市委组织部本级以及党员教育中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1799.11	一、一般公共服务支出	29	2945.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	147
七、其他收入	7	48.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	143.39
	9		九、卫生健康支出	37	28.21
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	34
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	1847.8	本年支出合计	52	3297.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	1836.14	年末结转和结余	54	385.98
	27			55
总计	28	3683.94	总计	56	3683.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,847.80	1,799.11					48.69
201	一般公共服务支出	1,491.41	1,442.72					48.69
20132	组织事务	1,470.41	1,421.72					48.69
2013201	行政运行	672.90	666.27					6.63
2013202	一般行政管理事务	685.45	685.45
2013299	其他组织事务支出	112.06	70.00					42.06
20199	其他一般公共服务支出	21.00	21.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00
206	科学技术支出	147.00	147.00
20699	其他科学技术支出	147.00	147.00
2069999	其他科学技术支出	147.00	147.00
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.85	24.85
2080101	行政运行	24.85	24.85
20805	行政事业单位离退休	96.58	96.58
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.37	20.37
20808	抚恤	21.48	21.48
2080899	其他优抚支出	21.48	21.48
20811	残疾人事业	4.26	4.26
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	4.26
210	卫生健康支出	28.21	28.21
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21
213	农林水支出	34.00	34.00
21399	其他农林水支出	34.00	34.00
2139999	其他农林水支出	34.00	34.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,297.96	1,374.45	1,923.51
201	一般公共服务支出	2,945.36	1,021.85	1,923.51
20132	组织事务	2,924.36	1,000.85	1,923.51
2013201	行政运行	665.25	665.25
2013202	一般行政管理事务	1,923.51		1,923.51
2013299	其他组织事务支出	335.60	335.60
20199	其他一般公共服务支出	21.00	21.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00
206	科学技术支出	147.00	147.00
20699	其他科学技术支出	147.00	147.00
2069999	其他科学技术支出	147.00	147.00
208	社会保障和就业支出	143.39	143.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.85	24.85
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2080101	行政运行	24.85	24.85
20805	行政事业单位离退休	92.80	92.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.37	20.37
20808	抚恤	21.48	21.48
2080899	其他优抚支出	21.48	21.48
20811	残疾人事业	4.26	4.26
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	4.26
210	卫生健康支出	28.21	28.21
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21
213	农林水支出	34.00	34.00
21399	其他农林水支出	34.00	34.00
2139999	其他农林水支出	34.00	34.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）公开04表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1799.11	一、一般公共服务支出	30	2944.76	2944.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	147.00	147.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.39	143.39
	9		九、卫生健康支出	38	28.21	28.21
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	34.00	34.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1,799.11	本年支出合计	53	3,297.36	3,297.36
年初财政拨款结转和结余	25	1,812.51	年末财政拨款结转和结余	54	314.25	314.25
一、一般公共预算财政拨款	26	1,812.51		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	3611.62	总计	58	3,611.62	3,611.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,297.36	1,373.85	1,923.51
201	一般公共服务支出	2,944.76	1,021.25	1,923.51
20132	组织事务	2,923.76	1,000.25	1,923.51
2013201	行政运行	664.65	664.65
2013202	一般行政管理事务	1,923.51		1,923.51
2013299	其他组织事务支出	335.60	335.60
20199	其他一般公共服务支出	21.00	21.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00
206	科学技术支出	147.00	147.00
20699	其他科学技术支出	147.00	147.00
2069999	其他科学技术支出	147.00	147.00
208	社会保障和就业支出	143.39	143.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.85	24.85
2080101	行政运行	24.85	24.85
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	92.80	92.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.37	20.37
20808	抚恤	21.48	21.48
2080899	其他优抚支出	21.48	21.48
20811	残疾人事业	4.26	4.26
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	4.26
210	卫生健康支出	28.21	28.21
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21
213	农林水支出	34.00	34.00
21399	其他农林水支出	34.00	34.00
2139999	其他农林水支出	34.00	34.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	884.12	302	商品和服务支出	417.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	238.23	30201	办公费	26.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	158.12	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	244.42	30203	咨询费		310	资本性支出	22.15
30106	伙食补助费	54.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.43	30206	电费	12.87	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	30209	物业管理费	8.52	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	48.15	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	17.83	30213	维修（护）费	83.49	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	50.23	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	22.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	35.87	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	29.43	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	8.42	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.59	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19.63	30239	其他交通费用	55.68
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	118.02
人员经费合计		934.35	公用经费合计					439.50

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.98		47.98	17.98	30.00	90.00	42.95		31.57	17.98	13.59	11.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

说明：中共岳阳市委组织部（含党员教育中心）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为1847.8万元，与2018年相比，减少1655.74万元，减少47.26%，主要是因为2018年度人才项目经费结转至2019年使用，当年财政拨款收入减少。2019年度总支出为3297.96万元，与2018年相比增加184.69万元，增加5.9%，主要是因为其他组织事务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1847.8万元，其中：财政拨款收入1799.11万元，占97.36%；其他收入48.69万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3297.96万元，其中：基本支出1374.45万元，占41.68%；项目支出1923.51万元，占58.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为1798.51万元，与2018年相比，减少1681.4万元，减少48.32%，主要是因为2018年度人才项目经费结转至2019年使用，当年财政拨款收入减少。2019年度财政拨款支出为3297.36万元，与2018年相比增加184.09万元，增加5.91%，主要是因为其他组织事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3297.36万元，占本年支出合计的99.98%，与2018年相比，财政拨款支出增加184.09万元，增长5.91%，主要是因为其他组织事务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3297.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2944.76万元，占89.3%；科学技术（类）支出147万元，占4.46%；社会保障和就业（类）支出143.39万元，占4.35%；卫生健康（类）支出28.21万元，占0.86%；农林水（类）支出34万元，占1.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为956.72万元，支出决算数为3297.96万元，完成年初预算的344.72%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为494.25万元，支出决算为665.25万元，完成年初预算的134.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后职能和人员增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为301.15万元，支出决算为1923.51万元，完成年初预算的638.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后职能增加和2018年人才项目经费结转至2019年使用。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为335.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年人才项目经费结转至2019年使用。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年十三月工资。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省下拨100个科技创新人才项目资金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转隶人员工资及公用经费调增。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。

年初预算为72.38万元，支出决算为72.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年离退休人员绩效和十三月工资。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休老同志去世发放一次性抚恤和遗属费。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，决算数与年初预算数一致。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.77万元，支出决算为28.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.48万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该指标金额由财政直接代扣代缴。。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办乡村振兴专题培训班费用。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.43万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该指标金额由财政直接代扣代缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1373.85万元，其中：人员经费934.35万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费439.5万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为137.98万元，支出决算为42.95万元，完成预算的31.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为90万元，支出决算为11.38万元，完成预算的12.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部进一步严格管理和控制公务接待，与上年相比减少62.23万元，减少84.54%,减少的主要原因是我部进一步严格管理和控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为47.98万元，支出决算为31.57万元，完成预算的65.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部进一步严格管理和控制公务用车。与上年相比增加19.65万元，增长164.85%,增长的主要原因是购置公务用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.38万元，占26.5%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.57万元，占73.5%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。因公出国（境）团组数为0，人数为0。

2.公务接待费支出决算为11.38万元，全年共接待来访团组48个、来宾156人次，主要是省委政治建设考察发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.57万元，其中：公务用车购置费17.98万元，中共岳阳市委组织部本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费13.59万元，主要是油费、过路费、保险费和保养维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告随同部门决算一同公开，作为附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出439.5万元，比年初预算数增加313.15万元，增长247.84%。主要原因是：机构改革后职能和人员增加，购置公务用车1台。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.13万元，用于召开三类会议，人数24人，内容为选调生座谈会；开支培训费0.19万元，用于开展廉政培训，人数30人，内容为党风廉政建设警示教育。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元，主要为购买公务用车支出。授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的比重为0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，全部为机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共岳阳市委组织部

预算编码： 309

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月10日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

肖天翼

联络电话

0730-8889069

人员编制

实有人数

职能职责概述

贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全市经济社会建设提供组织保障和人才支持。

年度主要

工作内容

任务1：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；

任务2：加强党的政治建设；

任务3：加强领导班子和干部队伍建设；

任务4：提升基层党组织的政治功能和组织力；

任务5：持续推进巴陵人才工程；

任务6：扎实推进老干部工作；

任务7：加强机构编制工作；

任务8：加强部机关自身建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，全市组织系统坚持围绕中心、服务大局，注重求真务实、担当作为，推动组织工作不断取得新进展、新成效，多项工作受到省委组织部肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

部机关及二级机构汇总

3683.94

1836.14

1799.11

48.69

1、部机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

部机关及二级机构汇总

3297.96

1373.85

934.35

439.5

1923.51

-1450.16

385.98

1、部机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

部机关及二级机构汇总

42.95

11.38

13.59

17.98

1、部机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部机关及二级机构汇总

495.43

1、部机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效；

目标2：抓好市级领导班子和领导干部政治建设考察；

目标3：坚持重基层、重担当、重实干选干部配班子；

目标4：推进干部队伍专业化培训；

目标5：加强对公务员工作统一管理、稳妥实施公务员职务与职级并行制度；

目标6：加强政治监督，推进专项整治；

目标7：贯彻落实省委全面加强基层建设“1+5”文件要求；

目标8：持续推进巴陵人才工程。

均已按目标计划实施，并完成年初计划。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级组织部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

已完成

指标2：重基层、重担当、重实干选干部配班子

已完成

指标3：加强政治监督，推进专项整治

已完成

数量指标

指标1：举办异地专题培训班4个，开办“巴陵名师讲堂”3期，在市委党校举办专题培训班25期

已完成

指标2：考录公务员560名

已完成

指标3：选拔83名“三方面人员”和选调生进入乡镇（街道）领导班子，从村（社区）党组织书记中择优选聘10名乡镇事业编制人员

已完成

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：组织开展对市管领导班子和领导干部政治建设考察工作，推动形成并巩固岳阳风清气正的良好政治生态

指标2：干部选拔任用工作满意度连续排名全省前列，有效激发了队伍活力

指标3：服务民营经济高质量发展，多层次引进了一批科技创新和高素质人才，推动引导人才向基层一线流动。出台“十条措施”，关爱激励疫情防控斗争一线的广大医卫专家人才

指标4：加强农村党组织书记和无职党员、致富带头人的学习培训，两新组织“两个覆盖”更加有形有效，推进农村“空心房”和人居环境整治，重点扶持53个村发展壮大集体经济，党建引领作用更加强劲有力

已完成

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

群众满意度达90%以上

已完成

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

张中霏

市委组织部部务会成员

市委组织部

罗锋

市委组织部办公室主任

市委组织部

肖天翼

市委组织部办公室副主任

市委组织部

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我部是全额拨款预算单位，现有内设科室（中心）16个，在职人员60人，退休人员21人。

我部是中共岳阳市委的重要职能部门之一，主要职能有：

1.贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的政策法规、决策部署、决定和指示，并组织实施。

2.研究和指导基层党组织建设，探索和指导基层以及各类经济组织、社会组织的党建工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3.考察各县市区和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理市委协助省委管理的干部以及市管干部的职务任免、工资、待遇、退休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

4.制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。

5.宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施。

6.检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；承担市委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔任用干部工作。

7.制订干部教育工作的规划、措施，组织市管干部和一定层次干部的培训，协调、指导、检查各县市区和市直单位的干部教育培训工作。

8.宏观管理退休干部工作；检查、督促、协调退休干部工作政策的落实。

9.负责全市公务员队伍建设的规划、协调和宏观指导；负责综合管理、组织指导全市各级机关实施公务员法和公务员日常管理工作；负责组织指导并实施全市公务员职位分类管理和职务与职级并行工作。

10.承办市委和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我部2019年整体支出合计3297.96万元，主要用于行政运行以及党建、干部、人才项目经费支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年，我部基本支出1373.85万元，包括人员支出934.35万元，公用支出439.5万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出1923.51万元，其中人才工作项目1320万元、干部教育培训项目162.87万元、干部工作项目65.05万元、党建工作项目57.94万元、“两新”工作项目50.95万元、党代表联络工作项目22.72万元、派驻村办项目71.35万元、援藏工作项目47.2万元、党内关怀帮扶资金27万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费58.23万元、“三库两网一平台”项目37.2万元、企业干部慰问3万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金实际使用情况与年初工作安排进度一致。

3、专项资金管理情况分析

专项资金由部机关财务统一管理，按照财政拨付资金情况，根据部务会批示意见由各项目归属科室（中心）申请使用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

无

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2019年，根据我部年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，全年收支基本平衡，基本支出中财政政策性工资有所追加；预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金有部分结存，主要原因是部分资金下拨较晚，部分专项资金尚未拨付。

3.预算管理方面，我部加强了财务、车辆、资产内部管理，执行总体较为有效。

五、存在的主要问题

1.预算编制有待进一步改进，存在新增的常规项目未纳入年初部门预算现象。

2.部分预留资金尚未支付，造成资金结存。

六、改进措施和有关建议

1.进一步争取重视、支持，将一些新的常规项目纳入部门年度预算。

2.争取有关专项资金及时拨付到位。