目录
第一部分岳阳市人大常委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市人大常委会
概况
一、 部门职责
岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市人大常委会内设机构包括： 3个常委会办事（工作）机构，8个专门委员会，2个事业编机构。
① 常委会办事（工作）机构3个：办公室、选举任免联
络工作委员会、研究室。市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。
办事（工作）机构内设10个科室：办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科，选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科，研究室综合科。
机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。
② 专门委员会8个：民族华侨外事委员会、监察和司法
委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公，市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。
专门委员会内设12个科室：民族华侨外事委员会综合科，监察和司法委员会综合科（司法监督科），法制委员会综合科、立法科、备案审查科，财政经济委员会综合科、预算审查监督科，教育科学文化卫生委员会综合科，环境与资源保护委员会综合科、监督科，农业与农村委员会综合科，社会建设委员会综合科。
③事业单位2个：市人大常委会办公室新闻宣传信息中心，市人大常委会办公室机关事务管理中心，均为正科级公益一类全额拨款事业单位。
（二）决算单位构成。市人大常委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市人大常委会本级以及全部内设机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：市人大常委会 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,612.75 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
3,475.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
133.63 |
七、社会保障和就业支出 |
20 |
216.67 |
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
3,746.38 |
本年支出合计 |
22 |
3,691.70 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
58.81 |
年末结转和结余 |
24 |
113.49 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
3,805.19 |
总计 |
26 |
3,805.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：市人大常委会 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3,746.38 |
3,612.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.63 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,529.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.63 |
|
|
20101 |
人大事务 |
3,529.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.63 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
653.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1,876.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010103 |
机关服务 |
132.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
233.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010105 |
人大立法 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
178.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.90 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
94.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.73 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
163.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
51.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
部门： 市人大常委会 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,691.70 |
2,046.47 |
1,645.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,475.03 |
1,829.80 |
1,645.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
3,475.03 |
1,829.80 |
1,645.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
653.57 |
653.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1,811.16 |
949.57 |
861.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010103 |
机关服务 |
132.56 |
132.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
233.90 |
0.00 |
233.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010105 |
人大立法 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
178.50 |
0.00 |
178.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
286.64 |
0.00 |
286.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
97.70 |
94.10 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.67 |
216.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
163.58 |
163.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.26 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.32 |
113.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.65 |
50.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：市人大常委会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,612.75 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3,338.44 |
3,338.44 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、社会保障和就业支出 |
21 |
216.67 |
216.67 |
0.00 |
||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
3,612.75 |
本年支出合计 |
23 |
3,555.10 |
3,555.10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
39.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
96.69 |
96.69 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
39.05 |
25 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
3,651.79 |
总计 |
28 |
3,651.79 |
3,651.79 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：市人大常委会 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,555.10 |
1,952.37 |
1,602.74 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,338.43 |
1,735.70 |
1,602.74 |
|
|
20101 |
人大事务 |
3,338.43 |
1,735.70 |
1,602.74 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
653.57 |
653.57 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1,811.16 |
949.57 |
861.60 |
|
|
2010103 |
机关服务 |
132.56 |
132.56 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
233.90 |
0.00 |
233.90 |
|
|
2010105 |
人大立法 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
151.50 |
0.00 |
151.50 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
274.74 |
0.00 |
274.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.67 |
216.67 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
163.58 |
163.58 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.26 |
50.26 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.32 |
113.32 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.65 |
50.65 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：市人大常委会 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,541.05 |
302 |
商品和服务支出 |
303.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
484.56 |
30201 |
办公费 |
26.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
229.57 |
30202 |
印刷费 |
0.84 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
527.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.14 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
48.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
9.55 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
1.14 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
113.32 |
30206 |
电费 |
0.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
86.89 |
30209 |
物业管理费 |
35.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.69 |
30211 |
差旅费 |
9.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.41 |
30215 |
会议费 |
1.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
30.61 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.67 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
51.67 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
4.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.94 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.38 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.30 |
30228 |
工会经费 |
32.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
4.18 |
30229 |
福利费 |
34.23 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
2.76 |
30239 |
其他交通费用 |
78.52 |
||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.42 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
1,647.46 |
公用经费合计 |
304.91 |
304.91 |
|||||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：市人大常委会 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
275.00 |
30.00 |
195.00 |
45.00 |
150.00 |
50.00 |
76.30 |
29.82 |
39.81 |
0.00 |
39.81 |
6.67 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：市人大常委会 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：市人大常委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度决算收入3746.38万元，与2018年3454.63万元相比增加了291.75万元，增长8.44%。主要原因：一是拨付预算联网监督系统建设款；二是预拨部分2020年大会专项经费。决算支出3691.7万元，与2018年3508.81万元相比增加了182.89万元，增加5.21%。主要原因：一是工程结算存在时间差，2019年支付2018年资本性支出金额较大；二是为落实省人大常委会工作要求，完成预算联网监督系统建设工作，支出建设款。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3746.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3612.75万元，占本年总收入96.43%；其他收入133.63万元，占本年总收入3.57%，主要为环保世纪行专项经费、《不朽人物》编撰专项经费、代收办公楼其他单位以及大院住户水电空调费等；无上级补助收入、事业收入、经营收入等。按照功能科目分：一般公共服务支出收入3529.71万元，占比94.21%；社会保障和就业支出216.67万元，占比5.79%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出共计3691.7万元，其中基本支2046.47万元，占本年总支出的55.44%；项目支出1645.23万元，占本年总支出的44.56%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。按照功能科目分：一般公共服务支出3475.03万元，占比94.14%；社会保障和就业支出216.67万元，占比5.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入共计3612.75万元，其中一般公共预算财政拨款3612.75万元，较2018年3335.71万元增加277.04万元,增加了8.3%。主要原因：一是拨付预算联网监督系统建设款；二是预拨部分2020年大会专项经费。
2019年度财政拨款支出共计3555.1万元，较2018年3268.58万元增加286.52万元,增加了8.76%，其中财政拨款基本支出1952.36万元，财政拨款项目支出1602.74万元。主要原因：一是工程结算存在时间差，2019年支付2018年资本性支出金额较大；二是为贯彻落实省人大常委会工作要求，完成预算联网监督系统建设工作，支出建设款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出共计3555.1万元，占本年支出合计的96.29%，与2018年相比，财政拨款支出增加286.52万元。主要原因：一是工程结算存在时间差，2019年支付2018年资本性支出金额较大；二是为贯彻落实省人大常委会工作要求，完成预算联网监督系统建设工作，支出建设款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出总计3555.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3338.43万元，占比93.9%；社会保障就业支出216.67万元，占比6.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2308.96万元，支出决算数为3555.1万元，完成年初预算的153.79%。
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为581.61万元，支出决算为653.57万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，工资及计提缴费资金增加。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为782.88万元，支出决算为1,811.16万元，完成年初预算的231.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是，因年初预算不包含上年结余结转；二是预支部分2020年大会经费；三是今年新工作新支出，预算联网监督中心改造、两官评议、人大纪念活动、新增委室活动；四是年终绩效奖金、综治奖金未包含在年初预算中。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。
年初预算为139.93万元，支出决算为132.56万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，财政扣回部分资金，实际无结余。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为171.95万元，支出决算为233.9万元，完成年初预算的136.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政要求每年大会专项预算按往年核定数填报，根据实际情况追加经费。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。
年初预算为85.5万元，支出决算为81万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，财政扣回部分资金，实际无结余。
6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。
年初预算为137.75万元，支出决算为151.5万元，完成年初预算的109.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是厉行勤俭节约，财政扣回部分资金；二是每年的环保世纪行专项经费纳入财政排污专项，未纳入我单位专项，年中另外拨付，用于环保调研考察等活动；三是市委拨付《不朽人物》编撰费，用于书籍编撰。
7、一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）。
年初预算为244.34万元，支出决算为274.74万元，完成年初预算的112.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是厉行勤俭节约，财政扣回部分资金；二是每年省人大另拨付全国人大和省人大代表活动经费，用于国、省代表调研考察等活动；三是2018部分活动款项尚未结算，2019年支出结算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为50.26万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的100%，
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为113.32万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的100%，
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据单位当年实际申报情况拨付抚恤金。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政每年分上下半年拨付固定抚恤金。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1952.36万元，其中：人员经费1647.46万元，占基本支出的84.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险等开支；公用经费304.9万元，占基本支出的15.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公” 经费财政拨款支出预算为275万元，支出决算数为76.3万元，完成预算的27.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为29.82万元，完成预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是工作考察学习需求及考察实际开支导致。与上年相比增加23.32万元，增长358.76%,增长的主要原因是本年度费用中10.82万元实为上年度公务出国费用，按照新的会计制度，行政机关现在实行权责发生制，该笔费用去年根据审批手续记入差旅费借款，今年组织单位送来报账发票后记入费用。所以公务出国费用实际数据上年度为17.32万元，本年度为19万元，实际增加1.68万元。增加原因为工作考察学习需要，本年出国团组较上年多1个，出国人数较上年多2人，且出国审批齐全合规。
公务接待费支出预算为50万元，支出决算为6.67万元，完成预算的13.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格控制“三公”经费支出所致。与上年相比增加4.22万元，增长172.24%,增长的主要原因：一是由于南湖宾馆是累计结账，导致去年有部分账单今年年初才结算；二是根据《岳阳市财政局中共岳阳市委岳阳人民政府接待处关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》，今年接待标准调高，从原接待标准限额厅局级120元/人、其余人员60元/人、调整为厅局级160元/人、其余人员140元/人。总体费用较上年虽有所增加，但增涨金额小，全年公务接待费用仍控制在较低水平，且未超过预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为195万元，支出决算为39.81万元，完成预算的20.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是未进行公务用车处置及购置；二是我单位规范公务用车管理，严格控制公务用车维护支出。与上年相比减少48.23万元，减少54.78%,减少的主要原因：一是本年无公务用车置换；二是我单位规范公务用车管理，严格控制公务用车维护支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.67万元，占8.74%,因公出国（境）费支出决算29.82万元，占39.08%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.81万元，占52.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为29.82万元，全年安排因公出国（境）团组5个，累计6人次,开支内容包括：
赴英国、德国、荷兰考察出国（境）支出10.82万元，主要用于赴德国参加德国柏林国际轨道交通展，并考察访问英国、德国、荷兰，进行经贸交流，人数1人，时间10天。
赴台开展经贸考察出国（境）支出3万元，主要用于全市经贸考察团赴台，拜会和考察台湾的相关协会和企业，人数2人，时间7天。
赴以色列、土耳其、罗马尼亚考察出国（境）支出6.8万元，主要用于出访色列、土耳其、罗马尼亚，考察农村建设、湿地保护，人数1人，时间10天。
赴韩国、日本交流出国（境）支出2.9万元，主要用于出访日本沼津市计划和协商两市明年35周年庆祝活动，出访韩国首尔对接其在我市的拟投资项目，人数1人，时间8天。
赴南非、埃及、肯尼亚考察出国（境）支出6.3万元，主要用于出访南非、埃及、肯尼亚考察调研，人数1人，时间10天。
2、公务接待费支出决算为6.67万元，全年共接待来访团组74个、来宾514人次，主要是外地人大来我单位考察学习、汇报工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费39.81万元，主要是公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆, 当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照《关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控的通知》（岳财预〔2020〕86号）等有关规定要求,完成了2019年度整体绩效自评工作
主要绩效如下：
(一)议决大事，在推动发展上取得新成效。
(二)主导立法，在促进法治上开创新局面。
(三)加强监督，在增强实效上实现新突破。
(四)发动代表，在服务群众上彰显新作为。
绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，依法任免国家机关工作人员84人次，接受辞职8人，补选省人大代表3人，聘任专门委员会兼职委员12人；成功召开了一次人大会议；颁布施行3部、审议3部地方性法规；三公经费支出整体较去年减少。在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了人大各项工作发展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出304.91万元，比年初预算数273.49增加31.42万元，增长11.48%。主要原因是：一是因年初预算不包含上年结余结转；二是工程结算存在时间差，2019年支付部分2018年维修维护费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费276.61万元，召开一类会议1次、二类会议9次、三类会数次。其中八届人大四次会议支出225万元，与会人数916人，2019年1月召开，会期共6天，预算298万元，内容为决议重大事件，选举任免等。开支培训费12.53万元，组织及参加培训共11次，其中湖州法律培训支出7.25万元，人数57人，共5天，预算15.5万元，内容为组织县市区人大领导干部去湖州学习贯彻习近平生态文明思想暨代表工作。举办庆祝地方人大四十周年电视竞赛，开支6.28万元，主要是为庆祝地方人大成立四十周年，我单位组织县市区人大在岳阳广播电视台举办人大制度知识电视竞赛。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额463.21万元，其中：政府采购货物支出105.1万元（预算联网系统软件项目39.8万、预算联网监督中心建设项目（一期）设备65.3万元）、政府采购服务支出358.11万元（保安、物业服务184.02万元、八届四次人大会定点宾馆服务174.09万元）。
签订中小企业合同金额463.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：签订小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆14 辆，其中，实物保障用车1辆、应急保障用车8辆、调研接待用车1辆、离退休干部服务用车4辆，单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款购买日常办公所需货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款支付的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件一2019年度部门整体支出绩效评价报告