2019年度中共岳阳市委政法委员会部门决算
目 录
第一部分岳阳市委政法委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
市委政法委单位概况
一、部门职责
部门职能职责
市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。2019年机构改革全面到位，部门职责按岳办[2019]XX号<中共岳阳市委办公室关于印发《中共岳阳市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知>。主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；2、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳、法治岳阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施；6、掌握分析政法舆情动态；7、监督和支持政法各部门依法行使职权；8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；9、完成市委交办的其也事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
2019年机构改革全面到位，我委只有本级，没有其他二级决算单位（原市委610办并入市委政法委）。
内设科室：办公室、政治部、政策研究室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、法治室、宣传教育室。
机关党委（纪委）按章程设置。
正科级群团机构：法学会办公室
因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有岳阳市委政法委本级。
第二部分
市委政法委2019年部门决算表（公开表格附后）
第三部分
市委政法委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度总收入1513.09万元，总支出1215.46万元。比上年总支出减少95.14万元，主要原因为2019年度严格按照“过紧日子”文件精神，压减经费开支，厉行勤俭节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1513.09万元，与2018年相比，增加98.47 万元，增长6.96%。其中：财政拨款收入1318.71万元，占87.1%；其他收入93.58万元，占6.18%，年初结转和结余100.81万元，占6.66%
三、支出决算情况说明
本年支出合计1215.46万元，与2018年相比，减少95.14万元,减少7.25%，其中：基本支出691.53万元，占总支出的56.9%；项目支出523.93万元，占总支出的43.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入1513.09万元，与2018年相比，增加98.47万元,增长6.96%，主要是因为人员工资增加及机构改革，原610办人员及经费并入政法委。
2019年度财政拨款总支出1215.46万元，与2018年相比，减少95.14万元,减少7.25%，主要是因为厉行节约，过紧日子，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1215.46万元，较上年减少7.25%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1215.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出990.14万元，占81.46%；公共安全支出25万元，占2.05%;社会保障和就业支出84.39万元；占6.94%，卫生健康支出22.84万元，占1.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为621.34万元，支出决算数为1215.46万元，其中：
1、一般公共服务（类）工资福利支出。
年初预算为365.4万元，支出决算为498.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原市委610办人员工资福利、工作经费并入我委。
2、一般公共服务（类）一般商品和服务支出。
年初预算为71.84万元，支出决算为158.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，工作任务增加，各项开支有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出690.95万元，其中：
1、工资福利支出498.07万元，主要用于在职干部的工资福利的发放（包括基本工资153.45万元、津贴补贴129.54万元、奖金81.17万元、基本养老保险缴费54.51万元、职业年金缴费6.82万元、其他社会保障缴费2.13万元、职工基本医疗保险缴费26.86万元、住房公积金1.01万元、医疗费42.6万元），占基本支出的72.08%。
2、商品和服务支出158.09万元，主要用于单位日常运转及办案维稳等开支（包括办公费14.39万元、印刷费18万元、咨询费4.12万元、差旅费6.17万元、维护费23.09万元、会议费4.27万元、培训费20.86万元、公务接待费5.19万元、劳务费5.32万元、委托业务费1.5万元、工会经费8.23万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费用21.3万元、其他商品和服务支出28.07万元，占基本支出的22.88%。
3.对个人和家庭的补助31.29万元（包括生活补助8.29万元、奖励金23万元），主要用于退休工资及津补贴的发放、奖励金等，占基本支出的4.52%。
4.资本性支出3.5万元，主要用于信息网络及软件购置更新，占基本支出的0.52%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费通过采取控制总量，严格执行厉行节约制度，压缩开支。2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100%。由于2019年机构改革，原市委610办并入政法委，本单位2019年部门决算没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出17.72万元决算中，公务接待费支出决算5.14万元，占29%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.57万元，占70.93%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国0万元。
2、公务接待费支出决算为5.14万元，全年共接来宾55批次，620人，主要是省市业务单位工作联系及维稳等工作按规定标准的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.57万元，主要是公务用车油料费、车辆保险、通行费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我委对2019年度预算绩效情况进行了自评，已全部完成预算绩效考核指标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出690.95万元，比年初预算数增加69.61万元，增长11.2%。主要原因是：机构改革，原610办人员并入政法委的工资福利支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费8.85万元；开支培训费26.21万元，
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额192.91万元，其中：政府采购货物支出116.89万元、政府采购工程支出12.76万元、政府采购服务支出63.26万元，授予中小企业合同金额192.91万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，当年没有购置公务用车。其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、单位价值50万元以上通用设备1台（套）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
