目 录
第一部分 中共岳阳市委宣传部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
第一部分 中共岳阳市委宣传部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。
（1）拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（2）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全市各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。
（6）拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位分支机构和驻本市记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理工作。
（7）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（8）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（9）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等工作，指导协调全市性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
（10）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
（11）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（12）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动岳阳文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
（13）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门、各县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
（14）负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（15）负责落实中央、省和市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。
（16）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（17）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导岳阳日报社、市文化旅游广电局、市广播电视台。受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。联系湖南日报社岳阳分社等新闻单位驻岳机构。
（18）完成市委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，市委宣传部由18个内设科室，1个正科级事业单位构成。内设科室分别是办公室、理论科、新闻科、文艺电影科、文明一科、文明二科、宣传教育科、政策法规和舆情信息科、文改办、推广发布科、政工科、版权科、出版传媒印刷发行科、意识形态科、离退休干部科、机关党委、机关纪委、机关工会，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心。全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我部本级预算。我部2020年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2020年部门预算收入均为一般公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括理论宣讲、舆论导向、文化产业、文化文产、党组织和理论教育等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算744.74万元，均为经费拨款。收入较去年减少36.24万元，主要是因市委网信办机构独立，财务分离出去，经费拨款减少36.24万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数744.74万元，其中，一般公共服务621.67万元，社会保障和就业52.42万元，卫生健康34.43万元，住房保障36.22万元。支出较去年减少36.24万元，主要是市委网信办机构独立，财务分离出去。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入744.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为520.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为224.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于理论宣讲、舆论导向、文化文产、对外宣传、党组织建设和理论教育等工作。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款89.7万元，比2019年预算减少4.49万元，减少4.8%，主要是市委网信办机构独立，人员减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为65.45万元。其中，公务接待费45.45万元，较上年减少4.55万元；公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费200万元），较上年无变化；因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
3、一般性支出情况
2020年我部机关会议费预算8万元，拟召开约5次会议，人数约200人次，内容围绕宣传部长会、忧乐精神典型人物道德模范暨巴陵红色故事宣讲会、文明城市创建、理论中心组学习、意识形态等方面；培训费预算5万元，拟开展约3次培训，人数约120人次，内容为新闻出版印刷发行业务培训、版权扫黄打非培训、志愿者服务培训等。
4、政府采购情况
2020年我部政府采购预算总额100万元。其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算90万元。
5、国有资产占用情况
截至2019年末，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。本部门无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标744.74万元，其中：基本支出520.64万元，项目支出224.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2020年本部门项目支出绩效目标224.1万元，主要绩效目标是：一是抓好理论武装工作，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神深入人心；二是抓好新闻舆论工作，进一步提升传播力引导力影响力公信力；三是抓好宣传教育工作，进一步营造良好的社会氛；四是抓好精神文明建设，进一步提高人民文明素养和社会文明程度；五是抓好文化文产工作，进一步满足人民对日益增长的美好文化生活需要；六是抓好意识形态工作，进一步将意识形态工作责任制落细落实；七是抓好出版版权工作，进一步深入开展“扫黄打非”斗争。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 中共岳阳市委宣传部2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
