目录
第一部分市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳市委宣传部概况
一、 部门职责
中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门,加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。
（一）拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全市各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。
（六）拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位分支机构和驻本市记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理工作。
（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（九）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等工作，指导协调全市性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动岳阳文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
（十三）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门、各县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
（十四）负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（十五）负责落实中央、省和市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。
（十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十七）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导岳阳日报社、市文化旅游广电局、市广播电视台。受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。联系湖南日报社岳阳分社等新闻单位驻岳机构。
（十八）完成市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，市委宣传部由16个内设科室，1个正科级事业单位构成。内设科室分别是办公室、理论科、新闻科、文艺电影科、文明一科、文明二科、宣传教育科、政策法规和舆情信息科、文改办、推广发布科、政工科、版权科、出版传媒印刷发行科、意识形态科、离退休干部科、机关党委，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心。市委网络安全和信息化领导小组办公室列入市委工作机构序列，设在市委宣传部。
（二）决算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
中共岳阳市委宣传部部门决算表
收入支出决算总表
|
部门：中共岳阳市宣传部公开01表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,142.47 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,595.58 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
||||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
||||||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
||||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
||||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
108.06 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
575.02 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
106.93 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
24.97 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
30.00 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,250.53 |
本年支出合计 |
52 |
2,332.50 |
||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
423.92 |
年末结转和结余 |
54 |
341.95 |
||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
||||||||
|
总计 |
28 |
2,674.46 |
总计 |
56 |
2,674.46 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：中共岳阳市宣传部公开02表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,250.53 |
2,142.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.06 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,513.61 |
1,405.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.06 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
100.17 |
100.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
61.46 |
61.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
1,394.82 |
1,286.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.06 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
803.76 |
803.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
483.00 |
483.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013303 |
机关服务 |
108.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.06 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
575.02 |
575.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
357.02 |
357.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
335.00 |
335.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.93 |
106.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
支出决算表
|
部门：中共岳阳市宣传部公开03表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,332.50 |
1,112.75 |
1,219.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,595.58 |
878.27 |
717.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
100.17 |
38.71 |
61.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
61.46 |
0.00 |
61.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
1,476.79 |
820.94 |
655.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
792.23 |
792.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
628.15 |
0.00 |
628.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013303 |
机关服务 |
56.41 |
28.71 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
575.02 |
72.58 |
502.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
357.02 |
72.58 |
284.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
335.00 |
50.56 |
284.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.93 |
106.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
中共岳阳市宣传部公开04表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,142.47 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,539.17 |
1,539.17 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
575.02 |
575.02 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
106.93 |
106.93 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,142.47 |
本年支出合计 |
53 |
2,276.09 |
2,276.09 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
207.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
73.42 |
73.42 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
207.04 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,349.51 |
总计 |
58 |
2,349.51 |
2,349.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
部门：中共岳阳市宣传部公开05表 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,276.09 |
1,084.04 |
1,192.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,539.17 |
849.56 |
689.61 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
100.17 |
38.71 |
61.46 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
61.46 |
0.00 |
61.46 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
1,420.38 |
792.23 |
628.15 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
792.23 |
792.23 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
628.15 |
0.00 |
628.15 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
575.02 |
72.58 |
502.44 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
357.02 |
72.58 |
284.44 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
335.00 |
50.56 |
284.44 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.93 |
106.93 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
部门：中共岳阳市宣传部公开06表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
730.01 |
302 |
商品和服务支出 |
260.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
255.72 |
30201 |
办公费 |
14.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
121.75 |
30202 |
印刷费 |
35.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
162.03 |
30203 |
咨询费 |
3.84 |
310 |
资本性支出 |
31.99 |
|
30106 |
伙食补助费 |
31.94 |
30204 |
手续费 |
0.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.66 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31002 |
办公设备购置 |
23.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.34 |
30206 |
电费 |
5.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.91 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
13.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
8.26 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
39.95 |
30211 |
差旅费 |
2.37 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.49 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
13.10 |
30213 |
维修（护）费 |
32.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.46 |
30214 |
租赁费 |
6.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.42 |
30215 |
会议费 |
1.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.21 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.22 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
12.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.32 |
399 |
其他支出 |
2.72 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.03 |
30227 |
委托业务费 |
3.42 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.20 |
30228 |
工会经费 |
21.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
26.75 |
30229 |
福利费 |
0.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.59 |
39999 |
其他支出 |
2.72 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.00 |
30239 |
其他交通费用 |
42.64 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.42 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
788.43 |
公用经费合计 |
295.61 |
|||||
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
编制单位：中共岳阳市宣传部公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
36.00 |
5.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
15.00 |
34.35 |
4.49 |
15.17 |
0.00 |
15.17 |
14.69 |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：中共岳阳市宣传部公开08表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收支总计4583.03万元。与2018年相比，增加941.04万元，增长25.84%，主要是因为机构改革人员、职能并入及新增专项活动经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2250.53万元，其中：财政拨款收入2142.47万元，占95.2%；其他收入108.06万元，占4.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2332.5万元，其中：基本支出1112.75万元，占47.71%；项目支出1219.75万元，占52.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4418.56万元，与2018年相比增加791.03万元,增长21.81%，主要是因为新增专项活动经费、机构改革人员职能转隶经费增加以及支付2018年部分项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2276.09万元，占本年支出合计的97.58%，与2018年相比，财政拨款支出增加482.61万元，增长26.91%，主要是因为新增专项活动经费、机构改革人员职能转隶经费增加以及支付2018年部分项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2276.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1539.17万元，占67.62%；文化旅游体育与传媒支出575.02，占比25.26%；社会保障和就业支出106.93万元，占比4.7%；卫生健康支出24.97万元，占比1.1%；农林水支出30万元，占比1.32%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为780.98万元，支出决算数为2276.09万元，完成年初预算的291.44%，其中：
1、一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为655.25万元，支出决算为792.23万元；完成年初预算的120.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员和职能增加。
2、一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为628.15万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：开展70周年庆祝活动、上年度文化事业建设支出和文明创建专项整治活动。
3、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.71万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：讲师团转隶人员经费。
4、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.46万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：讲师团课题调研、市委中心组学习培训经费及网信办运行费用。
5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.62万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：发放在职人员十三个月工资。
6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.02万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：文广新局转隶人员经费。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为335万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：农村精神文明建设、网信办宣传工作、志愿者服务行动。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：《远在江湖》电影拍摄。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为98万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：扫黄打非经费、舆情应急处置系统运行经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为56.48万元，支出决算为67.04万元，完成年初预算的118.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员和职能增加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员奖金。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老同志去世发放一次性抚恤金等。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建国初期参加工作退休干部和老工人补贴。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.9万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员和职能增加。
16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特色小镇宣传。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1084.04万元，其中：人员经费788.43万元，占基本支出的72.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费295.61万元，占基本支出的27.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、租赁费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为34.35万元，完成预算的95.42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据出访行程安排，与上年相比增加4.49万元，增长100%，主要原因是根据市委市政府出访任务安排。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.69万元，完成预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按要求控制公务接待，与上年相比减少1.63万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，严格按要求控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.17万元，完成预算的94.81%。与上年相比减少1.86万元，减少10.92%，主要原因是严格按要求控制公务用车运行管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.69万元，占42.77%,因公出国（境）费支出决算4.49万元，占13.07%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.17万元，占44.16%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为4.49万元，全年安排因公出国（境）1人次,开支内容为出国支出4.49万元，主要是出访开展对外文化交流活动。
2、公务接待费支出决算为14.69万元，全年共接待来访团组150批次、来宾1608人次，主要是新闻采访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.17万元，其中：公务用车购置费为0，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费15.17万元，主要是公车用油、公车维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等随决算一同公开绩效信息，在附件中公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出295.61万元，比年初预算数增加201.42万元，增长213.84%。主要原因是机构改革人员转隶及职能增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.03万元，用于召开三类会议，人数120人，内容为全市宣传部长会议；开支培训费0.53万元，用于党员培训，人数55人，内容为党员教育培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额136.2万元，其中：政府采购货物支出136.2万元。无授予中小企业合同支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：全部为机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
附件
岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 中共岳阳市委宣传部
预 算 编 码： 051
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年7月13日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
戴桢峥 |
联络电话 |
0730-8889325 |
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人员编制 |
52 |
实有人数 |
55 |
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职能职责概述 |
中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门,加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。 |
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年度主要 工作内容 |
1、 将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为工作主线、首要任务。 2、 紧紧围绕市委市政府中心工作，将正面舆论引导、县级融媒体中心建设等作为新闻舆论工作关键着力点。 3、 将庆祝中华人民共和国成立70周年作为社会宣传教育活动主题，广泛开展宣传教育活动 4、 着眼培养时代新人、弘扬时代新风，充分发挥社会主义核心价值观的引领作用。 5、 严格落实意识形态工作责任制，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”。 6、 将人民群众的参与感、获得感作为文化事业和文化产业发展的工作重点。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2019年，在省委宣传部精心指导和市委坚强领导下，岳阳市委宣传部紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神这一主线，聚焦庆祝中华人民共和国成立70周年这一主题，奋发有为、开拓创新，全市宣传思想文化工作特色明显、亮点突出，呈现出令人欣喜的新变化、新气象、新风貌。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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部机关及二级机构汇总 |
2250.53 |
423.92 |
2142.47 |
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108.06 |
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1、部机关 |
2250.53 |
423.92 |
2142.47 |
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108.06 |
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|
2、二级机构1 |
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|
3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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|
部机关及二级机构汇总 |
2332.5 |
1112.75 |
809.96 |
302.79 |
1219.75 |
-81.97 |
341.95 |
|||||||||
|
1、部机关 |
2332.5 |
1112.75 |
809.96 |
302.79 |
1219.75 |
-81.97 |
341.95 |
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|
2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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|
部机关及二级机构汇总 |
34.35 |
14.69 |
15.17 |
|
4.49 |
|||||||||||
|
1、部机关 |
34.35 |
14.69 |
15.17 |
|
4.49 |
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|
2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
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|
部机关及二级机构汇总 |
188.8 |
188.8 |
|
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|
1、部机关 |
188.8 |
188.8 |
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|
2、二级机构1 |
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|
3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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均已按目标计划实施，并完成年初计划。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 |
质量指标 |
获得全国“扫黄打非”先进集体 |
已完成 |
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数量指标 |
组织安排市委理论学习中心组全年开展集中学习15次 |
已完成 |
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|
在中央、省级媒体发稿2160篇 |
已完成 |
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全年共组织“壮丽70年·奋斗新时代”、深化“放管服”改革、扫黑除恶等专题新闻发布会27场 |
已完成 |
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|
组织开展“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”“文明劝导我先行”“温暖巴陵”等活动，募集2375个温暖包 |
已完成 |
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文化“四上”企业总数突破300家，文化产业增加值占GDP比重达到4% |
已完成 |
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|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
我市十九届四中全会宣讲活动场景被中央电视台《新闻联播》播出 |
已完成 |
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|
CCTV4《中国舆论场》栏目重点报道我市生态治理成果 |
已完成 |
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|
央视《远方的家》连续三天播报岳阳大型系列宣传专题片 |
已完成 |
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重点央媒省媒“长江之恋”“乡村振兴看岳阳”等主题采访团，高频率、多角度报道我市“守护好一江碧水”、乡村振兴、“三大攻坚战”等工作举措和成效 |
已完成 |
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拍摄国家非物质文化遗产巴陵戏电影《远在江湖》和首部洞庭湖湿地保护电影《洞庭情缘》，支持拍摄电影《男人的使命》 |
已完成 |
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社会公众或服务对象满意度 |
群众满意度达90%以上 |
已完成 |
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绩效自评综合得分 |
100分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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戴文慧 |
常务副部长 |
市委宣传部 |
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钟涌波 |
办公室主任 |
市委宣传部 |
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王艳 |
机关工会主席、办公室副主任 |
市委宣传部 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门概况 1、基本情况 中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门,加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。属正处级行政单位，财政一级预算单位。根据编委核定，市委宣传部由16个内设科室，1个正科级事业单位构成。内设科室分别是办公室、理论科、新闻科、文艺电影科、文明一科、文明二科、宣传教育科、政策法规和舆情信息科、文改办、推广发布科、政工科、版权科、出版传媒印刷发行科、意识形态科、离退休干部科、机关党委，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心。市委网络安全和信息化领导小组办公室列入市委工作机构序列，设在市委宣传部。我部人员编制数52人，其中行政编制46人，全额事业编制6人。实有在职人员55人，退休人员21人。 2、主要职能 （一）拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 （二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。 （三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全市各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。 （四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 （五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。 （六）拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位分支机构和驻本市记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理工作。 （七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。 （八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 （九）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等工作，指导协调全市性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。 （十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。 （十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 （十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动岳阳文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。 （十三）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门、各县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。 （十四）负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。 （十五）负责落实中央、省和市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。 （十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 （十七）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导岳阳日报社、市文化旅游广电局、市广播电视台。受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。联系湖南日报社岳阳分社等新闻单位驻岳机构。 （十八）完成市委交办的其他事项。 二、部门整体收支使用及管理情况 （一）部门整体收支使用情况 1、部门整体收支情况 2019年我部整体收支情况如下：全年收入2250.53万元，其中财政拨款收入2142.47万元，其他收入108.06万元；全年支出2332.5万元，其中基本支出1112.75万元，含人员经费809.96万元，公用经费302.79万元，项目支出1219.75万元。 2、“三公经费”支出使用情况 “三公”经费财政拨款支出决算为34.35万元，其中：公务接待费支出决算14.69万元，占42.77%,因公出国（境）费支出决算4.49万元，占13.07%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.17万元，占44.16%。三公经费同比增长0.03%，主要原因是机构改革人员增加以及根据市委市政府安排因公出访费用增加。 （二）部门整体支出管理情况 1、加强预算，完善制度。在支出预算编制上，严格按经费总额开支，从严控制行政经费，压缩公务费支出，严格控制资产配置，按要求办理政府采购手续。制定机关财务、接待、会议、车辆使用等管理制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 2、强化监督，讲求绩效。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，专项经费使用首先出具经费申请报告，进行预算审核，经领导审批后方可拨付使用，提高资金使用效率，实现专项资金效益最大化，推进了财政支出绩效评价工作建设。 三、部门（单位）整体支出绩效情况 2019年，在省委宣传部精心指导和市委坚强领导下，岳阳市委宣传部紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神这一主线，聚焦庆祝中华人民共和国成立70周年这一主题，奋发有为、开拓创新，全市宣传思想文化工作特色明显、亮点突出，呈现出令人欣喜的新变化、新气象、新风貌。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下： 1.预算管理方面：加强预算管理，从严编制支出预算，严格按预算经费列支，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费支出，严控资产配置，按要求办理政府采购手续，同时加强了车辆管理，执行总体较为有效。 2.预算执行方面：全年收支基本平衡，进一步优化支出结构，统筹安排保基本、保运转、保重点，严格预算资金管理使用，实现了财政收支平稳运行。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部2019年度评价得分100分。 四、存在的主要问题 一是文化事业建设增收难度加大。国家陆续出台了一系列减税降费优惠政策，导致地方税收收入减少。 二是预算编制有待细化精准。 五、改进措施和有关建议 1、建立科学规范、公开透明的预算编制体系，明细开支项目到类款项，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。 2、进一步厉行节约，压缩行政成本。 |