2019年度岳阳市长江修防中心部门决算

第一部分  岳阳市长江修防中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市长江修防中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市长江修防中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

第一部分  岳阳市长江修防中心概况

一、部门职责

（一）岳阳市长江修防中心是承担行政职能的正处级事业单位，是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关，担护着163公里长江和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任，目前处机关编制人数43人，在职人数36人，退休24人。

我中心内设科室6个，分别是计划工程科、财务审计科、综合科、人事科、长江河道监测科、城市堤防科。

（二）长江修防中心的主要职责是：（1）研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案，负责《防洪法》的贯彻落实。（2）负责长江流经湖南岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。（3）负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量；及时准确地向上级报告河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。（4）负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制定城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置：我中心内设科室6个，分别是计划工程科、财务审计科、综合科、人事科、长江河道监测科、城市堤防科。

（二）决算单位构成：长江修防中心部门决算汇总公开单位构成包括：长江修防中心本级以及所属事业单位4个，分别是东湖站、南湖站，堤防服务站、打捞救援站。

第二部分  岳阳市长江修防中心2019年度部门决算表

（表格具体见附件）

第三部分  岳阳市长江修防中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度公共收入39934.83万元，与2018年相比，增加7808.47万元，增加了24.30%，主要是因为本年部分项目接近收尾，项目资金到位相对以前年度稍微增加所致；

2019年支出45566.57万元，与2018年相比，减少25598.18万元，减少了35.97%，主要是因为本年部分项目接近收尾，资金减少所致；

二、收入决算情况说明

2019年度拨款收入 39934.83万元，其中：财政拨款收入39934.83万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45566.57万元，其中：基本支出1242.79万元，占27.27%；项目支出44323.78万元，占72.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入39934.83万元，与2018年相比，增加7808.47万元，增加了24.30%，主要是因为本年部分项目接近收尾，项目资金到位相对以前年度稍微增加所致；

2019年财政拨款支出45566.57万元，与2018年相比，减少25598.18万元，减少了35.97%，主要是因为本年部分项目接近收尾，资金减少所致；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出合计45566.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少25598.18万元，减少了35.97%，主要是因为本年部分项目接近收尾，资金减少所致；

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出45566.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出144.35万元，占0.32%；卫生健康（类）支出26.62万元，占0.06%；农林水（类）支出45395.62万元，占比99.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1012.45万元，支出决算为45566.57万元，完成年初预算的4500.62%。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为126.58万元,支出决算为53.89万元，完成年初预算的42.57%。决算数小于预算数的主要原因是支付滞后所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为0万元,支出决算为87.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的离退休人员奖金等支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:年初预算为0万元,支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的死亡退休人员抚恤金支出。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）：年初预算为44.3万元,支出决算为26.62万元，完成年初预算的60.09%，决算数小于预算数的主要原因是支付滞后所致。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:年初预算为700.63万元,支出决算为889.9万元，完成年初预算的127.01%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了上级转移支付资金，该项资金未列入市级部门一般预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）,年初预算为2.05万元,支出决算为1.25万元，完成年初预算的60.98%,决算数小于预算数的主要原因是根据市委市政府缩减经费开支的要求，调减部分支出。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）,年初预算为0万元,支出决算为664.3万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金，并未纳入市级部门一般预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：年初预算为0万元,支出决算为43662.34万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金，并未纳入市级部门一般预算。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:年初预算为0万元,支出决算为177.83万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加在职及退休人员绩效考核奖、综治奖等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1242.79万元，其中:人员经费1154.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费88.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

“三公”经费财政拨款支出预算为39.43万元，支出决算为9.66万元，完成预算的24.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，减少0%,主要原因是最近两年未发生出国出境事务，该项支出的经费为0万元。

公务接待费支出预算为25.98万元，支出决算为4.2万元，完成预算的16.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位进一步规范公务接待，严格贯彻落实厉行节约相关文件精神所致，与上年相比减少15.08万元，减少78.21%,减少的主要原因是我单位进一步规范公务接待，严格贯彻落实厉行节约相关文件精神所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.45万元，支出决算为5.46万元，完成预算的40.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约相关文件精神所致，与上年相比减少2.94万元，减少35%,减少的主要原因是我单位严格控制经费支出所致

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%；公务用车运行维护费决算5.46万元，占56.52%；公务接待费决算4.2万元，占43.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，本年度没有安排出国出境费用。

2、公务用车购置及运行费支出决算为5.46万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出决算4.2万元，全年共接待批次35个、接待人次525人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工程项目发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况:

2019年度长江修防中心没有政府性基金预算收支情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明:

岳阳市 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称  岳阳市长江修防中心               

预算编码        106                                    

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：  2020年 6月 15日

岳阳市财政局（制）

填报人（签名）： 谌淑贤                        联系电话：8603917