目录
第一部分 岳阳市人大常委会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市人大常委会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
（二）机构设置
根据编委核定，市人大常委会由3个常委会办事（工作）机构，8个专门委员会，2个事业编机构构成。
1、常委会办事（工作）机构3个：办公室、选举任免联络工作委员会、研究室。市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。
办事（工作）机构内设10个科室：办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科，选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科，研究室综合科。
机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。
2、专门委员会8个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公，市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。
专门委员会内设12个科室：民族华侨外事委员会综合科，监察和司法委员会综合科（司法监督科），法制委员会综合科、立法科、备案审查科，财政经济委员会综合科、预算审查监督科，教育科学文化卫生委员会综合科，环境与资源保护委员会综合科、监督科，农业与农村委员会综合科，社会建设委员会综合科。
3、事业单位2个：市人大常委会办公室新闻宣传信息中心，市人大常委会办公室机关事务管理中心，均为正科级公益一类全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括机关事物与运行、人大代表工作等项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数2429.36万元。收入预算较去年增加17.94万元，主要是工资福利收入增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数2429.36万元。其中一般公共服务支出1425.68万元，工资奖金津补贴支出682.92万元，对个人和家庭补助支出44.54万元，社会保障和就业支出116.35万元，卫生健康支出77.92万元，住房保障支出81.95万元。支出预算较去年增加17.94万元，主要是工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2429.36万元，其中，一般公共服务支出2108.6万元，占86.79%；社会保障就业和就业支出160.89万元，占6.63%；卫生与健康支出77.92万元，占3.21%；住房保障支出81.95万元，占3.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算数为1278.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算数为1150.49万元，包括为履行人大职责而发生的支出，如人大立法专项、人大监督、人大会议、人大代表考察活动经费等专项共计650.9万元；以及保障信息网络建设、维护机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面而发生的支出，如人大办工作经费、机关运行经费等专项共计499.59万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款613.68万元，比2019年预算减少21.09万元，减少的原因是因为响应过苦日子、过紧日子的号召，一般性支出压减10%，致我单位各部门的公用经费及机关事务与运行专项经费的合计数较去年减少。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为283.5万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费161.23万元（其中，公务用车购置费70万元，公务用车运行费91.23万元），其他交通费47.27万元，出国（境）费30万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少31.5万，因为减少了公务接待及公车用车运行预算。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算305.22万元，拟召开一类会议1次、二类会议10次、三类会89次，人数约5011人。内容为八届人大五次会议人大常委会会议、主任会议、各委室工作会议等。培训费预算50万元，拟组织及参加培训19场次，人数约1220人，内容主要为承办全国性的培训会、市人大代表培训班、各委室业务培训等。
（四）政府采购情况
2020年我机关政府采购预算总额1464万元。其中，政府采购货物预算800万元，包括即将改造的常委会议室设备、家具，公务用车客车、商务车，食堂设备等；政府采购服务预算194万元,包括保安、保洁、保绿专项物业管理；政府采购工程预算470万元，包括常委会议室改造维修。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通讯应急保障用车8辆、实物保障用车1辆、调研接待用车1辆、老干部用车4辆，单位价值100万元以上专用设备（中央空调机组）1组。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标2429.36万元，其中：基本支出1278.87万元，项目支出1150.49万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1150.49万元。主要绩效目标是：
目标1：认真学习贯彻十九大精神，科学决定重大事项
目标2：切实增加监督实效，促进依法行政、公正司法
目标3：坚持党管干部原则，依法进行人事任免
目标4：不断创新代表工作，充分发挥代表作用
2020年本部门项目支出绩效目标1150.49万元，全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1150.49万元。其中包括机关事物与运行经费338.49万元，用于办公大楼水电、物业、维修及取暖费用以满足按照日常工作需要，保证大楼正常运作；人大办工作经费161.1万元，用于人大常委会机关相关日常工作支出；人大监督经费139.5万元，用于发挥监督实效，促进依法行政、公正司法；人大会议专项经费162.9万元，用于召开全市人大会议；人大立法工作经费81万元，用于发挥立法引领推动作用，促进文物保护、环境保护、促进生态可持续发展；人大代表工作经费267.5万元，用于组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、建议督办等活动，按时办理代表提出的议案、建议、批评和意见。
详见附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市人大常委会2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
