2019年度岳阳广播电视大学部门决算公开
目录
第一部分 岳阳广播电视大学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳广播电视大学概况
一、 部门职责
岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南广播电视大学统一管理。主要职责负责开展成人专科和本科学历教育，开办普通高等专科教育、中等职业教育和非学历教育，开展继续教育与非学历培训等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，学校内设党政管理机构7个，即：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与就业指导办公室、信息技术处、后勤保卫处；教学教辅和科研机构6个，即：科研与项目建设中心、终身教育指导中心、干部教育培训网络学院支持服务中心、开放教育学院、网络教育学院、继续教育学院。机关党委、纪检监察机构按章程设置。分支机构3个，即：市网络工程职业技术学校，市中小学教师发展中心，市公共实训中心。全部纳入2019年部门决算编制范围。
（二）决算单位构成。
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有岳阳广播电视大学本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：岳阳广播电视大学 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1361.36 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、事业收入 |
4 |
3575.41 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
5571.80 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
七、其他收入 |
7 |
37.22 |
七、社会保障和就业支出 |
20 |
31.37 |
|
8 |
八、 …… |
21 |
|||
|
本年收入合计 |
9 |
4973.99 |
本年支出合计 |
22 |
5603.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
186.85 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
1046.23 |
年末结转和结余 |
24 |
230.20 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
6020.22 |
总计 |
26 |
6020.22 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 岳阳广播电视大学 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4973.99 |
1361.36 |
3575.41 |
37.22 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4 |
4 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
4938.62 |
1352.29 |
3549.11 |
37.22 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.37 |
5.07 |
26.30 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
部门： 岳阳广播电视大学 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
5603.17 |
3687.86 |
1915.30 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
5571.80 |
3682.79 |
1889.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.37 |
5.07 |
26.30 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳广播电视大学 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1361.36 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
1287.44 |
1287.44 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
七、社会保障和就业支出 |
21 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
||
|
8 |
八、… |
22 |
|||||
|
本年收入合计 |
9 |
1361.36 |
本年支出合计 |
23 |
1292.51 |
1292.51 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
161.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
230.20 |
230.20 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
161.35 |
25 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
1522.71 |
总计 |
28 |
1522.71 |
1522.71 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳广播电视大学 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1292.51 |
223.00 |
1069.51 |
||
|
205 |
教育支出 |
1287.44 |
217.93 |
1069.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：岳阳广播电视大学 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
223.00 |
302 |
商品和服务支出 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
187.18 |
30201 |
办公费 |
30701 |
国内债务付息 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30.75 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.07 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
223.00 |
公用经费合计 |
||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳广播电视大学 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳广播电视大学 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6,020.22万元，与2018年相比，收、支总计减少2587万元，减少30.05%。主要是因为事业收入的减少，同时工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出的也同比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,973.99万元，其中：财政拨款收入1361.36万元，占27.37%。事业收入3575.41万元，占71.88%。其他收入37.22万元，占0.75%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,603.17万元，其中：基本支出3,687.86万元，占65.82%。项目支出1915.3万元，占34.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1522.71万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少373万元，减少19.68%。主要是因为专项资金收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1292.51万元，占本年支出合计的23.07%。与2018年度相比，财政拨款支出减少603万元，减少31.82%,主要是因为专项费用支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1292.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1287.44万元，占99.61%；社会保障和就业（类）支出5.07万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为615.5万元，支出决算为1,292.51万元，完成年初预算的210%。决算数大于年初预算数的主要是因为我校为财政定额补助拨款事业单位，本部门专项资金部分未纳入年初预算，专项资金都是财政按当年学生人数及项目实际完成情况予以下拨资金。其中：
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元,支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算；
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为137.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算；
教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为273万元,支出决算为373.36万元，完成年初预算的136.76%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入年初预算；
教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为217.93万元,支出决算为494.93万元，完成年初预算的227.11%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入年初预算；
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为119.5万元,支出决算为279.55万元，完成年初预算的233.93%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入年初预算；
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为5.07万元,支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出223万元，其中:人员经费223万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资。无公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年本单位无财政拨款支出“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。与上年相比减少1万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。本年度没有发生公务用车购置费，单位公务用车保有量为2辆。
无公务接待费支出预算与决算。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年本单位无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，根据电大工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；三公经费支出总额合理。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金结存较大。其他专项工程建设资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3、预算管理方面，电大制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
4、学校机构设置调整。开放办学构筑新格局，重新调整了科室设置，单设开放教育学院，新设网络教育学院，分设干部网络教育培训办公室，形成了全民学习、终身学习不同的情况设业务科室，既突出重点，又重视新增长点的职能体系和良好态势。
5、人才培养创造新业绩，学历教育勇攀新高峰（每年平均招生6000人左右，今年，开放教育招生完成6088人）。
6、办学效益获得新突破。全年财政预算收入、项目建设收入、办学业务收入、成本分摊收入、继教培训收入、专项拨款收入达3500余万元。
7、硬件、软件设备维护改造。2019年校园实施了立体式改造提质，新建学生宿舍和食堂，实施和完成了办公楼厕所改造提质、学校操场提质等工程，改善了实体校园环境。
8、教师队伍建设缓解了我校高速发展对人才的巨大需求。
9、教学、科研、项目成果。在省电大教育类专业优秀毕业论文评选活动、省电大数学文化知识竞赛、等一系列活动，并获得了荣誉。学校科研质量的提升开拓了学术科研新阵地，科研工作的丰硕成果展示了岳阳电大办学水平。
根据考核评分细则，考评组认为，电大2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，电大的整体支出对保障电大工作的正常运转、开放办学呈现出齐头并进、蓬勃发展的良好势头，学校财务明显增强，有效发挥了财政资金的使用效率。按照部门整体支出绩效评价指票体系对照打分，综合考评得分为95分，等级为“优”。电大2019年部门整体支出取得了良好的成效，完成了预期目标任务。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我校为财政定额补助拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门全年开支会议费3.76万元，用于召开电大系统办学目标管理考评会议、全市电大系统教学工作会、年终教职工代表暨工会会员大会，人数260人，内容是目标考评、全年教学安排布置、总结当年成绩，部署来年工作,讨论并表决事关学校发展和教工切身利益的事项等；开支培训费16.17万元，用于开展教师专业培训，人数120人，内容为新进教师培训、寒暑假教师培训、骨干教师培训、教师微课制作培训、电大系统教务培训、省市教育系统及行业协会主办的专业知识培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额328.84万元，其中：政府采购货物支出312.64万元；政府采购工程支出0万元、政政府采购服务支出16.2万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于处理学校日常事务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分 附件
1、2019年度部门整体支出绩效评价报告
2、2019年度部门决算公开表格
