中共岳阳市委机关2019年度部门决算公开目录
第一部分 中共岳阳市委机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市委机关概况
一、部门职责
中共岳阳市委办公室主要职责：1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，承担市委领导同志的秘书工作。2.负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。4.负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。5.负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。6.负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。7.负责市委机关院内单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。8.负责市委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。9.管理市委机关联合工会。10.管理市委保密委员会办公室（岳阳市国家保密局）。11.承办市委交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：中共岳阳市委办内设机构22个，所属事业单位3个，包括：市专用通信局、市委机关事务管理中心、市对外友好合作服务中心。
（二）决算单位构成：中共岳阳市委机关2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市委办公室、市委统战部、市委编办、市直机关工委、团市委、市委讲师团、市妇联、市台办、市社科联、市委610办、市侨联、市委政研室、市史志办、任弼时纪念馆、市委市政府接待处。
第二部分 中共岳阳市委机关2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共岳阳市委机关2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25257.83万元。与2018年相比，减少1124.29万元，减少4.26%，主要是因为厉行节约过“紧日子”,严格控制收支。
二、收入决算情况说明
2019年度全年收入12765.78万元，其中：财政拨款收入12765.78万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2019年度全年支出12492.05万元，其中：基本支出10590.41万元，占84.78 %；项目支出1901.64万元，占 15.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计25257.83万元。与2018年相比，减少1124.29万元，减少4.26%，主要是因为厉行节约过“紧日子”,严格控制收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出12492.05万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少341.33万元，减少2.66%，主要是因为厉行节约，严控支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出12492.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10692.63万元，占比85.60%；科学技术支出4万元，占比0.03%；文化体育与传媒支出916.67元，占比7.34%；社会保障和就业支出667.65万元，占比5.34%；卫生健康支出162.77万元，占比1.30%；城乡社区支出20.07万元，占比0.16%；资源勘探信息等支出1.56万元，占比0.01%；商业服务业等支出10万元，占比0.08%；粮油物资储备支出10万元，占比0.08%；其他支出6.71万元，占比0.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为6364.91万元，支出决算数为12492.05万元，较年初预算数增加6127.14万元。其中：1.基本支出10590.41万元中，工资福利支出5489.28万元，较年初预算增加2247.83万元，主要原因为补发工资调标，财政统一安排年终奖金、食堂伙食费等无年初预算；商品和服务支出4363.67万元，较年初预算增加3541.84万元，主要原因为增加市委五号楼及附属配套设施维改费，新增电子政务内网项目及密码通信主渠道网络升级改造工程，妇女事业发展专项及宗教治理专项等；对个人和家庭的补助支出641.82万元，较年初预算增加618.72万元，主要原因为财政统一安排离退休干部年终奖金；资本性支出95.65元，较年初预算增加95.62元。2.项目支出1901.64万元，为资本性支出，较年初预算数减少376.89万元。主要原因为年中财政压减收回了部分预算专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出10590.41万元，其中：人员经费6131.1万元，占基本支出的57.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4459.32万元，占基本支出的42.11%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为791.29万元，决算为492.29万元，完成预算的62.21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为116.90万元，支出决算为116.90万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费严格按预算执行，与上年相比增加104.05万元，增长809.73%，增长的主要原因是机构改革，外事办人员转隶到市委办，外事办账务并入市委办统一核算，外事办去年安排10组出访经费共计96.72万元。
公务接待费支出预算为351.25万元，支出决算为161.73万元，完成预算的46.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待费，与上年相比减少76.71万元，减少32.17%,减少的主要原因是进一步加强公务接待管理，严控接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为323.13万元，支出决算为161.73万元，完成预算的50.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加强公务用车管理，与上年相比减少33.81万元，减少13.66%，减少的主要原因是进一步规范公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算161.73万元，占32.85%，因公出国（境）费支出决算116.90万元，占23.75%，公务用车购置费及运行维护费支出决算213.66万元，占43.40%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为116.90万元，全年安排因公出国（境）团组14个，累计14人次,开支内容包括：
台办支出1.5万元，主要用于赴台交流；
妇联支出4.49万元，主要用于出国访问；
政研室支出1.49万元，主要用于出国访问；
统战部支出6.8万元，主要用于出国考察；
外事办支出96.72万元，主要用于市级领导及随团工作人员出访；
市委办支出5.9万元，主要用于出国友好交流访问。
2、公务接待费支出决算为161.73万元，全年共接待来访团组547个、来宾5305人次，主要是各市州及县（市）区单位来我部办委对接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为213.66万元，其中：公务用车购置费81.77万元，更新公务用车1辆，公务用车运行维护费131.89万元，主要是车辆保险保养、油料等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照相关文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，并在市财政局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我办2019年度绩效目标完成较好，圆满完成了如下目标：全面深化改革工作，做好改革督察和第三方评估工作；提高督查工作水平、发挥督查工作实效，强力推进市委各项工作落实；进一步强化调研工作参谋辅政作用，推动市委工作提质进位；加强信访值班工作，积极服务群众，为群众解决一般渠道难以解决的急切难题；做好五大家来岳重要客人的接待工作；确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出4459.32万元，比年初预算数增加1358.96万元，增长43.83%。主要原因是：增加市委五号楼及附属配套设施维改费，新增电子政务内网项目及密码通信主渠道网络升级改造工程，妇女事业发展专项及宗教治理专项等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费78.50万元，用于召开全市三级干部会，流动现场会，“三大攻坚”工作推进会，编办机构改革会，统战部门联系工作会，群团组织工作会；开支培训费36.66万元，用于开展专题培训班费，全面建成小康社会推进业务工作会，干部培训班费，党建培训费，群团组织培训班费。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，主要领导干部用车51辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是市委市政府接待用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一.机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
二.“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
