目录
第一部分岳阳市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市人民政府办公室概况
一、 部门职责
岳阳市人民政府办公室本级的主要职责是：
（1）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
（2）受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报告市人民政府领导决定。
（3）负责市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（4）督促检查市人民政府各部门和各县市区人民政府对市人民政府公文、市人民政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责组织对市人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
（5）负责市人民政府值班室工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；协助市人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
（6）指导、监督全市人民政府信息公开工作；负责全市人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
（7）组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
（8）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全市民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能；指导县市区人民政府民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。
（9）负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
岳阳市信访局的主要职责是：
（1）负责处理市内外人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，确保信访渠道通畅；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
（2）承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
（3）协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到市上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（4）办理市本级信访事项复查复核，指导全市信访事项复查复核工作。
（5）指导全市信访业务工作，总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（6）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（7）负责全市进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。
（8）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
岳阳市政府研究室的主要职责是：
（1）负责起草政府工作报告和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。
（2）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。
（3）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方针和政策性建议。
（4）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
（5）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
（6）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
（7）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。
（8）承办市人民政府交办的其他事项。
岳阳市金融工作办公室的主要职责是：
（1）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
（2）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。
（3）负责联系驻岳金融管理部门、各类金融机构；协助驻岳金融管理部门依法对我市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
（4）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
（5）组织和协调引进各类金融机构在岳设立机构（分支机构）；指导和推动全市农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。
（6）负责组织推动小额贷款公司试点工作（含机构准入和市场退出），对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。
（7）根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监管工作；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
（8）会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。
（9）组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市、股权交易等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作。
（10）指导金融行业协会的自律建设和管理。
（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据市委编办核定:
（1）市政府办内设科室23个，所属事业单位1个，下属管理单位8个。
所属事业单位是机关事务管理中心。
下属管理单位中，有正处级单位2个，为市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处；副处级单位3个，为市政府驻长沙联络处、市政府重点工程建设办公室、市住房公积金管理中心；正科级单位3个，市政府12345热线管理办公室、洞庭湖博物馆、市政府驻广州深圳联络办公室。
（2）市信访局内设科室8个，驻外机构1个。内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、办信科、协调督查科、复查复核科、群众工作科、网络信访科，以及一个驻外机构市信访局驻京维稳科（承担驻京维稳劝返工作职责）。
（3）市政府研究室内设科室4个。内设科室分别是办公室、综合科、调研科、信息科。
（4）市政府金融工作办公室内设科室5个。 内设科室分别是:综合科、银行科、企业上市科、金融稳定科、保险科。
（二）决算单位构成。岳阳市人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市人民政府办公室本级以及岳阳市信访局、岳阳市政府研究室、岳阳市人民政府金融工作办公室共四个预算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：岳阳市人民政府办公室公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,538.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
7,187.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
150.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
14.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
378.37 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
607.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
100.77 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
10.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
13.10 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
15.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
123.48 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
5.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
7,916.58 |
本年支出合计 |
56 |
8,236.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
896.78 |
年末结转和结余 |
58 |
576.85 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
8,813.36 |
总计 |
60 |
8,813.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：岳阳市人民政府办公室公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
7,916.58 |
7,538.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.37 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,862.70 |
6,484.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.37 |
|
20101 |
人大事务 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.96 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.96 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,753.37 |
6,385.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367.41 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,980.40 |
1,980.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,732.46 |
3,732.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
536.13 |
332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.22 |
|
2010350 |
事业运行 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
487.19 |
323.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.19 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
82.72 |
82.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
82.72 |
82.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
611.64 |
611.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
518.92 |
518.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.17 |
53.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
274.56 |
274.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
191.19 |
191.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
77.14 |
77.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
77.14 |
77.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.66 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.66 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
101.66 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4
支出决算表
部门：岳阳市人民政府办公室公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8,236.51 |
5,328.66 |
2,907.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,187.47 |
4,335.63 |
2,851.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
10.96 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010103 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.96 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,078.15 |
4,237.26 |
2,840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,980.40 |
1,980.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,035.14 |
1,428.19 |
2,606.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
486.25 |
486.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
559.16 |
325.22 |
233.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
82.72 |
82.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
82.72 |
82.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
607.69 |
607.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
514.97 |
514.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.17 |
53.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.61 |
270.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
191.19 |
191.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
77.14 |
77.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
77.14 |
77.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
100.77 |
100.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.77 |
100.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100.77 |
100.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
13.10 |
3.10 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市人民政府办公室 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,538.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6,870.37 |
6,870.37 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
607.69 |
607.69 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
100.77 |
100.77 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
26 |
7,538.21 |
本年支出合计 |
80 |
7,919.41 |
7,919.41 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
847.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
81 |
465.89 |
465.89 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
847.09 |
|
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
8,385.30 |
总计 |
84 |
8,385.30 |
8,385.30 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市人民政府办公室公开05表 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,919.41 |
5,155.25 |
2,764.16 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,870.37 |
4,162.22 |
2,708.16 |
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,772.01 |
4,063.85 |
2,708.16 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,980.40 |
1,980.40 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,035.14 |
1,428.19 |
2,606.94 |
|
2010308 |
信访事务 |
315.06 |
315.06 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
424.21 |
323.00 |
101.21 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
82.72 |
82.72 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
82.72 |
82.72 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
607.69 |
607.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
514.97 |
514.97 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.17 |
53.17 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.61 |
270.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
191.19 |
191.19 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
77.14 |
77.14 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
77.14 |
77.14 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
100.77 |
100.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.77 |
100.77 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100.77 |
100.77 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
213 |
农林水支出 |
13.10 |
3.10 |
10.00 |
|
21301 |
农业 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
|
217 |
金融支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：岳阳市人民政府办公室公开06表 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3454.15 |
302 |
商品和服务支出 |
1003.4 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
936.63 |
30201 |
办公费 |
68.58 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
518.62 |
30202 |
印刷费 |
43.73 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
925.87 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
15.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
315.7 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
70.33 |
30205 |
水费 |
30.67 |
31002 |
办公设备购置 |
15.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
259.29 |
30206 |
电费 |
32.56 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
16.82 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.12 |
30208 |
取暖费 |
2.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
16.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.91 |
30211 |
差旅费 |
42.15 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
16.12 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
244.31 |
30213 |
维修（护）费 |
30.63 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.67 |
30214 |
租赁费 |
64.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
682.17 |
30215 |
会议费 |
41.7 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
43.02 |
30216 |
培训费 |
14.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
26.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
78.17 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
23.56 |
30226 |
劳务费 |
53.57 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
88.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
426.85 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
101.49 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
100.31 |
30239 |
其他交通费用 |
164.02 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
148.37 |
|
|
|
|
经费合计 |
4136.32 |
公用经费合计 |
1018.93 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳市人民政府办公室公开07表 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
550 |
20 |
294 |
0 |
294 |
236 |
230.26 |
16.12 |
180.15 |
35.96 |
144.19 |
33.99 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳市人民政府办公室公开08表 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
岳阳市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计8813.36万元。与2018年相比，减少1175.37万元，减少11.77%，减少的主要原因是按要求继续压减一般性支出以及因机构改革，政务中心等单位划转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7916.58万元，其中：财政拨款收入7538.21万元，占95.22%；其他收入378.37万元，占4.78%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8236.51万元，其中：基本支出5328.66万元，占64.70%；项目支出2907.85万元，占35.30%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8385.30万元，与2018年相比，减少1178.27万元,减少12.32%，主要是因为按照要求继续压减一般性支出以及因机构改革，政务中心等单位划转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出7919.41万元，占本年支出合计的96.15%，与2018年相比，财政拨款支出减少855.48万元，减少9.75%，主要是因为按要求继续压减一般性支出以及因机构改革，政务中心等单位划转。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出7919.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6870.37万元，占86.75%；公共安全（类）支出150.00万元，占比1.89%;科学技术（类）支出14.00万元，占比0.18%；社会保障和就业（类）支出607.69万元，占比7.67%；卫生健康（类）支出100.77万元，占比1.27%；节能环保（类）支出10.00万元，占比0.13%；城乡社区（类）支出10.00万元，占比0.13%；农林水（类）支出13.10万元，占比0.17%；商业服务业（类）等支出15.00万元，占比0.19%；金融（类）支出123.48万元，占比1.56%；其他（类）支出5.00万元，占比0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为5623.23万元，支出决算数为7919.41万元，完成年初预算的140.83%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1073.47万元，支出决算为1980.40万元，完成年初预算的184.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员综治绩效奖等。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2681.52万元，支出决算为4035.13万元，完成年初预算的150.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加热线办工作经费、非税超收返还等。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为189.53万元，支出决算为315.06万元，完成年初预算的166.23%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加信访局综治绩效奖等。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，政务中心政务公开科划转至我单位，相关人员经费及公用经费划拨至我单位。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为1010.00万元，支出决算为424.21万元，完成年初预算的42.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府办公大楼维修改造实施主体变更，维修改造专项经费700.00万元划拨至市机关事务管理局。
6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，发改委优化办划转至我单位，相关人员经费及公用经费划拨至我单位。
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，编办行政审批制度改革科划转至我单位，相关人员经费及公用经费划拨至我单位。
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一个月工资奖。
9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付驻京维稳联络处维稳工作经费。
10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：下拨解决新兴优势产业链发展工作协调服务经费等。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为53.17万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：发放离休职工工资等。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为276.46万元，支出决算为270.61万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险单位部分缴纳比例由20%下调至16%。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为191.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休职工综治绩效奖等。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付职工一次性抚恤金等。
15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按规定支付残疾人保障金。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为102.31万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因构改革，人员减少，职工医疗统筹单位部分年终决算数小于年初预算数。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为55.30万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位公务员医疗补助预算资金为财政代扣代缴。
18、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅拨付2019年公共机构节能办公大楼传统燃气空调改为水源热泵项目补助资金（湘财资指4号）10万元。
19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付东洞庭湖区域资源环境承载力评估、城乡国土空间生态管制与保护研究经费。
20、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员转隶，相关人员经费及公用经费由农业农村局划拨至我单位。
21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付自然灾害应急处置经费。
22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付驻广深办工作经费。
23、金融支出（类）金融发展支出（款） 其他金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为123.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付银行保险证券业考核奖励资金等。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为165.89万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分预算资金由财政代扣代缴。
25、其他支出（类）其他支出款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加其他工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5155.25万元，其中：人员经费4136.32万元，占基本支出的80.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、奖励金、抚恤金等；公用经费1018.93万元，占基本支出的19.76%，主要包括办公费、印刷费、水电物管费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为550.00万元，支出决算为230.26万元，完成预算的41.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为20.00万元，支出决算为16.12万元，完成预算的80.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，与上年相比减少5.51万元，减少25.47%,减少的主要原因是严格控制因公出国境费用。
公务接待费支出预算为236.00万元，支出决算为33.99万元，完成预算的14.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，与上年相比减少118.31万元，减少77.68%,减少的主要原因是严格控制公务接待费支出以及因机构改革政务中心等单位划转。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为294.00万元，支出决算为180.15万元，完成预算的61.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，与上年相比减少7.50万元，减少4.00%,减少的主要原因是严控公车运行经费支出。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.99万元，占14.76%,因公出国（境）费支出决算16.12万元，占7.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算180.15万元，占78.24%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为16.12万元，全年安排因公出国（境）团组4个，累计4人次,开支内容包括：
赴捷克、台湾地区等公务考察支出16.12万元，主要用于因公出国境差旅费开支。
2、公务接待费支出决算为33.99万元，全年共接待来访团组178个、来宾1614人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及上级部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为180.15万元，其中：公务用车购置费35.96万元，市政府办更新公务用车2辆。公务用车运行维护费144.19万元，主要是车辆燃料费、维修费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理情况见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1018.93万元，比年初预算数增加416.67万元，增长69.18%。主要原因是：年中追加维稳工作经费等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费61.48万元，用于召开工作业务相关会议，人数约2000人，内容为节能工作、政府扩大会议、督查督办、党员大会、信访事项、金融工作相关、经济形势分析等；开支培训费14.38万元，用于开展工作业务培训，人数约400人，内容为市委党校举办的培训、公文写作培训、热线业务工作培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1102.07万元，其中：政府采购货物支出35.96万元、政府采购服务支出1066.11万元。政府采购支出中授予中小企业的合同金额为1102.07万元，占政府采购支出的比重为100.00%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中机要通信用车22辆、其他用车11辆，其他用车主要是老干用车、防汛用车、生产性用车等；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳市20 19 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市人民政府办公室
预 算 编 码： 50501
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年 06月15日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
罗强力 |
联络电话 |
0730-8880237 |
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人员编制 |
156 |
实有人数 |
145 |
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职能职责概述 |
（一） 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 （二） 研究市政府各部门和各县市区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。 （三） 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。 （四） 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。 （五） 办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区政府对市人民政府决定事项的贯彻落实情况，及时向市政府报告。 （六） 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。 （七） 负责向省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。 （八） 指导、协调、推进全市行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开(信息公开、办事公开)、电子政务工作。 （九） 负责市政府机关大院行政事务、综合治理和安全保卫工作。 （十） 完成市委、市政府交办的其他事项。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：积极参谋辅政，力行政府职责 任务2：狠抓项目落实，推进项目建设 任务3：严格规范管理，推进政务公开 任务4：加强教育实践，完善机关建设 任务5：加快维修改造，提升政府形象 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
综合调研工作成绩突出，督办督查重点突出，综合协调务实高效，精简文件会议，狠抓专项亮点工程，机关作风转变明显，干部素养有效提升。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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政府办及归口管理单位 |
6985.95 |
774.01 |
5630.04 |
0 |
408.95 |
172.95 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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政府办及归口管理单位 |
6597.16 |
3689.31 |
3196.59 |
492.72 |
2907.85 |
-385.22 |
388.79 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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政府办及归口管理单位 |
205.8 |
31.58 |
126.7 |
35.96 |
11.56 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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政府办及归口管理单位 |
10015.45 |
10015.45 |
0 |
0 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府会议的筹备工作 目标2：协助完成以市政府办公室牵头开展的各类部门性会议 目标3：协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文 目标4：受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见 目标5：负责指导、监督全市及各县市区人民政府信息公开工作 目标6：负责维护政府机关大院的正常运行 |
积极落实市委市政府决策部署，通过实地调研、座谈讨论等方式促进有效办文办会，严格执行单位职责，指导并督促全市范围内各单位部门进行政务公开。全年，通过定期维护保养，零星维修等措施，保障了政府机关大院的正常运行。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：办公大楼运行安全达标 |
达标 |
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指标2：大院物业安全达标 |
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指标3：大院路基工程达标 |
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指标4：食堂卫生安全达标 |
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指标5：大院维修安全达标 |
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指标6：会议室改造及设备更新质量达标 |
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数量指标 |
指标1：安排政府性、部门性工作会议60余次 |
达标 |
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指标2：处理政府性、部门性公文4000余次 |
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指标3：重点工作督查40次 |
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指标4：大院安保培训4次 |
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指标5：大院物业维护6次 |
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指标6：绿化维护4次 |
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指标7：食堂定期检查12次 |
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时效指标 |
指标1：办文办会及时有效 |
达标 |
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指标2：接访回复及时准确 |
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指标3：工程类目标在规定时间内完成竣工结算 |
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指标4：定期进行维护维修与检查 |
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成本指标 |
指标1：严格将开支控制在预算成本内 |
达标 |
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指标2：严格控制“三公经费” |
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指标3：项目及工程类严格按合同金额核算 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：办公设备安全齐全 |
达标 |
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指标2：办公条件完善便利 |
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指标3：提升政府整体形象 |
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指标4：政府工作宣传到位 |
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指标5：群众工作畅通有效 |
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经济效益 |
本项目为公益性项目，并不产生利润 |
本项目为公益性项目，并不产生利润 |
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生态效益 |
指标1：办公环境舒适良好 |
达标 |
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指标2：办公区域绿化率达到50% |
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指标3：机关生活区域绿化率达到50% |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：工作人员满意率达到95% |
达标 |
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指标2：社会工作对环境满意率达到95% |
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指标3：老干部满意率达到95% |
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指标4：人民群众对政府工作满意度达到95% |
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绩效自评综合得分 |
91 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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余辉荣 |
行财科科长 |
政府办 |
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高晗 |
行财科副科长 |
政府办 |
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罗强力 |
行财科科员 |
政府办 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：
联系电话：0730-8880237
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五、评价报告综述（文字部分） 一、单位概况 （一）单位基本情况 1、单位人员情况 岳阳市人民政府办公室系我市财政全额预算拨款单位。2019年经编制部门核实，市政府办人员编制为156人，实有人数为145人，与财政预算人数相符。 2、单位机构设置情况 （1）市政府办共有内设机构25个：总值班室、文电科、常务秘书室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、督查室、建议提案办理科、优化营商环境科、行政审批制度改革科、政务公开科、电子政务管理办公室、人事科、行政财务科、网络技术科、保卫科、机关党委、机关工会、离退休人员管理服务科和机关车队。 （2）归口管理单位6个：市政府驻北京联络处（经费拨出单独核算）、市政府驻上海联络处（经费拨出单独核算）、市政府驻广深办事处（经费拨出单独核算）、市政府驻长沙联络处、市12345热线管理办公室、洞庭湖博物馆。 （3）所属事业单位1个：市人民政府机关事务管理中心。 3、本年度重点工作计划 （1）积极参谋辅政，力行政府职责。按照政府部门的职能划分，2019年市政府办加强领导、认真组织、积极调研、全力配合、严格督查、大力宣传，有条不紊地开展了一系列政府工作，确保政府职责执行到位。 （2）狠抓项目落实，推进项目建设。根据2019年的项目规划安排，市政府办积极响应市委市政府对年度绩效工作的安排部署，迅速行动，由我办绩效管理工作小组牵头开展绩效工作，各小组成员部门各司其职。市政府办党组就年度大院维修项目计划，多次开展专项调研会议，从严控制项目时效，自查自纠，从安全、质量、资金、时间等多方面着手，严格把关项目建设，将项目建设工作落到实处。 （3）严格规范管理，强化制度建设。2019年，市政府办按照建立科学规范、完善的保障制度的要求，坚持以人为本、务实高效的原则，秉承积极创新、开拓进取的精神，把规范管理作为政府办工作的重点，把内控管理制度体系作为政府办工作的理论指导，致力健全体系，强化内部管理，提高政府的领导责任意识。 （4）加强教育实践，注重人才培养。积极开展教育实践活动，深入学习十八大文件精神与习近平讲话精神，分批次开展思想、道德与理论教育，以保持政府队伍的思想一致性，政治廉洁性，提高领导干部的政治素养，强化作风建设。坚持正确的用人导向，进一步加大人才培养力度，激励干部想事干事成事，提高政府党员干部队伍质量。2019年，政府办财务相关人员多次参与市财政局组织的讲座、培训，提高了政府办财务人员的业务素养与专业能力。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019年，市政府办整体支出合计数为 6597.16万元，其中： ① 基本支出合计 3689.13万元，包括人员支出3196.59万元，公用支出 492.72万元； ② 项目支出合计2907.85万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）整体支出情况分析 2019年，市政府办整体支出6597.16万元，其中： ① 直接支付总额6401.41万元，占总支出97.03%，授权支付总额174.31万元，占总支出2.97%，其中现金支出总额53.08万元，占授权支付总额30.45%，公务卡支出总额121.23万元，占授权支付总额69.55%； ② 基本支出3689.31万元，占总支出55.92%，包括人员支出3196.59万元，占基本支出86.64%，公用支出492.72万元，占基本支出13.36%； ③ 项目支出2907.85万元，占总支出44.08%。 全年市政府办整体支出情况基本符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中，从严把关报账手续，严格控制现金使用，大力提倡公务卡刷卡，从源头上遏制滥用公款消费的现象。在支出预算编制上，人员经费按照编制数进行定额开支，公用经费按照人头经费进行分类开支。所有支出都按照单位内设部门进行分类分档，从严控制各个部门的经费开支。总体上而言，市政府办根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公用经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。 （二）“三公经费”支出情况分析 2019年，市政府办“三公经费”当年实际开支205.80万元，与去年同期相比下降了37.77 %。其中：公务接待费31.58万元，占比15.34%，与去年同期相比下降78.80%；公车运行维护费126.70万元，占比61.56 %，与去年同期相比下降23.65%；公车购置费35.96万元，占比17.47%；因公出国费11.56万元，占比5.62%，与去年同期相比下降25.80%。 全年市政府办坚持以“中央八项规定，省委九项规定，市委九条规定”为原则，严格控制“三公”开支，整体上减幅明显。其中2019年初按照当年工作计划，预计申报了的出国出境费用，实际开支在预算范围内，此外还有一部分属于全市工作部署的临时性出国出境交流学习，属于正常的工作开支。 （三）公务卡刷卡情况分析 2019年，市政府办全年授权支付总额174.31万元，其中公务卡支出总额121.23万元，占授权支付总额69.55%。 根据财政部门“单位年度刷卡总额应占年度授权支付总额的52%以上”的要求，自推行公务卡后，市政府办鼓励干部使用公务卡进行报账结算，有效的控制了以往大量现金支出的情形。 （四）资产管理情况分析 截至2019年12月31日，市政府办固定资产总额10015.45万元，与上年期末总额10961.32万元相比，减少了945.87万元；无形资产总额81.20万元，与上年期末80.98万元相比，增加了0.22万元； 按照厉行节约，物尽其用的原则，市政府办建立了单位资产管理制度，对资产进行统一建账，统一核算管理。每件固定资产的购置都要经过申购报批—定点采购—验收登记（查验报废情况）—资产入账的流程，并将资产的保管责任明确到具体使用部门或具体使用人。建立定期资产清查制度，对信息、手续不全的资产进行完善登记，对专用设备等进行安全性能检查，对临近或处于报废期的资产进行处置，保证了资产的安全高效，防止资产盗用流失。 三、单位专项组织实施情况 2019年，市政府办整体财政支出项目取得良好成效。 （一） 完成了预期目标任务 2019年初，市政府办绩效管理工作小组经过开会讨论对全年绩效工作做出了全面、明确的指示，将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序。 （二） 提高了政府工作效率 办公大楼下半年进行了整体翻新维修，加上办公楼空调和新风系统改造项目的完工，整个办公环境的基础设施得到完善，干部幸福感得到满足，工作效率大幅提升。2019年，我办通过采取各项有效措施，改善工作环境，激发全体干部工作积极性，优化干部队伍结构，提高政府工作效率，全年绩效管理工作得到了全体党员干部的支持。 （三） 改善了政府工作形象 2019年，市政府办定期组织机关大院维护维修，通过定期大院绿化维护、大院路面护坡整修、大楼整体维护等实际措施，不懈努力，以提高干部办事效率为基础，帮助提升政府形象，广大群众反映良好。 四、单位整体支出绩效情况 2019年，根据市政府办年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下： （一）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；因2019年行政事业单位人员基本工资普调，加上全年正常晋级晋档人员较多，导致单位整体人员经费有所增加；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，总体较上年减幅明显。 （二）预算管理方面。市政府办按照2019年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。市政府办党组十分重视单位绩效管理工作。2019年全年，在办党组的领导下，多次召开单位绩效管理工作会，对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。 （三）项目实施方面， 在办党组的高度重视及正确领导下，工作小组在绩效管理过程中保证了各个项目按时按量的完成：办公大楼正常运转，机关大院正常运行，大院物业反映良好，大院安保安全有保障，办公大楼整体维护及时，政务中心整体改造项目顺利完工。 五、存在的主要问题 （一）组织保障尚待强化 市政府办党组十分重视绩效管理工作，专门成立了预算绩效管理机构，负责组织、指导、测评本单位和归口管理单位等的预算绩效管理工作。按照财政局要求，根据年初绩效目标，定期跟踪测评单位整体绩效情况，并建立了预算绩效管理联络员制度。但由于市政府办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。 （二）制度体系尚待健全 由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，市政府办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位与预算部门建立的本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。同时，还需要逐步完善中介机构及专家参与绩效管理的相关措施。整体而言，市政府办在绩效管理工作当中建立了一系列保障制度，但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。 （三）预算管理尚待完善 尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象；“三公经费”相比去年有所缩减，但按照中央、省市部署要求还有待更进一步规范控制；项目推进虽按期完工，但全年项目建设过程中的资金管理、目标执行等还应更加严格。 六、改进措施和有关建议 （一）加强组织领导，健全体制机制 在现有预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成办党组统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。 （二） 严格制定目标任务，落实责任分解 从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。 （三） 继续加强绩效监控，有效整改督查 注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。同时，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按时向财政局提交《专项资金绩效监控情况表》，确保绩效目标如期实现。 （四）加强财务管理，规范预算支出 严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，确保项目实施高效顺利。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。 （五） 完善绩效管理，推进制度建设 不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。 |
部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
2 |
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支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
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预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
1 |
具有完整制度体系，但仍需完善内容，加强执行力度。 |
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资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
1 |
单位人多量大，管理难，仍需完善。 |
3
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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过 程 （40分） |
资产管理 （10分） |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
2 |
单位人多流动性大，资产管理信息无法及时准确进行更新，目前正努力改善 |
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固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
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建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
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《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
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省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
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其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
0 |
不产生经济效益 |
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社会效益 |
10 |
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生态效益 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
3 |
满意度94% |
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总 分 |
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100 |
91 |
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岳阳市2019年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市信访局
预 算 编 码： 50506
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年6月 1日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
吴浙军 |
联络电话 |
0731-8880083 |
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人员编制 |
23 |
实有人数 |
24 |
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职能职责概述 |
（一）负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。 （二）承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项，向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。 （三）综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。 （四）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众到市赴省进京上访，协调全市各级党政机关的信访工作。 （五）研究、起草有关信访工作的政策规定；开展信访工作宣传和调研；指导全市信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。 （六）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。 （七）承办市委、市政府交办的其他事项。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：深入推进领导领办包案，压实信访工作政治责任。市级领导牵头办理群众突出信访问题。 任务2：全面开展“三无”单位创建，压实源头治理主体责任。一是“三无”创建全覆盖；二是创建责任抓到位；三是创建工作见成效。 任务3：严格落实“双向规范”要求，压实法治信访建设责任。一是扎实开展法治信访宣传活动；二是深入推进分类处理信访诉求；三是严格规范信访事项受理办理；四是严格落实信访工作责任追究。 任务4：全力攻坚重点信访问题，压实“两个维护”工作责任。一是精准推进“四大攻坚”活动；二是集中推进重点信访问题“三到位一处理”。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2019年，全市信访系统深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕中央、省、市关于信访工作的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想不动摇，坚持抓基层强基础的发展方向不松劲，扎实推进信访工作长效机制建设、信访工作“三无”单位创建、“信访事项规范办理深化年”活动、信访矛盾集中攻坚等重点工作，全力推动信访工作高质量发展，全市信访工作取得较好成效。一是进京赴省到市上访量持续下降。2019年，我市群众进京赴省到市上访3637批10872人次，人次同比下降21%，其中进京（北京非接待场所和国家信访局）上访538人次，同比下降14%；赴省上访1677人次，同比下降28%；到市上访8657人次，同比下降23%。二是北京非接待场所登记创历史最好成绩。2019年，我市北京非接待场所上访登记7.5人次（其中一名户籍地在岳阳市、事发地在其他市州的人员登记0.5人次），同比下降90%，创我市该项数据统计以来同期最好成绩，也是今年全省登记人次最少的市州。三是重要时段节点信访工作任务圆满完成。全国“两会”、“一带一路”峰会、新中国成立70周年庆祝活动特别防护期信访工作任务圆满完成，实现了“四个不发生”的工作目标，并得到省联席办、省驻京维稳劝返办通报表扬。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关汇总 |
1055.59 |
49.68 |
802.69 |
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203.22 |
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局机关（含驻京维稳办） |
1055.59 |
49.68 |
802.69 |
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203.22 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关汇总 |
953.62 |
953.62 |
510.01 |
443.61 |
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52.29 |
101.97 |
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局机关（含驻京办） |
953.62 |
953.62 |
510.01 |
443.61 |
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52.29 |
101.97 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关汇总 |
12.20 |
1.07 |
11.12 |
0 |
0 |
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局机关（含驻京维稳办） |
12.20 |
1.07 |
11.12 |
0 |
0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关汇总 |
1407.11 |
1407.11 |
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局机关（含驻京维稳办） |
1407.11 |
1407.11 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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2019年，在市委、市政府的高度重视下，全市信访系统深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以人民为中心的思想不动摇，坚持落实信访工作责任不懈怠，全力做好市级领导牵头办理群众突出信访问题，全面推进信访工作“三无”单位创建、重点信访问题“三到位一处理”集中行动、信访“法治建设年”以及“四大攻坚”活动，确保中央、省、市关于信访工作的各项决策部署落实落地，信访工作专业化、法治化、信息化水平不断提升。 |
2019年，我市群众进京赴省到市上访3637批10872人次，人次同比下降21%，其中进京（北京非接待场所和国家信访局）上访538人次，同比下降14%；赴省上访1677人次，同比下降28%；到市上访8657人次，同比下降23%；北京非接待场所登记创历史最好成绩。2019年，我市北京非接待场所上访登记7.5人次（其中一名户籍地在岳阳市、事发地在其他市州的人员登记0.5人次），同比下降90%，创我市该项数据统计以来同期最好成绩，也是今年全省登记人次最少的市州；全国“两会”、“一带一路”峰会、新中国成立70周年庆祝活动特别防护期信访工作任务圆满完成，实现了“四个不发生”的工作目标，并得到省联席办、省驻京维稳劝返办通报表扬。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：坚持带头抓，市委书记、市长认真落实批阅群众来信、坐班接访等工作要求。 |
市委书记、市长认真落实批阅群众来信、坐班接访等工作要求，共阅批重要群众来信14件，批转群众短信投诉10余件。建立市领导联系督导信访工作机制，根据领导分工和联系点，每名市领导联系督办一个县市区信访工作，坚持推进领导坐班接访工作，全国“两会”以及新中国成立70周年庆祝活动特别防护期，市领导坚持每天轮流到市人民来访接待中心坐班接访，调度处理群众信访问题，切实维护群众合法权益。 |
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指标2：坚持以源头治理为重点，全面推进信访工作“三无”单位创建。 |
根据省信访局2019年12月份初审，全省仅7个市州12个县市区符合省级“三无”标准，我市华容县、云溪区、屈原管理区位列其中，相比去年增加一个。经过初步审查，全市有83个乡镇（街道）、16个市直单位符合市级“三无”单位标准，“三无”单位相比2018年均有所增加。 |
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指标3：不断提升信访事项规范办理水平，进一步抓紧抓实信访事项受理办理工作。 |
在全市信访系统部署开展“信访事项规范办理深化年”活动，以信访事项程序办理到位，推动信访问题进入正确渠道依法依规化解，实现“最多访一次”的目标。2019年，我市信访事项及时受理率信访部门为99.8%、责任部门为99.6%，信访事项按期办结率为99.8%。 |
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数量指标 |
指标1：信访事项及时受理率。 |
信访事项及时受理率信访部门为99.8%、责任部门为99.6%， |
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指标2：信访事项按期办结率。 |
信访事项按期办结率为99.8%。 |
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成本指标 |
指标：控制在预算内。 |
100% |
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社会效益 |
指标1：信访渠道畅通。 |
已完成 |
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指标2：信访秩序好转。 |
已完成 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：群众对信访部门满意率。 |
群众对信访部门的满意率为98.7% 。 |
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指标2：群众对责任单位满意率。 |
群众对责任单位的满意率为97.7%。 |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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李 霖 |
党组成员、副局长 |
岳阳市信访局 |
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郑雄伟 |
办公室主任 |
岳阳市信访局 |
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吴浙军 |
办公室副主任 |
岳阳市信访局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 市信访局是市委、市政府指导全市信访工作开展，代表市委、市政府接待处理群众来信来访，办理中央和省交办及市领导批示的有关信访事项，做好信访工作相关督导、协调工作的正处级行政单位。市信访局内设科室9个。核定行政编制23人，工勤编制1人，实配行政编制人员24人，退休10人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019年收入总计1055.59万元，其中上年结转49.68万元，财政拨款收入802.69万元，其他收入203.22万元。全年总支出953.62万元，其中基本支出953.62万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 基本支出 我局基本支出的范围主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。基本支出实际支出953.62万元，本年累计结余101.97万元，其中： １、工资福利支出435.85万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、医保和机关事业单位基本养老保险缴费，执行情况较好。 ２、商品和服务支出436.02元，主要用于:一是保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、电费、水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费；二是保证驻京维稳科的正常运转，主要包括为驻京维稳科工作人员的后勤保障，上访人员接访劝返开支，办公用房租金、水电等开销。 ３、对个人和家庭补助支出74.16万元。主要为在职和离退休人员文明奖等奖励金及其它对个人和家庭的补助科目，基本按预算执行，控制较好。 4、“三公经费”支出12.20万元。2019年“三公经费”支出总额12.20万元。一是公务用车运行维护费11.12万元，比上年减少3.88万元，减少原因是加强公车管理、规范公车使用；二是公务接待经费支出1.07万元，比上年减少0.34万元，减少原因是严格执行中央“八项规定”，规范公务接待范围、规格、标准，完善公务接待经费核算制度等措施取得成效；三是本年无因公出国（境）费开支；四是本年无公务车辆购置费。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 按照绩效自评要求，我局组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2019年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。 （二）专项管理情况分析 1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，认真执行《岳阳市信访局财务管理制度》，各项支出并严格按照省市相关文件和《制度》执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2019年，市信访局通过规范预算支出管理，不断完善内部控制制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效具体如下： （一）经济性评价 １、预算配置评价。在职人员控制率较好。2019年人员编制23人，实有在职人数24人，内退1人。在职人员配置在编制范围之内，配置合理规范。 ２、预算执行评价。支出总额在预算总额内，全年一般公共预算拨款为802.69万元，指标实际执行772.36万元，预算完成率为96.22%。 ３、预算管理评价。市信访局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平明显提升。 （二）社会效益评价 1、信访工作高位推动。市委、市政府坚持将信访工作与其他中心工作同谋划、同部署、同检查、同考核、同落实，在市委常委会、市政府常务会、市长办公会以及全市重要会议上，集中传达信访工作有关精神和要求，专题研究重点领域突出信访问题。 2、信访渠道畅通，信访秩序好转。2019年，我市信访事项及时受理率信访部门为99.8%、责任部门为99.6%，信访事项按期办结率为99.8%。 （三）行政效能评价 １、领导重视，强化预算绩效管理理念 市信访局成立绩效管理工作领导小组，在局党政办公会上对强化预算绩效管理工作进行专题研究。大力推行预算绩效管理工作，探索建立绩效评价体系，着重对基本支出和三公经费支出情况进行评价。逐步把预算支出管理工作重心转移到提高效率上来。 ２、经费及资产管理。一是严格“三公”经费管理，加强部门预算决算工作，预算编制科学、合理，决算客观、真实，2019年预算（含“三公”经费）、2018年决算（含“三公”经费）均按要求在局门户网站向社会公开。二是按要求向市财政局提交了2018年部门整体支出绩效自评报告，并及时在局门户网站公开。三是进一步完善公务用车管理规定，严格按规定管理公务用车，执行公务用车派车单制度，公车一律回单位停放；在车辆维修方面逐级审批，厉行节约，严格定点保险、定点加油、定点维修。四是加强办公用房管理，全局干部办公用房均符合标准，无超标情况，办公用房无出租出借情况。 五、存在的主要问题 1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。 ２、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，市信访局预算绩效工作人员主要以办公室工作人员为主，绩效管理专业知识和能力存在不足。 ３、内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。 ４、预算执行率不高，由于养老保险单位缴费基数由20%调整为16%等原因，年底尚存在部分结余资金。 六、改进措施和有关建议 1、加强预算编制培训工作。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。对接财政，结合单位实际情况，科学合理编制部门预算，做到尽可能全面、不漏项，既满足本单位的工作需要，又做到厉行节约，在日常性工作经费压减10%的形势下保证单位正常运转。 2、加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评估是一项专业性较强的工作，需要继续加强对单位绩效管理人员的培训、宣传力度，让预算整体支出绩效评估理念贯穿于财务工作始终。 |
岳阳市2019年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市金融办
预 算 编 码： 50505
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020 年 6月29日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
余威龙 |
联络电话 |
8880431 |
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人员编制 |
21 |
实有人数 |
18 |
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职能职责概述 |
（1）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。 （2）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，负责推动全市金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全市金融市场体系建设，引进金融机构及培育金融人才，促进全市金融发展。 （3）负责联系国务院、省驻岳金融管理部门、各类金融机构；协助国务院、省驻岳金融管理部门依法对我市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。 （4）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，打击和处置非法集资活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。 （5）会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区建设，推进改善金融生态环境。 （6）组织推动全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作。 （7）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监督，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。 （8）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。 （9）指导地方性金融业等行业协会的自律建设作。 （10）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。 |
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年度主要 工作内容 |
（一）优化金融营商环境。 （二）推动服务资本市场 （三）融资担保体系建设 （四）社会信用信息建设 （五）金融机构引进 （六）防非处非工作 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
（一）优化金融营商环境成效显著 一是建章立制强基础 二是宣传服务营氛围 三是搭建平台促融资 四是执行案件优环境 （二）推动服务资本市场成绩斐然。 （三）融资担保体系建设基本完善。 （四）社会信用信息建设稳步推进。 （五）金融机构引进步伐稳健。 （六）防非处非工作措施有力。 一是圆满完成国庆70周年安保任务 二是有效推进陈案化解， 三是高标准完成“E租宝”案信息核实登记工作 四是全面铺开P2P网贷机构清退行动 五是着力开展“扫楼”专项行动 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关 |
474.90 |
35.95 |
437.35 |
0 |
0 |
1.60 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关 |
416.05 |
416.05 |
320.50 |
95.55 |
0 |
58.84 |
58.84 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关 |
1.90 |
0.33 |
1.57 |
0 |
0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关 |
42.25 |
42.25 |
0 |
0 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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1、金融综合实力稳步提升。 2、防范和化解金融风险，维持金融稳定。3、地方小微金融有序发展。 4、全力引进新的金融机构。 5、力推企业上市工作。 6、发挥保险的功能。 7、信贷融资力度持续增强。 |
完成情况良好。引进金融机构成效显著，农信社改革稳步推进，多层次资本市场发展提速，企业上市步伐加快，证券保险行业平稳运行，金融生态环境不断优化。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：优化金融营商环境 |
优化金融营商环境成效显著。制订下发了《关于促进金融支持民营经济发展的十条措施》、《岳阳市银行业金融机构支持地方经济发展考核奖励暂行办法》等文件，设立金融支持民营经济发展专项奖励，提升金融服务民营经济考核权重，助推金融与民营经济积极互动、良性循环，形成了一套服务民营经济发展的政策支持体系。 |
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指标2：推动服务资本市场 |
今年全市共25家企业进入最新一期省重点上市后备企业名单；新增4家企业在省股交所挂牌。 |
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指标3: 融资担保体系建设基本完善 |
金融办积极推动设立市政府融资担保公司，岳阳市融资担保有限责任公司于今年1月30日正式挂牌成立，注册资本5亿元，是准公益性的国有全资政府性融资担保机构，着力支持单户企业担保额度1000万元以下重点是500万元以下的企业，年初挂牌以来，共为77家企业提供担保，累计金额53458亿元，单户1000万元以下的占比90.9%，单户500万元以下的占比62.3%。较好地发挥了缓解民营企业融资担保难的作用 |
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指标4：社会信用信息建设稳步推进 |
平台建设工作已经初步完成，共归集了16个单位104个资源目录，数据2370余万条，形成了《企业信息查询系统》、《银企融资平台》、《评价与培育系统》、《行业预警》、《城市预警》5个子平台，拉通了全市16家市级银行机构与金融平台的专线 |
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指标5：金融机构引进步伐稳健 |
平安银行举行开业仪式，正式挂牌营业，几个月来运营情况良好，完全融入全市银行业金融机构体系 |
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数量指标 |
指标1：防非处非工作，完成国庆70周年安保任务 |
未发生一起到市赴省进京闹仿、缠访等群体性事件 |
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指标2：推进陈案化解 |
目前全市17起陈案已化解14起，化解率超过80% |
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时效指标 |
指标：交办及时办结 |
办结率达到90% |
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成本指标 |
指标：控制在预算内。 |
100% |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：有效化解各类涉嫌非法集资风险事件，依法依规侦办各类涉嫌非法集资案件，尽量为老百姓挽回损失。 |
高标准完成“E租宝”案信息核实登记工作，按照中央统一部署，在全市推动“E租宝”特大非集案件的信息核实登记工作，截止目前登记人数达到2193人，异议人数10人，登记比例达到34%，位居全省第一，远超全国平均水平，此项工作得到省地方金融监管局的点名表扬 |
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指标2：着力开展“扫楼”专项行动，维护社会经济秩序 |
针对目前我市以养老、旅游为名的非法集资的严峻形势，组织开展中心城区打击非法集资活动专项行动，进行为期8个月的“扫楼”，重点就是对我市写字楼办公区域逐户排查，摸清底数，打早打小，化解隐患 |
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经济效益 |
指标：经济稳步增长 |
截止10月末，全市各项贷款余额1960.87亿元,比年初增加307.60亿元 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标：营造良好的金融和经济运行环境,存贷款稳步上升。 |
1-10月，全市实现证券基金交易额3192.77亿元，增速66.61%，交易额、增速均排全省第4位，增速比去年同期前进6个名次 |
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绩效自评综合得分 |
90 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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冷丽群 |
科长 |
金融办 |
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余威龙 |
副科长 |
金融办 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：07308880431