岳阳市地方海事局2019年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

许雷

联络电话

8399651

人员编制

134

实有人数

150

职能职责概述

我局是市政府工作部门,为正处级。主要职责是：

（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。

（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。

（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。

（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。

（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。

（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。

（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

总之，我局一是摊子大、职能多。我局行政执法职能居全市各行政事业单位前列，下属海事（港航）单位或业务指导部门遍及各县（市）、区，是名副其实的“点多、面广、线长”。二是任务重、人员少。我局辖区船舶流量是全省平均水平的4倍以上，各项主要业务工作量占全省水路系统的50%以上。三是水路交通行政执法成本高。这是水上行政执法的特殊性。

年度主要工作内容

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年我局总体运行情况良好。全市海事港航系统紧扣“高质量发展”工作主线，以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念作为指挥棒，以正确把握长江经济带发展“五个关系”作为引路灯，因势利导，顺势而为，按照上级决策部署扎实地完成了各项工作任务，开创了“日趋向好、稳步向前”的良好工作局面：机构改革基本完成，岸线治理机制正在逐渐完善，水域生态环境得到有效修复，安全监管措施正在不断升级，水上人民群众生命财产安全得到有力保障，“最美岸线”、“最美港口”的画卷正在徐徐展开，水清岸绿、河畅景美、产业兴旺的岳阳水运发展宏图以坚实步伐迈向了新的阶段！与此同时，我们的干部队伍建设也在按照新时代的要求提质提标，同志们把践行初心和使命的决心转化成了履职尽责的无限动力。2019年，在省厅、省水运事务中心等主管部门的大力支持下，我们抓抢机遇，用活政策，尽量减轻了全面禁砂带来的不利影响，推动水运结构明显优化、集装箱发展增势良好，全市港口货物吞吐量累计完成1.13亿吨（占全省总量的51.37%），集装箱吞吐量累计完成51万标箱（占全省总量的73.78%）。我局成功创建了“2019届市级文明单位”、“2019年度市级预算绩效管理工作优秀单位”，我局牵头负责的全市2019年长江岸线码头提质改造工作被省政府考核评定为“优秀”，长江河长制工作得到了市河长办的肯定和奖励。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4209

550.85

3658.15

0

0

0

1、局机关

2、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4114.23

4063.4

1841.28

2222.12

0

-456.1

94.78

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国（境）费

局机关及二级机构汇总

79.56

58.04

20.04

0

1.49

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

9687.21

9687.21

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：港口岸线整治见成效；

目标2：水上交通安全形势基本稳定；

目标3：辖区水域防污染治理见成效；

目标4：“放管服”改革见成效；

目标5：海事干部队伍面貌一新。

已经超额完成各项目标任务。全市港航经济持续向好，长江港口岸线整治成效显著，码头提质改造工作被省政府考核评定为“优秀”等级，得到了市级河长办的肯定和奖励；水上交通安全形势持续保持平稳态势；辖区水域污染防治已见成效，洞庭湖水域生态环境持续改善；通过“放管服”改革，海事港航行业管理服务质量得到提升；海事干部队伍面貌一新，完成了年度党建工作计划，海事干部队伍建设已达到提质提标目标。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包括上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.负责辖区水域及乡镇渡口水域安全

辖区安全形势基本稳定

2、维护和改善水上交通通航秩序和通航环境

运行正常

3、对建成港口码头的运营监管

正常运营

4、监管船舶运行合规合法

已依法依规监管

数量指标

1.负责辖区2300平方公里水域的水上交通安全监管巡航

完成100%

完成100%

3、负责市辖471公里湘江、洞庭湖、长江港口岸线规划、建设管理

完成100%

4、负责150余座（包括13处危险品码头）港口码头的运营监管

完成100%

5、负责除长江、湘江干线外的982公里地方航道维护管理

完成100%

6、负责全市123万总吨、810余艘在籍客货运输船舶登记检验和营运管理

完成100%

7、负责100余名船员管理

完成100%

时效指标

年内计划按时完成

在规定时效内

成本指标

控制在预算范围内

4114.23

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

水上交通安全形势基本稳定，港口岸线整治见成效，防止船舶污染水域，维护和改善水上交通通航秩序和通航环境。

社会效益好

经济效益

上缴非税收入130万元

实际上缴224万元,占年计划的172%

生态效益

水域生态环境保护整治见成效

环境效益好

可持续影响

通过水上交通安全监管巡航，防止船舶污染水域，维护和改善水上交通通航秩序和通航环境

有可持续影响

服务对象满意度

满意度90%

96%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黄  河

党委委员、总经济师

岳阳市地方海事局

冯明瑞

财务科长

岳阳市地方海事局

向  青

财务科副科长

岳阳市地方海事局

汤艳红

财务科副科长

岳阳市地方海事局

刘芳冶

财务科副科长

岳阳市地方海事局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

（一）部门基本情况

岳阳市地方海事局是负责全市水路交通管理的政府工作部门，为正处级。年末在职干部150人，核定编制134人，内设12个科室（含机关党委）、11个垂直管理下属单位。我局主要职责是：

（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。

（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。

（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。

（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。

（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。

（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。

（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

总之，我局一是摊子大、职能多。我局行政执法职能居全市各行政事业单位前列，下属海事（港航）单位或业务指导部门遍及各县（市）、区，是名副其实的“点多、面广、线长”。二是任务重、人员少。我局辖区船舶流量是全省平均水平的4倍以上，各项主要业务工作量占全省水路系统的50%以上。三是执法船艇等水路交通行政执法成本高，这是水上行政执法的特殊性。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

为履行上述职责，2019年我局整体支出4114.23万元。我局按照省交通运输厅、省水运事务中心、市委、市政府的统一部署，以长江港口岸线专项整治和码头提质改造为重点、以保障水上交通安全为基础、集中攻坚辖区水域船舶污染防治，通过推进“放管服”改革提升行业管理服务质量，严抓党建工作和海事干部队伍建设，全面从严治党，持续开展党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）我局整体支出4114.23万元，其中人员支出1841.28万元，占总支出44.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出中的退休费等；公用经费2222.12万元，占总支出的54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费、会议费、接待费、公务用车运行费、劳务派遣人员劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。上述支出中包括市拨网络信息专项108万元、海事安全监管巡航经费665万元、水路安全工作经费72万元、水上公安执勤室经费33.73万元。

2019年，我局财务管理、预算管理、资产管理、内部控制等各项制度健全，资金使用合规，已按上级规定在政务网公开了财务预决算信息、“三公”经费预决算信息、整体支出绩效自评报告，“三公经费”实际支出79.56万元，同比下降39.36%（即“三公经费”变动率为39.36%）,财政供养人员控制率100%,固定资产利用率为100%,一般公务支出按上级要求压缩了10.3%,政府采购执行率为100%，认真开展了资产清查。

（二）2019年12月31日，年末结转结余数94.78万元是结转的项目资金，需要结转到2020年支付。

三、部门专项组织实施情况

2019年，我局预算绩效管理工作已经贯穿全局。通过各种途径在全局认真宣传贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》及省市文件精神。将“注重绩效”纳入《岳阳市地方海事局财务管理制度》开篇总则中。将预算绩效管理、“花钱要问效，无效要问责”写进了局预算管理制度。2019年召开了多次会议，部署全局预算绩效管理工作，加强了专项资金管理，对扶贫资金等15个项目开展了绩效评价，评价结果得到有效应用，绩效评价项目数量同比增加11个，增长率275%，推进了码头提质改造等工作进度，坚持了厉行节约，按照《政府采购法》办理了各项资金政府采购手续。

四、部门整体支出绩效情况

2019年我局整体支出绩效情况良好。全市海事港航系统紧扣“高质量发展”工作主线，以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念作为指挥棒，以正确把握长江经济带发展“五个关系”作为引路灯，因势利导，顺势而为，按照上级决策部署扎实地完成了各项工作任务，开创了“日趋向好、稳步向前”的良好工作局面：机构改革基本完成，岸线治理机制正在逐渐完善，水域生态环境得到有效修复，安全监管措施正在不断升级，水上人民群众生命财产安全得到有力保障，“最美岸线”、“最美港口”的画卷正在徐徐展开，水清岸绿、河畅景美、产业兴旺的岳阳水运发展宏图以坚实步伐迈向了新的阶段！通过“放管服”改革，海事港航行业管理服务质量得到提升。与此同时，我们的干部队伍建设也在按照新时代的要求提质提标，同志们把践行初心和使命的决心转化成了履职尽责的无限动力。2019年，在省厅、省水运事务中心等主管部门的大力支持下，我们抓抢机遇，用活政策，尽量减轻了全面禁砂带来的不利影响，推动水运结构明显优化、集装箱发展增势良好，全市港口货物吞吐量累计完成1.13亿吨（占全省总量的51.37%），集装箱吞吐量累计完成51万标箱（占全省总量的73.78%）。我局成功创建了“2019届市级文明单位”、“2019年度市级预算绩效管理工作优秀单位”，我局牵头负责的全市2019年长江岸线码头提质改造工作被省政府考核评定为“优秀”等级，长江河长制工作得到了市河长办的肯定和奖励。

五、存在的主要问题

我局长江港口岸线整治及码头提质改造、辖区水域船舶防污染整治和水上交通安全监管任务重，压力大。

六、改进措施和有关建议

建议增设相关专项经费，确保中央省市交给我局的各项重点工作任务圆满完成。