目 录
第一部分 市地方海事局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 市地方海事局单位概况
一、 部门职责
我局是市政府工作部门,为正处级。主要职责是：
（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。
（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。
（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。
（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。
（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。
（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。
（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。
（九）完成市委、市政府交办的其他事项。
总之，我局一是摊子大、职能多。我局行政执法职能居全市各行政事业单位前列，下属海事（港航）单位或业务指导部门遍及各县（市）、区，是名副其实的“点多、面广、线长”。二是任务重、人员少。我局辖区船舶流量是全省平均水平的4倍以上，各项主要业务工作量占全省水路系统的50%以上。三是水路交通行政执法成本高。这是水上行政执法的特殊性。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市地方海事局内设机构包括：12个机关科室、11个垂直管理下属单位。11个垂直管理下属单位均实行报账制,均已全部纳入财政部门预决算。
（二）决算单位构成。岳阳市地方海事局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市地方海事局本级以及湘阴县地方海事处、汨罗市地方海事处、岳阳县地方海事处、岳阳楼地方海事处、岳阳楼航务所、七里山地方海事处、锚地管理处、城陵矶航务所、陆城航务所、长江砂石转运协作所、救援指挥中心。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4209万元。与2018年相比，增加99.18万元，增长3%，主要是因为增加了岳阳市《岳阳港总体规划》编制费合同款556万元和国家对企业政策性补助支出50万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3658.15万元，其中：财政拨款收入3658.15万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4114.23万元，其中：基本支出4114.23万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4209万元，与2018年相比，增加99.18万元，增长3%，主要是因为增加了岳阳市《岳阳港总体规划》编制费合同款556万元和国家对企业政策性补助支出50万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4114.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加575.26万元，增加16.2%，主要是因为增加了岳阳市《岳阳港总体规划》编制费合同款556万元和对企业政策性补助支出50万元，如果按同口径比,则下降了10.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4114.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.37万元，占9.6%；社会保障和就业（类）支出209.96万元，占5.1%；卫生健康（类）支出56.66万元，占1.4%；城乡社区（类）支出556万元，占13.5%；农林水（类）支出40万元，占1%；交通运输（类）支出2854.24万元，占69.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4114.23万元，支出决算数为4114.23万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）200万元。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）197.37万元。
年初预算为197.37万元，支出决算为197.37万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.1万元。
年初预算170.1万元，支出决算170.1万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）28.69万元。
年初预算28.69万元，支出决算28.69万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）11.17万元。
年初预算11.17万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）56.66万元。
年初预算56.66万元，支出决算56.66万元，完成年初预算的100%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）556万元。
年初预算556万元，支出决算556万元，完成年初预算的100%。
8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）40万元。
年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）189.91万元。
年初预算189.91万元，支出决算189.91万元，完成年初预算的100%。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2412.47万元。
年初预算2412.47万元，支出决算2412.47万元，完成年初预算的100%。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）237.2万元。
年初预算237.2万元，支出决算237.2万元，完成年初预算的100%。
12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）14.66万元。
年初预算14.66万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4063.4万元，其中：人员经费1841.28万元，占基本支出的45.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出中的退休费等；公用经费2222.12万元，占基本支出的54.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费、会议费、接待费、公务用车运行费、劳务派遣人员劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为370万元，支出决算为79.56万元，完成预算的21.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为1.49万元，完成预算的9.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出。另外，2019年我局工作人员参与省委统一组织的外事出访活动，在出访前2天，接上级紧急通知，外事出访活动予以取消，上述支出是已经发生的预付费用，如机票、住宿、餐饮等费用。
公务接待费支出预算为295万元，支出决算为58.04万元，完成预算的19.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出，与上年相比减少45.16万元，减少43.76%,减少的主要原因是坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元，支出决算为20.04万元，完成预算的33.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出，与上年相比减少8.03万元，减少28.61%,减少的主要原因是坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算58.04万元，占19.68%,因公出国（境）费支出决算1.49万元，占9.9%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.04万元，占33.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为1.49万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为58.04万元，全年共接待来访团组1116个、来宾8730人次，主要是相关部门来我局检查、考核、调研、学习等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.04万元，主要是公务车辆油料、保险、维修、差旅费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况:2019年，我局在省交通运输厅、市委、市政府和市财政局的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市政府关于全面推进部门（单位）预算绩效管理工作的意见等一系列文件精神，召开会议，下发文件部署，对扶贫资金等15个项目支出开展了绩效评价，评价结果得到了有效应用，实行年终绩效考核，财务信息公开透明，稳步推进了我局预算绩效管理工作，绩效目标如期完成，绩效管理工作取得了明显成效，被市委市政府评为“2019届市级文明单位”、“2019年度市级预算绩效管理工作优秀单位”，我局牵头负责的全市2019年长江岸线码头提质改造工作被省政府考核评定为“优秀”,长江河长制工作获得市河长办的肯定和奖励。
2019年我局整体支出绩效评价报告按照财政绩效部门要求在岳阳市政府政务网予以公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出2222.12万元，比年初预算增加606万元，增加的主要原因：增加了岳阳市《岳阳港总体规划》编制费合同款556万元和国家对企业政策性补助支出50万元。但是同口径比一般性公务支出降低了10.3%，减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省委省政府、市委市政府指示精神，坚持厉行节约，压缩了一般性支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费14万元，用于召开全市地方海事港航工作会议等，人数116人，内容为奖励先进单位和个人、就餐费等；开支培训费43.62万元，用于开展干部职工教育培训等，人数108人，内容为培训资料费、交通费、住宿费、伙食费等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额699万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出73万元、政府采购服务支出594万元。授予中小企业合同金额699万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143万元，占政府采购支出总额的20.46%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成行政工作任务和海事事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。
四、机关运行经费：指机关为了保证正常运转而发生的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、被装购置费、水电费、物业管理费、专用燃料费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
第五部分
附件：岳阳市地方海事局2019年度部门决算表