2019年度岳阳市人民政府口岸管理办公室部门决算目录
第一部分岳阳市人民政府口岸管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市人民政府口岸管理办公室概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。
2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。
3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。
4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。
5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳出入境边防检查站等口岸联检机构之间的工作。
6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。
7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 2019年岳阳市人民政府口岸管理办公室办（简称岳阳市口岸办）系岳阳市人民政府正处级工作部门，属财政全额拨款单位。设：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科4个科室，下设岳阳市电子口岸信息中心（简称市信息中心）二级机构1个。
（二）决算单位构成。岳阳市人民政府口岸管理办公室办2019年部门决算汇总公开单位构成为单位本级（下设岳阳市电子口岸信息中心二级机构，财务没有单独核算，决算并入岳阳市口岸办部门本级）。
第二部分
部门决算表
岳阳市口岸办2019年度部门决算表(见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1492.64万元。与2018年相比，减少574.04万元，减少27.78%，主要是因为电子口岸平台建设项目逐渐完工，口岸建设发展资金拨款收入及支出都减少；
二、收入决算情况说明
本年收入合计790.09万元，其中：财政拨款收入790.09万元，占100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1057.63万元，其中：基本支出214.37万元，占20.27%；项目支出843.27万元，占79.73%；上缴上级支出0万元，占比为0；经营支出0万元，占比为0；对附属单位补助支出0万元，占比为0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1282.6万元，与2018年相比，减少574.04万元,减少30.92%，主要是因为主要是因为电子口岸平台建设项目逐渐完工，口岸建设发展资金财政拨款收入及支出都减少；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1057.63万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少306.5万元，增长减少22.47%，主要是因为因为电子口岸平台建设项目逐渐完工，口岸建设发展资金一般公共预算财政拨款支出减少；
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1057.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.87万元，占17.1%；社会保障和就业支出22.81万元，占2.16%;卫生健康支出5.86万元，占0.55%；交通运输支出753.07万元，占71.20%;商业服务业等支出89.82万元，占8.5%；其他支出5.21万元，占0.49%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为XXXX万元，支出决算数为XXXX万元，完成年初预算的XX%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码2010301）。
年初预算为132.78万元，支出决算为132.78万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码2010302）。
年初预算为0.9万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入总额没有完成下达的指标数，扣减非税收入征收成本指标0.5万元。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码2010399）。
年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）（科目编码20103801）。
年初预算为8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（科目编码2019999）。
年初预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）。
年初预算为18.74万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的88.85%，小于年初预算数的主要原因是：本年度年中有人退休，养老保险缴费支出减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）（科目编码2080505）。
年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码2101101）。
年初预算为6.94万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年中有人退休，行政单位医疗缴费支出减少。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）（科目编码2010399）。
年初预算为435万元，支出决算为753.07万元，完成年初预算的173.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口岸建设发展项目按合同进度付款，上年度结转和结余资金本年度支付。
10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务业支出（款）其他涉外发展服务业支出（项）（科目编码2160699）。
年初预算为89.82万元，支出决算为89.82万元，完成年初预算的100%。
11、其他支出（类）其他支出（（款）其他支出（（项）（科目编码2299901）。
年初预算为50.87万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度付款，结转下年度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出214.37万元，其中：人员经费185.59万元，占基本支出的86.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费28.78万元，占基本支出的13.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.85万元，完成预算的75.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，去年跟今年都没有因公出国出境支出。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.83万元，完成预算的94.33%，与上年相比增加0.41万元，增长16.94%,增长的主要原因是2018年岳阳口岸办并入市政府办，是市政府办内设机构；2019年岳阳口岸办升格为正处级单位，外省市接待工作相应增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.02万元，完成预算的70.2%，与上年相比增加2.74万元，增长的主要原因是有两个，一是公务车已行驶30多万公里，2019年出现故障，对车进行大维修；二是2019年岳阳口岸办升格为正处级单位，是“空心房整治”工作和扶贫工作的队长单位，行驶里程数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.83万元，占28.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占比为0,公务用车购置费为0，公务车运行维护费支出决算7.02万元，占71.27%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。因公出国（境）团组数为0、人数为0。
2、公务接待费支出决算为2.83万元，全年共接待来访团组32个、来宾260人次，主要是外省市学习交流、省口岸办关于直航、危化口堆场建设工作协调等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.02万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.02万元，主要是保险费、油料费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
一、部门整体支出绩效管理目标：
1、抓难点、促突破，推进口岸经济发展
2、抓申报，促建设，推进口岸平台拓展
3、抓项目，促发展，推进口岸功能完善
4、抓思想，促党建，推进口岸队伍建设
5、加强联检单位联系，推进口岸事业合谐发展
二、部门自评：优
三、事项说明：部门整体支出绩效评价报告附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出28.78万元，比年初预算数减少6.57万元，降低18.59%。主要原因是：一是工会经费有一部分直接由财政代扣0.77万元；二是按有关文件精神压缩机关运行经费，财政拨款减少5.3万元和0.5万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.68万元，主要是用于场地租金，召开4次会议，人数85人，内容为海关专业委调研协调费和外省市政府部分来岳阳学习经验交流会等；开支培训费1.48万元，用于开展辐射安全与防护、党校调训计划、物流培训等，人数30人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本概况
我办为主管全市口岸工作的人民政府工作部门，正处级。预算机构包括办机关本级和下属二级机构岳阳电子口岸信息服务中心。财务单独核算，办机关本级和服务中心由财政预算全额拨款，岳阳电子口岸信息服务中心不单独设立财务，归并办机关统一财务管理。
（一）机构设置情况
我办机关内设科室 4个，具体有：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科。下设正科二级机构岳阳电子口岸服务中心。
（二）人员情况
截止2019年12月，在职编制16人，在职实有人数16人。退休6人。
（三）主要工作职责
1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。
2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。
3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。
4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。
5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳出入境边防检查站等口岸联检机构之间的工作。
6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。
7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。
二、部门整体支出规模、使用方向和内容
（一）基本支出
1、 截至12月，基本支出214.37万，使用内容为人员经费186.87万和日常公用经费27.5万；收回人员经费指标3.17万元，因本年度年初有人员退休，由社保发工资，因此我办部分人员经费指标扣回。
2、三公经费情况，本年无车辆购置；本年因公出国出境费用0万元，车辆运行经费7.02万、公务接待2.83万，会议费0.68万，培训费1.48万，本年三公经费总支出没超年初预算，本年度公务车修理费较上年度有增加，主要原因是此车购买有10多年，已行驶三十万公里，本年进行了大修。
（二）专项支出
1、截至12月，口岸建设发展专项资金（简称：专项资金）共拨付1109.2万（含上年结余结转专项资金），专项资金本年度支出846.85万；
2、专项资金使用内容为联检大楼运营费87.5万元；外港和口岸专项经费56.83万元；免除查验没有问题仓储补贴177.45万；联检食堂补助35.2万；H986运营24.8万元；锚地建设20.2万元；打击走私工作经费46.95万元；口岸申报协调经费7.97万元；电子口岸建设344.55万元及维修改造费39.13；非税超收安排经费2.69，全年开支按进度拨款，没超预算支出。
3、专项结余262.35万。其中吊装移位补贴0.195万元、电子口岸建设资金口岸发展资金86.53万元、联检大楼运营经费1.87万元，经与外经科对接属存量资金，2020年1月予以指标扣回，共扣回指标88.59万元。
4、我办与市财政局共同制定《岳阳市口岸建设发展专项资金管理办法》并发文（文件号为岳财发[2019]37号），用此办法管理岳阳市口岸建设发展专项资金。
三、存在的主要问题
1、岳阳经济外向度还很低，经济带动作用不明显。
2、政策要素优势尚不明显。沿江各省市推进长江经济带建设决心大，措施有力，行动迅速，纷纷将发展临港经济作为发展的制高点，频繁出台优惠政策，临近的武汉、九江，对城陵矶口岸集装箱业务形成竞争性挤压。
3、江海轮船舶运力还不够。港澳直航是“一区一港四口岸”运营的生命线，由于江海轮船舶少，城陵矶口岸至港澳尚未形成固定的运输航班，对进出口集装箱货物聚集力不够，进而影响到直航运营企业的积极性，并形成互相消极影响。
4、口岸办人少，公用经费少，专项资金又必须专款专用。我办希望市级财政经费能增加扶贫、文明创建等工作经费，保障相关工作正常推进。
四、改进措施和有关建议
2019年，市政府口岸办将认真贯彻落实党的十九大精神，实施“创新引领、开放崛起”战略，进一步拓展口岸平台功能，强化口岸协调管理，提升口岸通关效率，全力推进我市开放型经济迈上新台阶。具体抓好以下工作：
1、推进平台建设运营。一是推进岳阳北站申报进口粮食指定口岸、海关监管区等工作，将岳阳铁路口岸纳入“湘欧快线”国际货运班列停靠点，打通岳阳快速直达欧洲和中亚的国际物流新通道；二是推进城陵矶进境水果、木材指定口岸申报和岳阳公路口岸的运营等工作，进一步拓展口岸功能；三是协调推进岳阳国际快件监管中心和跨境电商平台建设运营，促进岳阳开放崛起。
2、确保航线常态运营。一是确保城陵矶至长沙、常德、上海等港口“五定班轮”常态运营，提高城陵矶港集装箱货物中转效率；二是确保城陵矶至澳大利亚、东南亚等国家和地区的接力航线常态运营，进一步节约物流成本；
3、围绕“三个中心”加速通关。一是围绕“三互”通关改革为中心，提高通关水平。二是围绕推进国际贸易“单一窗口”建设运行为中心，提高通关效率；三是围绕H986X光机集装箱检测中心正常运行为中心，提高检测速度。
4、紧盯“三项工作”加强建设。一是抓好机制体制改革后工作调整，提升口岸协调管理职能；二是抓好作风建设工作，提升口岸服务水平；三是抓好文明共建工作，凝聚口岸系统合力。
5、加强财务核算，认真做好预算编制。
