岳阳市民主党派机关2019年度部门决算公开

第一部分岳阳市民主党派机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市民主党派机关概况

一、部门职责

各民主党派的主要职责是参政议政、政治协商、民主监督和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：

1、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

2、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

3、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

4、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

岳阳市民主党派机关系市财政全额预算拨款单位，由民革岳阳市委、民盟岳阳市委、民建岳阳市委、民进岳阳市委、农工党岳阳市委、致公党岳阳市委、九三学社岳阳市委等7个民主党派市委机关和机关事务办构成。

本单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有民主党派机关部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：岳阳市民主党派机关公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	787.92	一、一般公共服务支出	29	661.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.14
	9		九、卫生健康支出	37	12.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23			51
本年收入合计	24	787.92	本年支出合计	52	740.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	99.44	年末结转和结余	54	146.87
	27			55
总计	28	887.36	总计	56	887.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：岳阳市民主党派机关公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		787.92	787.92
201	一般公共服务支出	700.88	700.88
20128	民主党派及工商联事务	688.72	688.72
2012801	行政运行	384.16	384.16
2012802	一般行政管理事务	191.94	191.94
2012804	参政议政	112.62	112.62
20199	其他一般公共服务支出	12.16	12.16
2019999	其他一般公共服务支出	12.16	12.16
208	社会保障和就业支出	65.61	65.61
20805	行政事业单位离退休	63.19	63.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.80	18.80
20811	残疾人事业	2.42	2.42
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42
210	卫生健康支出	16.43	16.43
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43
229	其他支出	5.00	5.00
22999	其他支出	5.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：岳阳市民主党派机关公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		740.5	476.03	264.47
201	一般公共服务支出	661.66	402.19	259.47
20128	民主党派及工商联事务	649.50	390.03	259.47
2012801	行政运行	390.03	390.03	0.00
2012802	一般行政管理事务	146.85	0.00	146.85
2012804	参政议政	112.62	0.00	112.62
20199	其他一般公共服务支出	12.16	12.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.16	12.16	0.00
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.72	58.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.80	18.80	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市民主党派机关单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	787.92	一、一般公共服务支出	30	661.66	661.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.14	61.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.70	12.70	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.00	5.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	787.92	本年支出合计	53	740.50	740.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	99.44	年末财政拨款结转和结余	54	146.87	146.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	99.44		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	887.36	总计	58	887.36	887.36	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市民主党派机关公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		740.5	476.03	264.47
201	一般公共服务支出	661.66	402.19	259.47
20128	民主党派及工商联事务	649.50	390.03	259.47
2012801	行政运行	390.03	390.03	0.00
2012802	一般行政管理事务	146.85	0.00	146.85
2012804	参政议政	112.62	0.00	112.62
20199	其他一般公共服务支出	12.16	12.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.16	12.16	0.00
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.72	58.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.80	18.80	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：岳阳市民主党派机关公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.86	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.17
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		470.86	公用经费合计					5.17

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市民主党派机关公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.7	0.00	7.60	0	7.6	36.1	14.72	3.10	3.49	0	3.49	8.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市民主党派机关公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入787.92万元，与2018年相比，增加1.7%。总支出740.5万元，与2018年相比，减少9.3%。主要原因为人员工资增资导致本年预算较上年增加，根据过紧日子要求严控一般性支出导致本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入787.92万元，其中：一般公共预算拨款收入787.92万元，比上年增加1.7%。

三、支出决算情况说明

2019年支出740.5万元，其中:一般公共服务支出661.65万元，比上年减少12.8%；社会保障和就业支出61.14万元，比上年增加25.39%；卫生健康支出12.71万元，上年无卫生健康支出；其他支出5万元，上年无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入787.92万元，比上年增加1.7%。均为一般公共预算财政拨款收入。主要原因为人员工资增资导致本年预算较上年增加。

2019年度财政拨款总支出740.5万元，比上年减少9.3%。均为一般公共预算财政拨款支出。主要原因为根据过紧日子要求严控一般性支出导致本年度支出减少。

按功能分类如下：一般公共服务支出661.65万元，比上年减少12.8%；社会保障和就业支出61.14万元，比上年增加25.39%；卫生健康支出12.71万元，上年无卫生健康支出；其他支出5万元，上年无其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出740.5万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少75.98万元，减少9.3%，主要是因为根据过紧日子要求严控一般性支出导致本年度支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出740.5万元，主要用于以下方面：按功能分类：一般公共服务支出661.65万元，比上年减少12.8%；社会保障和就业支出61.14万元，比上年增加25.39%；卫生健康支出12.71万元，上年无卫生健康支出；其他支出5万元，上年无其他支出。按经济分类：基本支出476.03万元，比上年减少0.05%。其中：工资福利支出470.86万元，比上年增加1.1%。本年无对个人和家庭的补助支出。项目支出264.47万元，比上年减少22.26%。其中：商品和服务支出264.47万元，比上年减少22.26%。主要原因为按照过紧日子要求严控一般性支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为787.92万元，支出决算数为740.5万元，完成年初预算的94%，其中：

1、基本支出。

年初预算为523.45万元，支出决算为476.03万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名人员调出，导致决算数小于预算数。

2、项目支出。

年初预算为264.47万元，支出决算为264.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出740.5万元，其中：人员经费470.86万元，占基本支出的64.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费264.47万元，占基本支出的35.71%，主要包括办公费、印刷费、其他商品服务支出等；资本性支出5.17万元，占基本支出的0.7%,主要包括办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43.7万元，支出决算为14.72万元，完成预算的33.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度致公党湖南省委因工作需要选派陈跃平同志赴俄罗斯出访，参加海归论坛暨海外引才专场推介活动，与上年相比增加0.025万元，增长0.8%,增长的主要原因是赴俄罗斯出访机票费增加。

公务接待费支出预算为36.1万元，支出决算为8.12万元，完成预算的22.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求严控公务接待支出，与上年相比减少0.08万元，减少0.98%,减少的主要原因是按照过紧日子要求严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.6万元，支出决算为3.5万元，完成预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求严控一般性支出，与上年相比增加0.48万元，增长13.7%,增长的主要原因是公务车保险费及维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.12万元，占18.58%,因公出国（境）费支出决算3.1万元，占7.1%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.1万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

……赴俄罗斯出访支出3.1万元，主要用于参加海归论坛暨海外引才专场推介活动。

2、公务接待费支出决算为8.12万元，全年共接待来访团组87个、来宾1712人次，主要是来岳调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务车燃料费、保险费及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度岳阳市民主党派机关无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度我单位部门一般预算资金全部下达到位，经费支出积极有效控制，完成了年度绩效任务目标，具体成绩有：

1、各民主党派市委组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展“不忘合作初心、继续携手前进”系列主题活动，学习实践活动、专题征文活动及演讲比赛等多种形式贯彻十九大精神。

2、各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、“完善基层医疗”、和“洞庭湖生态整治”等课题，完成调研成果20余个。。

3、各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中九三学社岳阳市委《关于改善农村人居环境的建议》得到市委市政府主要领导的批示，并被列为重点提案的提案；其中民革岳阳市委提案《用标准化引领我市全域旅游的发展》获优秀提案奖。

4、各党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“走出大山看世界•关爱山区孩子”、“藏汉牵手，同心家园”、“爱在高墙”、“爱心妈妈”等社会服务活动。同时深入湘阴、平江等贫困地区参与脱贫攻坚工作，为助力脱贫攻坚贡献力量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出5.17万元，与2018年相比，减少5.31万元，减少49.33%。主要原因是：根据过紧日子要求严控一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费30.67万元，用于召开各党派市委会议、主委会议、调研课题协商会及年终大会等会议，人数1853人，内容为：民革党员大会、民革参政议政会议、民革中年六省筹备会、民革市委扩大会；民盟2018年年会、民盟（扩大）集中学习会议；民建2018年度会员大会、民建市委扩大会议；民进2018年履职成果汇报会、民进“示范支部”宣讲会议、民进“不忘初心”主题教育谈心会、民进民主生活会、民进中期考察评估会；农工党2018年度工作总结表彰大会、农工党七届八次市委会、农工七届十一次市委会、农工2019年全省党务工作会、农工党省委调研座谈会、农工“爱在高墙”活动；致公党2018年工作总结大会、致公党调研座谈会、致公党2019年专委会、致公党“全国两会精神”学习会、致公党参政议政工作调度会、致公党政治交接考察评估会、九三2018年履职报告会、九三中期测评会。

开支培训费8.85万元，用于开展“不忘初心”主题教育、新党员培训，人数689人，内容为：民盟“走出大山看时间”活动、民盟主题教育培训活动、民建参加干部培训班、民进参加全国宣传干部培训班、民进参加中央、省委培训班、民进新党员培训活动、农工参加社情民意培训、致公党新党员培训活动、致公党“不忘初心”主题教育培训活动、九三2019年参政议政培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。

五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十三、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

十八、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

十九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

二十一、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

第五部分

附件

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市民主党派机关

预算编码： 051

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月9日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

徐巧

联络电话

0730-8603516

人员编制

实有人数

职能职责概述

参政议政、政治协商、民主监督、自身建设

年度主要

工作内容

任务1：加强自身建设

任务2：提高参政议政、民主监督水平

任务3：搞好社会服务工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

各党派市委在自身建设、参政议政和社会服务等方面都开展了扎实有效的工作，也取得了较好的成绩，得到了民主党派中央、省委和中共市委及社会各界的肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

887.36

99.44

787.92

1、局机关

887.36

99.44

（2018年结余99.51万元，因财政收回0.07万元，故实际结转99.44万元）

787.92

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

740.49

476.03

470.86

5.17

264.46

128.71

1、局机关

740.49

476.03

470.86

5.17

264.46

128.71（2019年结余146.86万元，因财政收回18.15万元，故实际结转128.71万元）

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

14.71

8.12

3.49

3.10

1、局机关

14.71

8.12

3.49

3.10

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

192.73

1、局机关

192.73

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强思想建设

目标2：开展参政议政

目标3：推进政治协商

目标4：开展社会服务

1、各民主党派市委组织召开了“不忘合作初心，继续携手前进”宣讲会暨动员会，在基层组织中掀起了主题教育活动热潮。

2、各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、“加强洞庭湖野生动物保护”、和“港口建设”等课题，完成调研成果20余个。

3、各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民革岳阳市委提案《用标准化引领我市全域旅游的发展》获优秀提案奖。

4、各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“走出大山看世界•关爱山区孩子”、“藏汉牵手，同心家园”、“爱在高墙”、“爱心妈妈”等社会服务活动，为社会服务创建新品牌。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

指标1：筑牢思想政治基础，凝聚广泛共识，思想共识达到新高度

各民主党派市委组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展“不忘合作初心、继续携手前进”系列主题活动，学习实践活动、专题征文活动及演讲比赛等多种形式贯彻十九大精神。增强了对坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的认识,提高了政治素养和国际视野，增强了民主党派成员的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

指标2：围绕经济高质量发展建设目标，积极履行党派职能，参政议政推行新模式

各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、“完善基层医疗”、和“洞庭湖生态整治”等课题，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

指标3：把握政治协商新平台

各民主党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中九三学社岳阳市委《关于改善农村人居环境的建议》得到市委市政府主要领导的批示，并被列为重点提案的提案；其中民革岳阳市委提案《用标准化引领我市全域旅游的发展》获优秀提案奖。

为实现科学民主决策，凝聚全社会力量，协调各方利益，发挥了重要作用。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

指标4：主动发挥党派优势特色，深入推进同心工程，社会服务创建新品牌

各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“走出大山看世界•关爱山区孩子”、“藏汉牵手，同心家园”、“爱在高墙”、“爱心妈妈”等社会服务活动。同时深入湘阴、平江等贫困地区参与脱贫攻坚工作，为助力脱贫攻坚贡献力量。

绩效自评综合得分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

陈立新

民革岳阳市委专职副主委

民主党派机关

谢晓群

机关事务办主任

民主党派机关

聂卫

机关事务办副主任

民主党派机关

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：徐巧联系电话：0730-8603516

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我市现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员3094人。其中民革464人，民盟537人，民建321人，民进563人，农工党430人，致公党307人，九三学社472人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共52人，其中在职32人，退休20人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位收入预算887.36万元，全部为财政拨款。支出预算为740.49万元，其中基本支出476.03万元，专项商品和服务支出264.46万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年基本支出476.03万元；其中工资福利支出470.86万元，主要用于发放行政人员工资及津补贴；资本性支出5.17万元，主要用于更新办公用固定资产。

（二）专项支出

本年一般商品和服务支出264.46万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金由财政局严格审核下拨，支出严格按照财务制度执行。

（二）专项管理情况分析

专项资金实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范；原始凭证经手人签字、证明人签字、领导签字后由财务人员初审，分管财务领导核定方可报账，无挤占挪用或套取资金等现象。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年增加，主要原因为公务用车运行维护费增加。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2019年度评价得分97分。

（二）效率性评价和有效性评价

（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。

（2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想重要理论，要求机关干部做好学习笔记，同时通过开展一系列主题教育活动，以多种形式贯彻十九大精神。

（3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、“完善基层医疗”、和“洞庭湖生态整治”等课题，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

民革市委会“推进三医联动改革，有效缓解看病贵，看病难”协商监督报告获得市委书记的高度评价，《关于完善基层医疗卫生服务体系，逐步解决看病难看病贵问题的建议》等提案获市委书记批示。《用标准化引领我市全域旅游的发展》获优秀提案奖。

民盟岳阳市委全年中标完成上级调研课题8个，其中民盟中央课题1个，省委统战部理论研究课题1个，省发改委课题1个，其中《新媒体时代民主党派公共形象传播调研》获盟中央优秀课题，获全省统战理论政策研究创新成果一等奖；《建设生态洞庭，促进长江经济带绿色发展》获盟省委参政议政课题二等奖，省发改委课题结项。

民建岳阳市委关于《加快农村“空心房”整治，推进我市乡村振兴》等8件集体提案得到市政协精心督办，在政协湖南省十二届二次全会上岳阳市政协副主席、民建岳阳市委主委方争奇撰写的提案《关于加快推进环洞庭湖湖泊度假区建设的建议》获评省政协优秀提案，并向省政协提交了《环洞庭湖生态环境综合整治应全域施策》。

民进岳阳市委全年立项课题8个，完成调研报告8篇，其中《建议推进高级技术人员参与中小微企业生产和科研活动》被中央统战部《零讯》采用；《关于基层防汛的建议》成功转化为全国政协常委会专题协商议政会发言材料。

农工党岳阳市委社情民意信息《关于减少《医疗器械监督管理条例》第六十三条罚款金额的建议》被全国政协采用，《关于加强网络订餐食品安全的建议》、《关于加强农村癌症防治的建议》、《推动农村新乡贤文化建设》等被省政协采用。

致公党岳阳市委全年立项课题12个，完成调研报告6篇，理论研究6篇。其中《关于城陵矶新港区生态绿色发展的调研》获市长李爱武批示，《洞庭湖水生态保护的调研》作为市政协大会口头发言。

九三学社岳阳市委共开展课题调研6项，形成了《加强产业融合助推乡村旅游》、《洞庭湖区芦苇造纸生态产业链面临的问题与对策》、《关于加快发展天岳幕阜山森林康养旅游的建议》等调研报告，为中共市委、市政府决策提供了参考，社市委提案《关于改善农村人居环境的建议》得到市委市政府主要领导的批示，并被列为重点提案的提案，市委、市政府高度重视，成立了农村人居环境整治工作指挥部，市委书记和市长负总责，通过农村人居环境整治，乡村面貌焕然一新，群众反响较好。

五、存在的主要问题

通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。

2、资金使用管理需进一步强化

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

岳阳市民主党派2019年决算公开表格.XLS