目 录
第一部分 岳阳市科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市科技局概况
一、部门职责
（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订相关政策，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
（二）组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套。
（三）负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（四）牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策。
（五）牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。
（六）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大科技项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
（七）会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。
（八）负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟定全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划；推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
（九）拟订全市国际与区域科技合作与交流的规划、政策和措施，负责组织实施国际与区域科技合作计划，承办与国外政府间以及国际组织间科技合作和交流事宜。
（十）归口管理全市引进国（境）外智力工作。
（十一）负责全市科学普及工作，拟订全市科普工作规划和相关政策，组织实施科普计划，负责市级科普基地和示范基地认定，进行督促检查，推动科普工作发展。
（十二）负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
（十三）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
（十四）承办市委、市人民政府交办其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市科技局内设机构包括：办公室、发展计划科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、科技成果与技术市场科、外国专家管理科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。
（二）决算单位构成
岳阳市科技局2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市科技局本级以及岳阳市生产力促进中心、岳阳市科技信息管理办公室。
第二部分 部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款支出决算表
（见附件1）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1459.67万元。与2018年相比，减少406.27万元，减少21.77%，主要是因为2019年机构改革将我局二级机构岳阳市地震局划入岳阳市应急管理局，从而收支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1254.26万元，其中：财政拨款收入1234.36万元，占98.41%；其他收入19.9万元，占1.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1190.81万元，其中：基本支出841.95万元，占70.7%；项目支出348.86万元，占29.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1417.97万元。与2018年相比，减少380.06万元，减少21.14%，主要是因为2019年机构改革将我单位二级机构岳阳市地震局划入岳阳市应急管理局，从而收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1153.47万元，占本年支出合计的96.86%。与2018年相比，财政拨款支出减少460.95万元，减少28.55%，主要是因为2019年机构改革将我局二级机构岳阳市地震局划入岳阳市应急管理局，从而支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出1153.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.6万元，占4.91%；科学技术（类）支出914.85万元，占79.31%；社会保障和就业（类）支出156.97万元，占13.61%；卫生健康（类）支出25.05万元，占2.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为706.14万元，支出决算数为1153.47万元，完成年初预算的163.35%，其中：
1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余项目经费。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底财政追加绩效考核奖、综治考核奖及十三月工资奖。
3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为341.36万元，支出决算为355.59万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资进行了调整。
4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.95万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的313.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目经费略有结余。
5、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为125.05万元，支出决算为124.06万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，支出减少。
6、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目于2019年完成。
7、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的138.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目上年结余。
8、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。
年初预算为6.4万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的26.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目还未完成。
9、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为399.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位临时承担的政府工作经费没有纳入年初预算。
10、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革人力资源和社会保障管理局1人划入我局，从而支出相应增加。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。
年初预算为75.76万元，支出决算为67.11万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险的缴费基数进行了调减。
13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底财政追加绩效考核奖、综治考核奖及十三月工资奖：。
14、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年退休人员因病去世，从而抚恤金增加。
15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.10万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的85.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革将我局二级机构岳阳市地震局划入岳阳市应急管理局，从而支出相应减少。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.93万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的69.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革我局6人划入岳阳市市场监督管理局，从而支出相应减少。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.05万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的55.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革将我局二级机构岳阳市地震局划入岳阳市应急管理局，从而支出相应减少。
18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革将我局二级机构岳阳市地震局划入岳阳市应急管理局，从而支出相应减少。
19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为11.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革将我局二级机构岳阳市地震局划入岳阳市应急管理局，从而支出相应减少。
20、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）
年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革将我局二级机构岳阳市地震局划入岳阳市应急管理局，从而支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出804.61万元，其中：人员经费749.3万元，占基本支出的93.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.31万元，占基本支出的6.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为4.54万元，完成预算的6.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府举办的因公出国（境）学习考察及培训减少，与上年相比减少5.63万元，减少100%，减少的主要原因是政府举办的因公出国（境）学习考察及培训减少。
公务接待费支出预算为32万元，支出决算为2.34万元，完成预算的7.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，与上年相比减少2.18万元，减少48.23%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
公务用车购置及运行费支出预算为18万元，支出决算为2.20万元，完成预算的12.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比减少4.36万元，减少66.46%，减少的主要原因是贯彻落实中央公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.34万元，占51.54%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.20万元，占48.46%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.34万元。全年共接待来访团组35个、来宾452人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元。其中：公务用车购置费为0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2.20万元，主要是开展市内跨县、区、场检查、调研业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《岳阳市财政局关于全面开展2019年度财政资金绩效运行跟踪监控的通知》（岳财发〔2019〕20号）的要求, 我单位高度重视、积极组织，成立了以办公室牵头，财务具体实施，其他业务科室配合完成的绩效评价工作小组。
自评过程中，我单位对部门年度总预算收支情况及财政预算收支情况、整体支出管理及使用情况、整体支出主要绩效等方面对各项支出使用绩效进行评价。从经济性、效率性和有效性三个方面对预算配置、执行、管理和资产管理等绩效目标完成情况进行综合分析。
（二）部门绩效目标
本部门年度绩效总体目标为聚焦重点项目建设、引领高质量发展;围绕创新主体培育、提升区域创新能力;推动科技和金融结合、促进科技成果转移转化;落实精准扶贫与乡村振兴、开创科技扶贫新局面。
（三）部门绩效自评结果。
按照中央、省、市的部署，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。2019年度部门整体支出绩效自评等级为“优”，绩效自评报告已按财政要求在我单位门户网站上公开（作为需随同部门决算一同公开的绩效信息见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出28.17万元，比2018年减少25.34万元，减少47.36%。主要原因是2019年度机构改革有16名人员划出，财政预算减少，从而实际可用公用经费减少。
（二）一般性支出情况
2019年度本部门开支会议费3.75万元，用于召开全市科技绩效考核工作调度会议、召开科技活动周启动仪式暨全市科技工作会议（三类会议），人数856 人，内容为对全市科技绩效考核开展情况进行汇报，分析各自存在的问题差距、以“科技强国、科普惠民”为主题，进一步使科技活动重心下移、服务基层。
开支培训费2.94万元，用于开展2019年科创板上市培训、高校科研院所奖补培训、高新技术企业认定培训、保密工作培训，人数322人，内容为对2019年科创板定位及基础制度建设进行培训、2019年高校科研院所奖补申报进行培训、2019年高企认定优惠政策、保密工作进行培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额5万元，其中政府采购货物5万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日，本单位共有车辆3 辆，当年没有购置公务用车，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于承办全市性重要公务活动、到市域外进行公务活动、离退休干部因公务或其他特殊情况用车等。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。
二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
责任编辑：市科技局