2019年度市科技局整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

谢宇

联络电话

07308858935

人员编制

43

实有人数

39

职能职责概述

1.负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订相关政策，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

2.组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套。

3.负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

4.牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策。

5.牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

6.主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大科技项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。

7.会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

8.负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟定全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划；推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

9.拟订全市国际与区域科技合作与交流的规划、政策和措施，负责组织实施国际与区域科技合作计划，承办与国外政府间以及国际组织间科技合作和交流事宜。

10.归口管理全市引进国（境）外智力工作。

11.负责全市科学普及工作，拟订全市科普工作规划和相关政策，组织实施科普计划，负责市级科普基地和示范基地认定，进行督促检查，推动科普工作发展。

12.负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

13.负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

14.承办市委、市人民政府交办其他事项。

年度主要工作内容

任务1:聚焦重点项目建设，引领高质量发展

任务2:围绕创新主体培育，提升区域创新能力

任务3:推动科技和金融结合，促进科技成果转移转化

任务4:落实精准扶贫与乡村振兴，开创科技扶贫新局面

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，在市委、市政府的正确领导和省科技厅的精心指导下，我市抓紧落实创新驱动战略，扎实推进科技体制改革，打造了一系列工作亮点：

一是聚焦重点项目建设，引领高质量发展。2019年，我市制定了《关于提升科技创新能力促进高质量发展的实施意见》，进一步强化科技创新支撑引领作用，加快区域经济新旧动能转换。根据省科技厅《关于报送“五个100”重大科技创新项目2019年度计划的通知》成功推荐上报“哈工大机器人集团（岳阳）军民融合装备制造基地及创新中心”等6个重大科技创新项目（去年项目基础上继续实施4项，新增2项）。全市6个重大科技创新项目年度计划总投资5.32亿元，目前已完成投资7.03亿元，占年度计划的132%；本年度计划完成研发经费投资1.11亿元，已完成1.83亿元，占年度计划的165%。与市财政局、市税务局和市统计局共同审核，共同推荐湖南科美达电气股份有限公司等101家企业申报2019年企业研发财政奖补资金1679万元。今年完成申报省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目6个，省技术创新创业投资项目30个，湖南创新型省份建设专项资金项目（创新人才与平台计划）6个。

二是围绕创新主体培育，提升区域创新能力。制订岳阳市科技局《促进民营经济高质量发展工作方案》，促进民营经济高质量发展；加强高新企业培育，召开全市高新技术企业认定工作座谈会，明确了2019年各县市区高新技术企业新认定（复审）目标任务144家，已分三批拟申报高新技术企业155家，前二批已公示86家。第三批拟申报的61家等待省厅评审。三季度全市高新技术产业增加值占GDP比重达20.8％。61家科技型中小企业已完成入库登记。推荐申报国家科技企业孵化器1个；申报省级孵化器1个；市本级科技孵化器的申报工作已于8月底已完成受理，评审工作正在筹备当中。申报2家省级众创空间；8月15日，第八届中国创新创业大赛（湖南赛区）、第六届湖南省创新创业大赛（岳阳分赛区）暨 “凯迪科技杯”岳阳市创新创业大赛决赛举行，自今年5月启动以来，共吸引了52家企业、49个创新团队报名参加，按照成长企业组、初创企业组、团队组三个类别，经过决赛激烈角逐，最终湖南大科激光有限公司获成长组一等奖，湖南唯爱智能科技有限公司获初创组一等奖，哈工大机器人（岳阳）军民融合研究院无人机团队获团队组一等奖。在岳阳临港国家高新区创建方面已审核通过了岳阳临港高新区宣传视频、《科技部领导及专家来岳调研国家高新区工作方案（初稿）》和市长汇报材料（初稿）；8月15日，省科技厅党组成员、副厅长鲁先华、省科技厅高新处处长卿涧波、省科技厅高新处副处长彭子晟一行到我市，围绕岳阳临港高新区创建展开调研，调研组对临港新区科技工作开展情况给予肯定。9、10月召开国家高新区创建工作动员会，通过努力，岳阳临港高新区已于10月31日完成现场专家评审考核工作。

三是推动科技和金融结合，促进科技成果转移转化。积极落实《关于促进金融支持民营经济发展的十条措施》、《金融支持地方经济发展考核奖励办法》两个文件，推动科技融资，联系了长沙银行到本市科技型企业，上门解决融资难的问题，助力科技企业发展，同市金融办联合举办了2019年科创板上市培训会，目前我市申报企业达到15家，推荐50家科技企业进入我市融资担保入库企业。截止目前，全市新增贷款241.12亿元，增速21.24%，排全省第一。制定了《市科技局关于<湖南省科学技术奖励办法>宣传、引导和培育工作方案》，积极参与省厅调研组关于《湖南省实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>办法》修订调研工作。3月份，我市科技要素市场和科技成果转化平台已正式运行。我市共提名17个项目参与湖南省科技奖评审，目前已全部通过形式审查。有15家单位16个项目通过省科技成果转移转化后补助立项。目前我市技术合同交易完成5.2亿元,全年预计完成7.5亿元，比2018年增加76％。完成科技成果登记32项。10月份，组织了以“礼赞共和国逐梦大城市”为主题的中华人民共和国成立70周年科技成果展，共展出90家科研院所、大专院校、知名企业的120余件展品和102个国家级、省级科技创新平台，展品涉及智能装备制造、电子信息、生物医药、新能源等12个行业领域，较为充分地展示了岳阳市具有代表性、影响力和岳阳特色的科技创新成果。

 四是落实精准扶贫与乡村振兴，开创科技扶贫新局面。我局按照市委市政府农村人居环境整治村庄清洁行动的决策部署和安排，选派干部在华容章华镇五星社区担任驻村工作队长。扶贫点顺利通过了市、县督查。制定了《岳阳市2019年度科技扶贫工作方案》；共争取省级科技特派员创新创业专项7个资金70万，组建科技专家团9个，每个团队安排工作经费10万元，选派了省、市、县科技特派员248人（其中省级15人、市级33人、县级200人），为全市245个贫困村和农业企业、专业合作社开展科技服务1400多次，科技培训500多场次，指导和培训农民10000余人次，发放技术资料3万多份。省级“星创天地”申报、评审、考察工作持续推进，已有7家通过专家评审；《湖南岳阳国家农业科技园区自评估报告》经市人民政府批准后已报至国家科技部。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1459.67

205.41

1234.36

0

0

19.90

1、局机关

1192.10

194.47

977.73

0

0

19.90

2.生产力促进中心

106.10

10.94

95.16

0

0

0

3、科技信息管理办公室

161.47

0

161.47

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1190.82

841.96

786.64

55.32

348.86

268.85

1、局机关

950.02

601.16

572.99

28.17

348.86

242.08

2.生产力促进中心

101.89

101.89

87.32

14.57

4.21

3、科技信息管理办公室

138.91

138.91

126.33

12.58

22.56

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

7.46

3.44

4.02

0

0

1、局机关

7.46

3.44

4.02

0

0

2.生产力促进中心

00

0

0

0

0

3、科技信息管理办公室

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

189.14

157.35

31.79

1、局机关

125.30

103.9

21.40

2.生产力促进中心

31.04

20.65

10.39

3、科技信息管理办公室

32.80

32.80

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：申报国家科技企业孵化器1个；申报省级孵化器1个、省级众创空间2家。

目标2：新增高新技术企业60个。

   成功推荐6个重大科技创新项目。完成申报省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目6个，省技术创新创业投资项目30个，湖南创新型省份建设专项资金项目（创新人才与平台计划）6个。推荐申报国家科技企业孵化器1个；申报省级孵化器1个、省级众创空间2家。新增首次认定高新技术企业91个，总数达359家，增幅33.95%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

质量指标

指标1：聚焦重点项目建设，引领高质量发展

制定了《关于提升科技创新能力促进高质量发展的实施意见》，进一步强化科技创新支撑引领作用，加快区域经济新旧动能转换。制订岳阳市科技局《促进民营经济高质量发展工作方案》，促进民营经济高质量发展。积极落实《关于促进金融支持民营经济发展的十条措施》、《金融支持地方经济发展考核奖励办法》两个文件，推动科技融资。

数量指标

指标1：引领高质量发展，申报重大科技创新项目2项，科技成果转化项目5个，省技术创新创业投资项目20个，湖南创新型省份建设专项资金项目（创新人才与平台计划）4个。

成功推荐6个重大科技创新项目（去年项目基础上继续实施4项，新增2项）。完成申报省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目6个，省技术创新创业投资项目30个，湖南创新型省份建设专项资金项目（创新人才与平台计划）6个。

指标2：申报国家科技企业孵化器1个；申报省级孵化器1个、省级众创空间2家。

推荐申报国家科技企业孵化器1个；申报省级孵化器1个、省级众创空间2家。

指标3：新增高新技术企业80家。

新增首次认定高新技术企业91家，总数达359家，增幅33.95%

时效指标

根据政府绩效考核文件及时完成目标

及时完成目标

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

无

无

经济效益

全市6个重大科技创新项目年度计划总投资5.32亿元；计划完成研发经费投资1.11亿元。

全市6个重大科技创新项目年度已完成投资7.03亿元，占年度计划的132%；已完成研发经费投资1.83亿元，占年度计划的165%。

生态效益

无

无

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

曹合群

党组书记、局长

岳阳市科技局

戴本柱

党组成员

岳阳市科技局

杨子成

办公室主任

岳阳市科技局

袁乐群

办公室主任科员

岳阳市科技局

谢  宇

办公室一级科员

岳阳市科技局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳市科技局2019年度部门

整体支出绩效评价报告

一、基本概况

我局为主管全市科技工作的人民政府工作机构。预算机构包括局机关本级和三家二级机构岳阳市地震局、岳阳市生产力促进中心、岳阳市科技信息管理办公室，其中岳阳市地震局在机构改革中划出至岳阳市应急管理局。

局本级为行政单位，正局级、财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度，岳阳市生产力促进中心、岳阳市科技信息管理办公室为全额拨款的事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。根据湖南省部门预决算公开工作的整体部署，我局部门预决算在岳阳市科技局网进行了公开披露。

（一）机构设置情况

局本级内设机构10个，具体有：办公室，人事科，发展计划科，高新技术发展及产业化科，科技成果与技术市场科（市科学技术奖励办公室），农村科技科，社会发展科技科、外国专家管理科、机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）人员情况

我局部门年初预算中，人员编制总计63人，其中行政编制31人，机关后勤服务事业编制1人，事业编制31人。

2019年度机构改革后编办核定我局本级人员编制26人，其中行政编制25人，事业编制1人，划出我局的知识产权管理职责至市市场监管局机关，划出人员6名。

2019年度机构改革后编办核定我局二级机构编制17人，其中事业编制17人，划出我局二级机构岳阳市地震局至岳阳市应急管理局。

至2019年12月31日，部门实际在职人员39人，局本级实际在职人员26人，实际人数比编制人数少2人。至2019年12月31日，局本级实际离退休人员35人。

（三）主要工作职责

1.负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订相关政策，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

2.组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套。

3.负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

4.牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策。

5.牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

6.主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大科技项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。

7.会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

8.负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟定全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划；推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

9.拟订全市国际与区域科技合作与交流的规划、政策和措施，负责组织实施国际与区域科技合作计划，承办与国外政府间以及国际组织间科技合作和交流事宜。

10.归口管理全市引进国（境）外智力工作。

11.负责全市科学普及工作，拟订全市科普工作规划和相关政策，组织实施科普计划，负责市级科普基地和示范基地认定，进行督促检查，推动科普工作发展。

12.负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

13.负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

14.承办市委、市人民政府交办其他事项。

（四）部门整体支出的管理状况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导和办公室及相关科室负责人组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了各科室的预算管理意识。

2、重视财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各科室的业务工作能力。如：及时组织局财务系统人员学习《行政事业单位内部控制规范》。

3、建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

制定了《机关财务管理暂行办法》、《公务接待暂行规定》等，加强了单位内部控制及对公务接待的控制；出台了《岳阳市科技局公务卡使用管理暂行办法》（岳市科发〔2013〕4号），加强对公务卡的使用和管理。

4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1、年初总收支预算情况

根据财政部门预算批复，我局的年度部门收支预算情况如下：                                                             单位：万元

从年初预算批复情况来看：

我局部门收入预算706.14万元（全部为财政拨款）。

支出预算中基本支出673.64万元，占支出预算总额的95.40%，项目支出32.50万元，占支出预算的4.60%。

    2、整体支出使用范围、方向和内容

2019年度年初部门预算支出706.14万元，其中基本支出673.64万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出32.50万元，使用内容为：局机关科学技术事务管理经费4.95万元，科技交流与合作6.4万元、科技条件与服务5万元、地震监测11.15万元、地震灾害预防5万元。

   （二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况

1、年度预算收入决算情况

    2、年度预算支出决算及结余情况

从上述数据反映：

2019年度局本级预算可用指标706.14万元，本年财政拨款1234.36万元，指标结余268.85万元。指标结余主要为项目支出的结余。结余较大的原因为：

受指标下达时间影响产生了较大结余。根据项目支出指标文的下达时间，12月份下达的科学技术事务管理项目经费60万元,科普经费20万元,创新创业大赛经费96.53万元，科技报告管理系统开发经费10万元，中国知网续费经费10万元。

‚因工作需要延续下年。专项的拨付需按照专项的实际进展进行拨付，而根据业务工作的性质和工作需要，部分专项的拨付周期和具体时间存在不可预计性，导致结余的发生。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、基本支出本年预算指标情况

   2、本年基本支出预算执行情况

从上表反映，我局基本支出预算超支130.98万元，其中：工资福利支出与超支55.11万元，对个人和家庭的补助超支133.80万元，商品和服务支出结余75.70万元，资本性支出超支20.36万元，其中：

超支项目合计超支209.27万元，其中：部分为年初预算中无该费用事项的支付计划，故未作费用预算产生的超支，如：临时工工资、个人医保铺底金及工伤保险金、2019年补发工资、在职及离退休人员十三月工资、综治奖、综合绩效考核奖等费用。

‚结余项目合计结余金额75.70万元，是由于人员经费不足，把用于商品和服务支出的预算都用于人员经费，实际上没有结余。

   （二）“三公经费”支出使用和管理情况

    1、2019年“三公经费”预算情况

上述三公经费预算我局已在科技局网站上进行了公示（注：公示内容是全部的财政拨款资金）。另本年添置公务车辆1辆。

2、三公经费预算执行情况

“三公经费”本年实际支出7.46万元，总额控制较好。其中公务接待费实际支出3.44万元，比上年降低23.89%；公务用车运行维护费实际使用4.02万元，比上年降低38.72%；2019年度无因公出国费用和公务用车购置费。

公务接待费本年人均0.086万元；本年在使用公车2台，公车运行维护费平均每台2.01万元/台。

    3、与上年比较，三公经费控制情况

与上年比较，公务接待费比上年降低23.89%，公务用车运行维护费减少38.72%，控制较好。

   （三）专项支出管理和使用情况

1、专项资金预算投入、实际投入情况

    （1）本年预算投入32.50万元，实际投入563.71万元。

（2）本年追加专项358.34万元，实际使用348.86万元，结余214.85万元。结余原因如前所述，主要为指标下达时间影响。

    2、专项资金管理情况

对专项资金的管理我局遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

四、部门专项组织实施情况

资金中涉及的政府采购事项，我局严格按照要求报财政行资处和采购办进行审批，同时严格合同的签订，落实采购物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2019年度评价得分96分。

（二）效率性评价和有效性评价

2019年，在市委、市政府的正确领导和省科技厅的精心指导下，我市抓紧落实创新驱动战略，扎实推进科技体制改革，打造了一系列工作亮点：

项目建设方面，我市制定了《关于提升科技创新能力促进高质量发展的实施意见》，进一步强化科技创新支撑引领作用，加快区域经济新旧动能转换。根据省科技厅《关于报送“五个100”重大科技创新项目2019年度计划的通知》成功推荐上报“哈工大机器人集团（岳阳）军民融合装备制造基地及创新中心”等6个重大科技创新项目（去年项目基础上继续实施4项，新增2项）。全市6个重大科技创新项目年度计划总投资5.32亿元，目前已完成投资7.03亿元，占年度计划的132%；本年度计划完成研发经费投资1.11亿元，已完成1.83亿元，占年度计划的165%。与市财政局、市税务局和市统计局共同审核，共同推荐湖南科美达电气股份有限公司等101家企业申报2019年企业研发财政奖补资金1679万元。今年完成申报省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目6个，省技术创新创业投资项目30个，湖南创新型省份建设专项资金项目（创新人才与平台计划）6个。

技术创新方面，新增首次认定高新技术企业91家，总数达359家，增幅33.70%，61家科技型中小企业已完成入库登记。推荐申报国家科技企业孵化器1个；申报省级孵化器1个；市本级科技孵化器的申报工作已于8月底已完成受理，评审工作正在筹备当中。申报2家省级众创空间；8月15日，第八届中国创新创业大赛（湖南赛区）、第六届湖南省创新创业大赛（岳阳分赛区）暨 “凯迪科技杯”岳阳市创新创业大赛决赛举行，自今年5月启动以来，共吸引了52家企业、49个创新团队报名参加，按照成长企业组、初创企业组、团队组三个类别，经过决赛激烈角逐，最终湖南大科激光有限公司获成长组一等奖，湖南唯爱智能科技有限公司获初创组一等奖，哈工大机器人（岳阳）军民融合研究院无人机团队获团队组一等奖。在岳阳临港国家高新区创建方面已审核通过了岳阳临港高新区宣传视频、《科技部领导及专家来岳调研国家高新区工作方案（初稿）》和市长汇报材料（初稿）；8月15日，省科技厅党组成员、副厅长鲁先华、省科技厅高新处处长卿涧波、省科技厅高新处副处长彭子晟一行到我市，围绕岳阳临港高新区创建展开调研，调研组对临港新区科技工作开展情况给予肯定。9、10月召开国家高新区创建工作动员会，通过努力，岳阳临港高新区已于10月31日完成现场专家评审考核工作。

促进科技成果转移转化方面，积极落实《关于促进金融支持民营经济发展的十条措施》、《金融支持地方经济发展考核奖励办法》两个文件，推动科技融资，联系了长沙银行到本市科技型企业，上门解决融资难的问题，助力科技企业发展，同市金融办联合举办了2019年科创板上市培训会，目前我市申报企业达到15家，推荐50家科技企业进入我市融资担保入库企业。截止目前，全市新增贷款241.12亿元，增速21.24%，排全省第一。制定了《市科技局关于<湖南省科学技术奖励办法>宣传、引导和培育工作方案》，积极参与省厅调研组关于《湖南省实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>办法》修订调研工作。3月份，我市科技要素市场和科技成果转化平台已正式运行。我市共提名17个项目参与湖南省科技奖评审，目前已全部通过形式审查。有15家单位16个项目通过省科技成果转移转化后补助立项。目前我市技术合同交易完成5.2亿元,全年预计完成7.5亿元，比2018年增加76％。完成科技成果登记32项。10月份，组织了以“礼赞共和国逐梦大城市”为主题的中华人民共和国成立70周年科技成果展，共展出90家科研院所、大专院校、知名企业的120余件展品和102个国家级、省级科技创新平台，展品涉及智能装备制造、电子信息、生物医药、新能源等12个行业领域，较为充分地展示了岳阳市具有代表性、影响力和岳阳特色的科技创新成果。

科技行业扶贫方面，制定了《岳阳市2019年度科技扶贫工作方案》；共争取省级科技特派员创新创业专项7个资金70万，组建科技专家团9个，每个团队安排工作经费10万元，选派了省、市、县科技特派员248人（其中省级15人、市级33人、县级200人），为全市245个贫困村和农业企业、专业合作社开展科技服务1400多次，科技培训500多场次，指导和培训农民10000余人次，发放技术资料3万多份。

  存在的主要问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

2、本年项目资金结余较大，指标文下达时间状况需要改善，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

七、改进措施和建议：

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

   2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

3、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。