目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布市级水资源公报。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。
（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十三）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十五） 完成市委和市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市水利局内设机构包括：办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科（市节约用水办公室）、水利工程建设科、运行管理与监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科等15个内设科室。
（二）决算单位构成。岳阳市水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市水利局本级以及岳阳市水旱灾害防御事务中心2个单位。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：岳阳市水利局 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,282.38 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
141.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
198.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
288.90 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
464.41 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
55.18 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
500.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,500.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
4,943.27 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
7,769.28 |
本年支出合计 |
52 |
7,604.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
1.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,355.62 |
年末结转和结余 |
54 |
2,519.74 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
10,124.90 |
总计 |
56 |
10,124.90 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：岳阳市水利局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
7,769.28 |
7,480.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.90 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
164.66 |
164.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
164.66 |
164.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
164.66 |
164.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
571.32 |
571.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
297.49 |
297.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.01 |
168.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
107.49 |
107.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
74.63 |
74.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
74.63 |
74.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
189.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
189.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.57 |
46.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2129901 |
2129901 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,970.13 |
4,682.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287.90 |
||||||||||||
|
21303 |
水利 |
4,961.13 |
4,673.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287.90 |
||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
1,020.34 |
1,020.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130303 |
机关服务 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
216.61 |
216.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,484.00 |
1,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
107.52 |
107.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,445.16 |
1,187.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.90 |
||||||||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：岳阳市水利局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
7,604.16 |
2,567.25 |
5,036.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
464.41 |
357.41 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
272.58 |
272.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.67 |
149.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
107.49 |
107.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
74.63 |
74.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
74.63 |
74.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.98 |
44.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2129901 |
2129901 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,943.26 |
2,013.36 |
2,929.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
4,943.26 |
2,013.36 |
2,929.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
975.48 |
975.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130303 |
机关服务 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
109.27 |
84.12 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,765.82 |
0.00 |
1,765.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
68.60 |
9.52 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
9.66 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
7.41 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
351.81 |
0.00 |
351.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,323.32 |
714.24 |
609.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：岳阳市水利局 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,282.38 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
198.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
464.41 |
357.41 |
107.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
4,883.82 |
4,883.82 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
7,480.38 |
本年支出合计 |
53 |
7,544.71 |
7,437.71 |
107.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,286.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2,221.85 |
2,130.85 |
91.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,286.18 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
9,766.55 |
总计 |
58 |
9,766.55 |
9,568.55 |
198.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||
|
部门：岳阳市水利局 |
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
7,437.71 |
2,567.25 |
4,870.46 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
357.41 |
357.41 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
272.58 |
272.58 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.67 |
149.67 |
0.00 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
107.49 |
107.49 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
74.63 |
74.63 |
0.00 |
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
74.63 |
74.63 |
0.00 |
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.98 |
44.98 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|||||||
|
2129901 |
2129901 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,883.81 |
2,013.36 |
2,870.45 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
4,883.81 |
2,013.36 |
2,870.45 |
|||||||
|
2130301 |
行政运行 |
975.48 |
975.48 |
0.00 |
|||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
|||||||
|
2130303 |
机关服务 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
109.27 |
84.12 |
25.15 |
|||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,765.82 |
0.00 |
1,765.82 |
|||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
68.60 |
9.52 |
59.08 |
|||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
9.66 |
0.00 |
9.66 |
|||||||
|
2130310 |
水土保持 |
7.41 |
0.00 |
7.41 |
|||||||
|
2130314 |
防汛 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|||||||
|
2130316 |
农田水利 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
|||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
351.81 |
0.00 |
351.81 |
|||||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,263.87 |
714.24 |
549.63 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||
|
部门：岳阳市水利局 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,717.10 |
302 |
商品和服务支出 |
505.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
565.64 |
30201 |
办公费 |
27.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
138.57 |
30202 |
印刷费 |
14.49 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
352.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.52 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
35.64 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
246.42 |
30205 |
水费 |
0.41 |
31002 |
办公设备购置 |
1.38 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
149.67 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
133.92 |
30211 |
差旅费 |
10.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
24.55 |
30213 |
维修（护）费 |
42.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.48 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
339.10 |
30215 |
会议费 |
2.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
24.40 |
30216 |
培训费 |
18.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
6.31 |
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
76.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
3.85 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
7.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.29 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
13.17 |
30227 |
委托业务费 |
0.48 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
82.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
186.37 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.98 |
30239 |
其他交通费用 |
16.17 |
|||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
281.03 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
2,056.20 |
公用经费合计 |
511.05 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位：岳阳市水利局 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
147.00 |
8.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
100.00 |
46.49 |
1.50 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
13.10 |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：岳阳市水利局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
198.00 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
91.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
189.00 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
82.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
189.00 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
82.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
189.00 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
82.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计7769.28万元。与2018年相比，减少1123.24万元，减少12.63%，主要是因为本年部分项目接近收尾，资金减少所致。
2019年度支出共计7604.16万元。与2018年相比，减少5808.45,减少42.26%，主要是因为本年部分项目接近收尾，项目支出减少所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7769.28万元，其中：财政拨款收入7480.38万元，占96.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入288.9万元，占3.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7604.16万元，其中：基本支出2567.25万元，占33.76%；项目支出5036.9万元，占66.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计7480.38万元，与2018年相比，减少5887.23万元，减少44.01%，主要是因为本年部分项目接近收尾，拨入资金减少所致。
2019年度财政拨款支出总计7544.71万元，与2018年相比，减少6145.68万元，减少44.89%，主要是因为本年部分项目接近收尾，项目支出减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出7437.71万元，占本年支出合计的99.43%，与2018年相比，财政拨款支出减少6252.68万元，减少45.67%，主要是因为本年部分项目接近收尾，项目支出减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出7437.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.31万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出357.41万元，占4.81%；卫生健康（类）支出55.18万元，占0.74%；节能环保（类）支出500万元，占6.72%；城乡社区（类）支出1500万元，占比20.17%；农林水（类）支出4883.81万元，占比65.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1924.35万元，支出决算为7,437.71万元，完成年初预算的356.51%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为141.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年终追加的在职人员奖金等支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为21.99万元,支出决算为15.42万元，完成年初预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因是根据市委市政府厉行节约及经费缩减的相关要求，调减了部分支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172.76万元,支出决算为149.67万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于预算数的主要原因是支付滞后所致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为107.49万元。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加的离退休人员奖金等支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为74.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的死亡退休人员抚恤金支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为10.2万元,支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为57.44万元,支出决算为44.98万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于预算数的主要原因是支付滞后所致。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.49万元,支出决算为10.2万元，完成年初预算的157.16%。决算数大于预算数的主要原因是使用上一年结余资金所致。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为省级转移支付资金，未列在市级部门预算中。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为1500万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为省级转移支付资金，未列在市级部门预算中。
11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1063.53万元,支出决算为975.48万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是根据市委市政府缩减公用经费的要求，调减该项支出。
12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.5万元,支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。
13、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为230万元,支出决算为230万元，完成年初预算的100%。
14、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为59.31万元,支出决算为109.27万元，完成年初预算的184.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了上级转移支付资金，该项资金未列入市级部门一般预算。
15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为1765.82万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目主要为市级专项资金和上级转移支付资金，并未列入市级部门一般预算。
16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为93.12万元,支出决算为68.6万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据市委市政府缩减经费开支的要求，调减部分支出。
17、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元,支出决算为9.66万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金，并未纳入市级部门一般预算中。
18、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为15万元,支出决算为7.41万元，完成年初预算的49.4%。决算数小于预算数的主要原因是支出滞后所致。
19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元,支出决算为51万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金，并未纳入市级部门一般预算。
20、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元,支出决算为2.53万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金，并未纳入市级部门一般预算。
21、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金，并未纳入市级部门一般预算。
22、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元,支出决算为351.81万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为市级专项算，属于二次分配资金，并未纳入部门一般预算中。
23、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.86万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金，并未纳入市级部门一般预算。
24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为30.7万元,支出决算为1263.87万元，完成年初预算的4116.68%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加在职及退休人员绩效考核奖、综治奖等；二是决算数据中包含市级专项资金，并未纳入部门一般预算；三是决算数据中包含上级转移支付资金，并未纳入部门一般预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2,567.25万元，其中:人员经费2,056.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费511.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为147万元，支出决算为46.49万元，完成预算的31.63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为1.5万元，完成预算的18.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。与上年相比增加1.5万元，减少增长100%,增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为0万元。
公务接待费支出预算为100万元，支出决算为13.1万元，完成预算的13.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位进一步规范公务接待，严格贯彻落实厉行节约相关文件精神所致，与上年相比减少增加9.05万元，减少40.86%,减少的主要原因是我单位进一步规范公务接待，严格贯彻落实厉行节约相关文件精神所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为39万元，支出决算为31.88万元，完成预算的81.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约相关文件精神所致，与上年相比增加2.93万元，增长10.12%,增长的主要原因是事业单位车改后车辆消耗增加所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算1.5万元，占3.23%。公务用车运行维护费决算31.88万元，占68.57%。公务接待费决算13.11万元，占28.2%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为8万元，支出决算为1.5万元，完成预算的18.75%。全年安排因公出国（境）1批次1人次，开支内容为单位领导随市领导一同参加赴台考察培训支出。
2、公务用车购置及运行费预算为39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39万元；公务用车购置及运行费支出决算为31.88万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.88万元，完成预算的81.74%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。
其中： 公务用车运行支出31.88万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，本年无新增车辆购置。
3、公务接待费预算为100万元，支出决算为13.11万元，完成预算的13.11%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出13.11万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市水利局2019年共接待国内公务接待批次128个、接待人次1391人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入198万元,占本年收入合计的2.55%。比上年增加122.47%，本年支出107万元,占本年支出合计的1.41%。比上年增加20.22%，项目支出107万元,比上年增加20.22%，年末结转和结余91万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市水利局2019年机关运行经费支出511.05万元。比年初预算数增加217.95万元。增长74.36%，主要原因是：有部分支出使用的是市级专项预算资金，属于二次分配资金，未纳入部门一般预算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费19.3万元，用于召开水利工作相关会议，人数约500人，内容为全市防汛抗灾工作会议、河长制工作会议、水资源专项会议、河道采砂工作会议、其他工作会议等；开支培训费24.18万元，用于开展水利业务相关培训，人数约650人，内容为水库移民业务培训、农村饮水安全业务培训、水资源业务知识培训、执法业务培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额204.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.97万元。授予中小企业合同金额204.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，岳阳市水利局共有车辆6辆。其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十四、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
二十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十三、因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十五、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
四十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
五十一、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
五十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
五十三、无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
五十四、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
五十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳市2019年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称：岳阳市水利局
预 算 编 码：105
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 6 月15 日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
邹文雄 |
联络电话 |
8092208 |
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人员编制 |
104 |
实有人数 |
95 |
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职能职责概述 |
贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施；统一管理水资源，组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实；组织指导水政监察和水行政执法；贯彻实施城市供水用水法律、法规和政策，负责全市供水用水行业管理；负责全市水利建设与管理工作；组织编制和负责审查大、中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；组织、指导全市各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作；组织全市水土保持工作；研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1、积极开展洞庭湖水环境综合整治‘五大专项行动’（湖区沟渠塘坝清淤增蓄专项行动部分）； 任务2、切实抓好汨罗江、新墙河、华容河、王家河等河湖综合治理工作； 任务3、完成水毁工程修复，完成沟渠塘坝清淤整治工作，，加固堤防工程，治理水土流失面积，启动中小河流治理项目； 任务4、完成水库除险加固、小型农田水利建设（开工建设农村水电增效扩容改造项目12个）、农饮巩固提升工程年度建设任务； 任务5、全面推行“河长制”，落实省“一号重点工程”工作任务； 任务6、抓好洞庭湖重点堤防加固维修工程； 任务7、完成湘江保护和治理第二个“三年行动计划”年度工作任务。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1、突出生态美水，河湖长制工作走在前列。一是强化巡河履职。明确市县乡村四级河湖长2114名，巡河近18万人次，交办整改问题8000多个，下达第一总河长令18个，总河长令35个。二是强化机制建设。制定实行“一周一通报，一月一督查，一季一讲评，半年一交流，一年一考评”督导机制。三是强化工作成效。将河湖长制纳入综合绩效考核范畴，全市115条河湖全面完成划界，135个乡镇“样板河湖”完成创建。排查整改河湖“四乱”问题611处。 2、突出防洪安水，水旱灾害防御取得全胜。成功抵御战胜了2019年涝旱急转等洪旱灾害，完成防洪应急采砂109.23万吨，明确水利防汛抢险技术专家1100人，先后对铁山水库、8座重点中型水库、330多座小水库进行了预洪调度，开启湖区涵闸119处，向垸内沟港河渠引水1.2亿立方。 3.突出依法治水，水事秩序管理成功突破。一是强化法制保障。二是强化行政审批。三是强化采砂管理。市本级查获非法采运砂船只28艘，指导湘阴县实行政府统一经营采砂1860吨，开创了全省河道采砂统一经营管理先河。四是强化水政执法。2019年开展执法巡查230次，制止城区水事违法行为9起，办结水行政案件7起，罚款金额173万元，清理违建别墅8栋，得到了中央环保督察组、水利部、交通部的高度肯定。 4. 突出务实兴水，水利工程建设全面提速。2017-2019年完成投资86亿元。其中去冬今春 实施“9927”工程目前已完成投资25.8亿元，占计划的95.6%。黄盖湖综合治理、蓄洪安全建设、长江补水工程、水库除险加固、中小河流治理、沟渠塘坝清淤疏浚等一批“补短板”重点工程扎实有序推进。沙田垸除险加固工程进度快，标准高。黄盖湖综合治理已完成投资808亿元，面貌焕然一新。长江补水工程建设速度最快，资源利用效果最佳，已完成投资3.4亿元，并于1月14日提前实现通水。蓄洪安全建设有序推进，征地移民部分已基本完成，华容县安全区建设完成92%，钱粮湖垸、大通洪东垸分洪闸建设已完成主体工程，进度85%。中央防汛物资仓库建设进展顺利。王家河流域综合治理整体工程进度80%。全市除险加固小型水库359座，疏浚沟渠2.54万公里，清淤塘坝2.55万口，工程进度均达100%。2019年我局荣获省水利建设质量工作考核A级单位。 5.突出惠民护水，民生水利事业再创佳绩。一是持续推进农饮安全巩固提升。全市已建成集中供水工程604处，其中“千吨万人”水厂107处。2019年新增农村通自来水人口5.54万人，建档立卡贫困人口饮水安全保障率100%，全市农村自来水普及率89.82%，水质合格率78.14%。二是全力贯彻节水优先战略方针。优质高效完成长江排渍口整治43处，Ⅲ类水比例由0%上升到了73%，市县两级完成取水设施核查登记4849个。三是积极落实水库移民帮扶政策。近三年共落实移民资金9.85亿元，其中移民直补2.67亿元，实施后扶项目5000多个，精准扶持92个重点移民村建设，完成10865人特困移民避险解困任务，帮助1.2万贫困移民顺利脱贫。 6.突出科学管水，行业能力建设不断加强。一是队伍建设结硕果。二是安全生产抓得严，对全市67家水利生产经营单位的198个危险源实行分级管控，开展安全生产大排查行动。三是内部管理亮点多。2019年”三公“经费开支94.39万元，同比减少10%。四是主题教育氛围浓。开展专题学习交流，调研走访多次，召开民主生活会，查摆问题31个并专项整治逐一整改到位。五是驻村帮扶力度大。大力支持平江县星月村脱贫攻坚和汨罗市大荆村村庄清洁行动集中攻坚。六是廉政建设盯的紧。开展警示教育及违反中央八项规定突出问题专项治理。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
9403.98 |
1892.6 |
7480.38 |
31 |
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1、局机关 |
9030.24 |
1800.92 |
7229.32 |
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2、防汛办 |
373.74 |
91.68 |
251.06 |
31 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
7604.16 |
2567.26 |
1956.67 |
610.59 |
5036.9 |
-69.18 |
2221.87 |
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1、局机关 |
7257.62 |
2221.5 |
1739.84 |
481.66 |
5036.12 |
2199.37 |
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|
2、防汛办 |
346.54 |
345.76 |
216.83 |
128.93 |
0.78 |
-69.18 |
22.50 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
46.18 |
13.17 |
31.51 |
1.5 |
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1、局机关 |
44.09 |
12.19 |
30.40 |
1.5 |
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2、防汛办 |
2.09 |
0.98 |
1.11 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
4563.57 |
4563.57 |
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1、局机关 |
4241.23 |
4241.23 |
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2、防汛办 |
322.34 |
322.34 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：突出生态美水，河湖长制工作走在前列。 目标2：突出防洪安全，水旱灾害防御取得全胜。 目标3：突出依法治水，水事秩序管理成功突破。 目标4：突出务实兴水，水利工程建设全面提速。 目标5：突出惠民护水，民生水利事业再创佳绩。 目标6：突出科学管水，行业能力建设不断加强 。 |
完成任务1.一是强化巡河履职。明确市县乡村四级河湖长2114名，巡河近18万人次，交办整改问题8000多个，下达第一总河长令18个，总河长令35个。二是强化机制建设。制定实行“一周一通报，一月一督查，一季一讲评，半年一交流，一年一考评”督导机制。三是强化工作成效。将河湖长制纳入综合绩效考核范畴，全市115条河湖全面完成划界，135个乡镇“样板河湖”完成创建。排查整改河湖“四乱”问题611处。 完成任务2.成功抵御战胜了2019年涝旱急转等洪旱灾害，完成防洪应急采砂109.23万吨，明确水利防汛抢险技术专家1100人，先后对铁山水库、8座重点中型水库、330多座小水库进行了预洪调度，开启湖区涵闸119处，向垸内沟港河渠引水1.2亿立方。 完成任务3.一是强化法制保障。二是强化行政审批。三是强化采砂管理。市本级查获非法采运砂船只28艘，指导湘阴县实行政府统一经营采砂1860吨，开创了全省河道采砂统一经营管理先河。四是强化水政执法。2019年开展执法巡查230次，制止城区水事违法行为9起，办结水行政案件7起，罚款金额173万元，清理违建别墅8栋，得到了中央环保督察组、水利部、交通部的高度肯定。 完成任务4.2017-2019年完成投资86亿元。其中去冬今春 实施“9927”工程目前已完成投资25.8亿元，占计划的95.6%。黄盖湖综合治理、蓄洪安全建设、长江补水工程、水库除险加固、中小河流治理、沟渠塘坝清淤疏浚等一批“补短板”重点工程扎实有序推进。沙田垸除险加固工程进度快，标准高。黄盖湖综合治理已完成投资808亿元，面貌焕然一新。长江补水工程建设速度最快，资源利用效果最佳，已完成投资3.4亿元，并于1月14日提前实现通水。蓄洪安全建设有序推进，征地移民部分已基本完成，华容县安全区建设完成92%，钱粮湖垸、大通洪东垸分洪闸建设已完成主体工程，进度85%。中央防汛物资仓库建设进展顺利。王家河流域综合治理整体工程进度80%。全市除险加固小型水库359座，疏浚沟渠2.54万公里，清淤塘坝2.55万口，工程进度均达100%。2019年我局荣获省水利建设质量工作考核A级单位。 完成任务5.一是持续推进农饮安全巩固提升。全市已建成集中供水工程604处，其中“千吨万人”水厂107处。2019年新增农村通自来水人口5.54万人，建档立卡贫困人口饮水安全保障率100%，全市农村自来水普及率89.82%，水质合格率78.14%。二是全力贯彻节水优先战略方针。优质高效完成长江排渍口整治43处，Ⅲ类水比例由0%上升到了73%，市县两级完成取水设施核查登记4849个。三是积极落实水库移民帮扶政策。近三年共落实移民资金9.85亿元，其中移民直补2.67亿元，实施后扶项目5000多个，精准扶持92个重点移民村建设，完成10865人特困移民避险解困任务，帮助1.2万贫困移民顺利脱贫。 完成任务6.一是队伍建设结硕果。二是安全生产抓得严，对全市67家水利生产经营单位的198个危险源实行分级管控，开展安全生产大排查行动。三是内部管理亮点多。2019年”三公“经费开支94.39万元，同比减少10%。四是主题教育氛围浓。开展专题学习交流，调研走访多次，召开民主生活会，查摆问题31个并专项整治逐一整改到位。五是驻村帮扶力度大。大力支持平江县星月村脱贫攻坚和汨罗市大荆村村庄清洁行动集中攻坚。六是廉政建设盯的紧。开展警示教育及违反中央八项规定突出问题专项治理。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：防汛抗旱工作 |
确保不溃一堤一院，不发生群死群伤事件。全市投入防汛应急采砂109.23万吨，技术专家1100人，开启涵闸119处，引水1.2亿立方 |
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指标2：农村饮水安全工作 |
完成投资7.6亿元，兴建工程604处，农村自来水普及率89.82%以上. |
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指标3：整治长江沿线排渍口 |
Ⅲ类水比例由0%上升到了73%，完成排渍口销号42个。 |
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指标4：水利工程建设 |
蓄滞洪区安全建设、王家河流域综合治理、黄盖湖防洪治理工程，洞庭湖北部补水工程，水库除险加固等一批重点工程扎实有序推进。 |
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指标5：切实抓好“河长制”工作 |
对巡河发现交办的问题，严格按照“一单四制”整改落实。巡河18万人次，交办整改问题8000多个，下达河长令35个。 |
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数量指标 |
指标1：完成沟渠塘坝清淤工作 |
疏浚沟渠2.54万公里，清淤塘坝2.55万口，工程进度100% |
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指标2：小农水建设新增及改善农村水利灌溉面积 |
新增1万亩、改善4万亩 |
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指标3：水土保持补偿费征收任务 |
57.88万元 |
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指标4：小水库除险加固工程 |
除险加固小型水库359座 |
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指标5：完成农村饮水安全巩固提升人数 |
集中供水工程604处，新增农村通自来水人口5.54万人，农村自来水普及率89.82%，水质合格率78.14% |
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指标6：非税收入上缴 |
230万元 |
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指标7：启动中小河流治理项目 |
12个中小河流项目 |
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指标8：水利工程建设 |
完成投资25.8亿元，其中，黄盖湖防洪治理工程已完成投资8.8亿元，洞庭湖北部补水工程已完成投资3.4亿元，钱粮湖垸、大通湖东垸分洪闸建设已完成主体工程。中央防汛物资新仓库进展顺利，王家河流域综合治理整体工程进度80% |
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时效指标 |
指标1：力争水利建设资金、河道采砂等专项资金按时间进度拨付到位 |
存在下拨不及时现象 |
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成本指标 |
指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算 |
完成 |
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指标2：经费支出控制在预算内 |
完成 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：保护河流治理段防洪安全。 指标2：：确保城市供水及应急水源安全 |
1、保护河流治理段防洪安全； 2、确保了城市供水及应急水源的安全。 |
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经济效益 |
指标1：进一步规范财务及资金管理，减少接待及三公经费开支 |
2019年“三公”经费开支94.39万元，同比减少10% |
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生态效益 |
指标1：紧盯水生态文明建设，大力推进依法治水管水长效机制建设 指标2：改善水生态环境 |
1、加大打击整治非法采砂力度，2019年，市本级查获非法采砂船只28艘，指导湘阴县统一经营采砂1860万吨，开展执法巡查230次，有力维护了长江沿岸水生态环境。 2、确保了城市供水及应急水源的安全。 |
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社会公众或服务对象满意度 |
确保被服务对象满意 |
基本满意，群众反映良好 |
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绩效自评综合得分 |
98.1 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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刘利文 |
副局长 |
岳阳市水利局 |
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邹文雄 |
科长 |
岳阳市水利局 |
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陈剑龙 |
科长 |
岳阳市水利局 |
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张昆 |
科长 |
岳阳市水利局 |
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胡新涛 |
科长 |
岳阳市水利局 |
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林荡 |
科长 |
岳阳市水利局 |
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黄辉 |
科长 |
岳阳市水利局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 余萍 联系电话：13975073918
五、评价报告综述（文字部分）
根据《岳阳市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2019〕11号）要求，现对岳阳市水利局2019年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
1、人员编制
岳阳市水利局系市财政全额预算拨款单位。2019年编制部门核实岳阳市水利局编制104人，其中机关本级行政编45人，水政支队参公编10人、洞工站事业编14人、农水站10人、采砂办事业编25人，年末实有在职人数95人，离休2人，退休103人。
2、机构设置
（1）行政职能科室十五个
办公室、规划计划科、调研法规科、水资源管理科、水利工程建设科、河湖管理科、运行管理与监督科、、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科科、移民开发管理科、河长制工程科、行政审批科、财务科、人事科。另外，离退休人员管理服务科、机关党委按有关规定设置。
（2）下属二级事业单位十一个
2个参照公务员管理的单位：水旱灾害防御事务中心、水务综合执法支队；6个全额事业单位：市长江补水工程事务中心、洞庭湖水利工程岳阳建设管理站、河道湖泊事务中心、市库区移民事务中心、洋溪湖水利工程服务中心、防汛物资储备管理中心。1个差额事业单位：市水利水电规划勘测设计院。2个自收自支事业单位：岳阳水工咨询管理有限公司、机关后勤服务中心。
其中二级预算单位5个，包括市水旱灾害防御事务中心、洋溪湖水利工程服务中心、防汛物资储备管理中心 、市水利水电规划勘测设计院、局机关后勤服务中心。洋溪湖水利工程服务中心、防汛物资管理中心人员经费和公用经费、设计院的差额人员经费以及后勤中心非税收入预算一并列入了局机关核算。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
根据《关于批复2019年市本级部门预算的通知》，岳阳市水利局及二级预算单位年度部门收支预算共计1924.35万元，其中一般预算拨款1924.35万元。其中在职人员和离休人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费1296.86万元；按照财政规定的标准列支的公用经费272.94万元，保障水务局后勤服务中心正常运转的经费230万元，洋溪湖电排经费78.85万元，水土保持补偿费执收成本15万元，水政执法办案经费6万元,移民经费24.7万元。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）部门整体经费支出情况分析
2019年经费支出共计7604.16万元，其中：
1、基本支出
2019年度基本支出共计2567.26万元，其中人员经费1956.67万元，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出610.59万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等。
2、项目支出
2019年度项目支出共计5036.9万元，主要用于水利工程建设、防汛抗旱工作经费支出、河道采砂规范管理工作经费、水资源管理保护工作经费、水土保持专项经费等。
（二）“三公”经费支出情况分析
2019年“三公”经费支出共计46.18万元，其中公务接待费13.17万元，占比28.52%；公务用车运行维护费31.51万元，占比68.24%；因公出国（境）费1.5万元，占比3.24%；无公务车辆购置费。
（三）固定资产情况分析
截至2019年12月31日，固定资产总额为4563.57万元，本年新增固定资产14.85万元。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
按照绩效自评要求，我局组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2019年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
（二）专项管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，重新修订了《岳阳市水利局财务管理制度》，各项支出并严格按照省市相关文件和《制度》执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1、突出生态美水，河湖长制工作走在前列。一是强化巡河履职。明确市县乡村四级河湖长2114名，巡河近18万人次，交办整改问题8000多个，下达第一总河长令18个，总河长令35个。二是强化机制建设。制定实行“一周一通报，一月一督查，一季一讲评，半年一交流，一年一考评”督导机制。三是强化工作成效。将河湖长制纳入综合绩效考核范畴，全市115条河湖全面完成划界，135个乡镇“样板河湖”完成创建。排查整改河湖“四乱”问题611处。
2、突出防洪安水，水旱灾害防御取得全胜。成功抵御战胜了2019年涝旱急转等洪旱灾害，完成防洪应急采砂109.23万吨，明确水利防汛抢险技术专家1100人，先后对铁山水库、8座重点中型水库、330多座小水库进行了预洪调度，开启湖区涵闸119处，向垸内沟港河渠引水1.2亿立方。
3、突出依法治水，水事秩序管理成功突破。一是强化法制保障。二是强化行政审批。三是强化采砂管理。市本级查获非法采运砂船只28艘，指导湘阴县实行政府统一经营采砂1860吨，开创了全省河道采砂统一经营管理先河。四是强化水政执法。2019年开展执法巡查230次，制止城区水事违法行为9起，办结水行政案件7起，罚款金额173万元，清理违建别墅8栋，得到了中央环保督察组、水利部、交通部的高度肯定。
4、.突出务实兴水，水利工程建设全面提速。2017-2019年完成投资86亿元。其中去冬今春 实施“9927”工程目前已完成投资25.8亿元，占计划的95.6%。黄盖湖综合治理、蓄洪安全建设、长江补水工程、水库除险加固、中小河流治理、沟渠塘坝清淤疏浚等一批“补短板”重点工程扎实有序推进。沙田垸除险加固工程进度快，标准高。黄盖湖综合治理已完成投资808亿元，面貌焕然一新。长江补水工程建设速度最快，资源利用效果最佳，已完成投资3.4亿元，并于1月14日提前实现通水。蓄洪安全建设有序推进，征地移民部分已基本完成，华容县安全区建设完成92%，钱粮湖垸、大通洪东垸分洪闸建设已完成主体工程，进度85%。中央防汛物资仓库建设进展顺利。王家河流域综合治理整体工程进度80%。全市除险加固小型水库359座，疏浚沟渠2.54万公里，清淤塘坝2.55万口，工程进度均达100%。2019年我局荣获省水利建设质量工作考核A级单位。
5、突出惠民护水，民生水利事业再创佳绩。一是持续推进农饮安全巩固提升。全市已建成集中供水工程604处，其中“千吨万人”水厂107处。2019年新增农村通自来水人口5.54万人，建档立卡贫困人口饮水安全保障率100%，全市农村自来水普及率89.82%，水质合格率78.14%。二是全力贯彻节水优先战略方针。优质高效完成长江排渍口整治43处，Ⅲ类水比例由0%上升到了73%，市县两级完成取水设施核查登记4849个。三是积极落实水库移民帮扶政策。近三年共落实移民资金9.85亿元，其中移民直补2.67亿元，实施后扶项目5000多个，精准扶持92个重点移民村建设，完成10865人特困移民避险解困任务，帮助1.2万贫困移民顺利脱贫。
6、突出科学管水，行业能力建设不断加强。一是队伍建设结硕果。二是安全生产抓得严，对全市67家水利生产经营单位的198个危险源实行分级管控，开展安全生产大排查行动。三是内部管理亮点多。2019年”三公“经费开支94.39万元，同比减少10%。四是主题教育氛围浓。开展专题学习交流，调研走访多次，召开民主生活会，查摆问题31个并专项整治逐一整改到位。五是驻村帮扶力度大。大力支持平江县星月村脱贫攻坚和汨罗市大荆村村庄清洁行动集中攻坚。六是廉政建设盯的紧。开展警示教育及违反中央八项规定突出问题专项治理。
五、存在的主要问题
一是专项资金下拨不够及时，未完全按进度下拨；洞庭湖北部补水、蓄滞洪安全区建设、农饮水安全巩固提升工程、中央防汛抗旱物资仓库建设、王家河流域综合治理等水利工程建设，配套资金落实难，矛盾协调难度大。
二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；
三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；
四是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。
六、改进措施和有关建议
一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；
二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；
三是进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；
四是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。