岳阳市长江修防中心2020年部门预算公开目录
第一部分 岳阳市长江修防中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算的绩效目标绩效情况说明
（四）”三公”经费预算
（五）政府采购情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
一、部门基本概况：
（一）部门职能职责
岳阳市长江修防中心为市政府直属正处级公益类事业单位，是湖南省唯一的长江护岸专管机构，负责管辖163公里长江护岸工程和城区15.7公里城市堤防，负责市城市防汛指挥部日常工作。修防中心的主要职责是：（1）研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案，负责《防洪法》的贯彻落实。（2）负责长江流经湖南岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。（3）负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量；及时准确地向上级报告河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。（4）负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制定城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。
（二）机构设置：
根据编委核定，我中心机关内设6个科室：综合科、财务审计科、计划工程科、长江河道监测科、城市堤防科、人事科，下辖4站：南湖修防服务站、东湖修防服务站、城市堤防服务站、防汛抢险救援站。机关核定编制43个，在职人数36人，退休24人。
二、部门预算单位构成
中心机关属全额拨款单位，下属二级机构下辖南湖修防服务站、东湖修防服务站、城市堤防服务站，属财政全额(规费)拨款的公益事业单位，由堤防科负责管理，其经费来源于水利建设基金，防汛抢险救援站属于自收自支单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括中心机关预算和中心所属二级单位预算在内的汇总情况。我中心系统2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22至25表均为空。收入全为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及处属二级单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2020年年初收入预算数1015.69万元，其中，一般公共预算拨款466.18万元，纳入专户管理的非税收入549.51万元，较2019年预算增加3.24万元，主要是2020年工资、津贴略有调高等因素。
（二）支出预算，2020年年初支出预算数1015.69万元，其中，农林水利支出772.06万元，社会保障和就业支出112.35万元，医疗卫生与计划生育支出53.32万元，住房保障支出77.96万元，支出预算数比2019年年初预算数1012.45万元增加了3.24万元，增加的主要因素是2020年在职员工工资津贴略微上调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般预算拨款支出数为1015.69万元，具体安排支出情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1015.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出893.33万元、一般商品和服务支出120.72万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1.64万元，主要是纳入预算管理的非税收入执行成本。
五、府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1015.69万元，比2019年预算增加了3.24万元，主要原因是2020年单位职工工资、津贴有所上调，增加了预算。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费年初预算数56.59万元（处机关34.99万元、下属各站21.6万元），其中：公务接待费21.71万元、因公出国（境）费没有、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用31.88万元，较2019年年初预算数62.88万元减少了6.29万元，核减主要是财政过紧日子要求，单位整个系统业务接待费压缩，三公经费相应减少。
（三）一般性支出情况
2020年我中心系统会议费预算1.16万元，拟开展约2次会议，人数约80人主要是长江岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导等方面；培训费预算4万元，拟开展约10次培训，人数约50人，内容为电排机埠的操作及维修等方面。
（四）政府采购情况
2020年我中心政府采购预算总额25万元，其中，政府采购工程类预算15万元，货物类预算5万元，政府采购服务类预算5万元。
（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度我单位部门一般预算资金1015.69万元，整体支出预算绩效目标为确保4个电排、15.7公里堤防等防洪设施正常运行，城市防洪安全无事故，确保安全度汛。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：
2020年湖南省岳阳市长江修防中心部门预算公开表（30张公开表格）
