国家统计局岳阳调查队2020年部门预算公开

第一部分：国家统计局岳阳调查队2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

第一部分：

国家统计局岳阳调查队2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

国家统计局岳阳调查队主要工作职能是：（1）反映社情。主要是反映在岳阳市辖区内经济、社会发展基本情况，监测市场物价水平变化满足中央和地方国民经济核算，为地方GDP排名、城市综合竞争力排名、民政部门发放贫困补贴等提供重要依据，监测工业品价格、主要农产品价格及价格指数、固定资产投资价格、采购经理指数等反应地区经济社会发展形势和活力，监测房地产价格变化为政府针对房地产市场供给侧改革提供依据。（2）了解民情。通过抽样调查方式，在城、乡抽取样本居民户进行记账，反映城乡居民收入变化。其中农村住户收入调查业务根据国家统计局和省委省政府相关文件于2012年由地方统计局划归调查队负责，其全方位信息为各级党政机关了解民情服务。如城乡居民家庭人口、就业、住房、资产等基本情况、城乡居民收入、消费、劳动力就业与转移情况、贫困人口、贫困程度指数、农村社区基本情况、收入差距、基尼系数、城市发展、县域经济情况等，是小康社会建设达标重要指标。（3）把握商情。主要采用国际通行的抽样调查方法对地方经济运行情况进行描述，包括对工业、农业、建筑业、交通运输业、金融业、服务业等进行调查，为各级领导机关提供情报，并计算各种经济运行情况指数，为国家制定宏观经济政策提供依据。如主要农产品基本情况调查、居民消费倾向调查、限额以下批发零售贸易额、限额以下住宿和餐饮业基本情况及营业额、部分服务业基本情况及营业收入、企业集团、重点企业基本情况、产值及销售情况、规模以下工业企业产值及增加值等。（4）知晓民意。根据各级党政机关中心工作需要、社会经济运行热点焦点难点问题适时进行民意调查，向上级党政机关反映广大人民群众意向，及时向政府提出改进和发展建议，是政府领导部门了解情况作出决策的重要途径和依据。（5）专项监测。主要工作内容有：城乡居民小康社会建设、贫困监测、精准扶贫脱贫复核、退耕还林监测、全省年度综合绩效考评民意调查、劳动力调查、文明城市测评、党风廉政建设测评、县域经济情况调查等。

2、机构设置

国家统计局岳阳调查队成立于2007年12月26日，马爱霞担任党组书记、队长。岳阳调查队是经国务院批准设立、由国家统计局垂直管理的正处级政府统计调查机构。

根据市编委核定，我队是独立编制机构，是独立核算机构。我单位现有地方编制数为9人，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设8个科室，分别是办公室、综合与执法监督科、专项调查科、农村农业科、劳动力调查科、价格调查科、住户调查科、党总支。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有国家统计局岳阳调查队本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数277.33万元，其中，一般公共预算拨款277.33万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数277.33万元，其中，一般公共服务支出250.74万元，社会保障和就业支出11.24万元，卫生健康支出7.48万元，住房保障支出7.87万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）277.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为111.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为165.6万元，是指我队为完成专项调查工作而发生的支出，主要用于城乡住户调查、规下服务业调查、工业调查、小微企业调查、居民消费调查、低收入调查、房地产调查、工业品价格调查、粮食调查、畜禽调查、贫困监测调查、文明城市测评调查等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.73万元，比2019年预算108.21万元增加3.52万元，上升3.25%。原因是2020年我队根据全市统一预算标准，工资福利支出增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.9万元，与上年预算相比下降10.09%。其中，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费4.45万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费与上年相比下降的主要原因是：认真落实政府过紧日子的要求，进一步压减三公经费支出。其一，公务接待与上年持平，主要是严格落实《湖南省财政厅机关公务接待实施细则》，保证正常的公务接待；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少0.55万元。主要用于保障车辆正常运行；其三，无公出国（境）费。

3、政府采购情况

2020年无政府采购预算。主要原因是我单位人员较少，需要购置资产也有限，目前没有大额购置，政府采购时一般采用询价采购即可满足采购要求。如果有特殊采购需求，将按统一要求进行政府采购。

4、国有资产占用情况

截至2019 年末，本部门共有车辆2辆，其中公务用车1辆，粮食测产专用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标277.33万元，其中：基本支出111.73万元，项目支出165.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款277.33万元。

2020年项目支出绩效目标为165.6万元，其中：城乡住户调查57.6万元，主要绩效目标全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要；居民消费、低收入、房地产、工业品价格调查54万元，主要绩效目标生产并发布以PPI、CPI和房地产价格为核心的价格指数等数据产品，分析研究PPI、CPI和房地产价格等走势及原因，围绕价格走势形成政策咨询建议，为党中央、国务院决策提供数据及政策依据；粮食、畜禽、贫困监测调查36万元，主要绩效目标全面、准确、及时反映贫困地区的贫困状况、变化趋势和扶贫成效，客观衡量居民福祉与全国平均水平的差距，掌握贫困地区的宏观经济背景和社会发展状况，生产并发布以贫困人口规模为核心的监测数据产品,评估宏观发展与专项扶贫的作用。为科学制定扶贫相关政策提供参考依据，为各级政府决策提供参考。生产并发布以粮食、畜禽相关数据。分析研究全国粮食、畜禽生产分布，围绕粮食、畜禽生产提出政策咨询建议，为粮食安全新战略做贡献；文明城市测评18万元，主要绩效目标深化全国文明城市建设。强化常态化巡查督办工作，打造出标准更严、水平更高、市民更满意的文明城市。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。