目录
第一部分：预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、一般公共预算基本支出表
第一部分：
岳阳市政府办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（5）办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（7）负责向省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（8）指导、协调、推进全市行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开（政府信息公开、办事公开）、电子政务工作。
（9）负责市政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。
（10）承办市委和市政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据市委编办核定:市政府办内设科室23个，所属事业单位1个，下属管理单位6个。
所属事业单位是机关事务管理中心。
下属管理单位中，有正处级单位2个，为市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处；副处级单位1个，为市政府驻长沙联络处；正科级单位3个，市政府12345热线管理办公室、洞庭湖博物馆、市政府驻广州深圳联络办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的包括市政府办本级、机关事务管理中心和6个下属管理单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2020年度预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关及所属事业单位等基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数3769.66万元，其中，经费拨款3445.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款324.00万元。收入较去年减少986.08万元，主要是经费拨款减少1000.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加14.00万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数3769.66万元，其中，一般公共服务3312.69万元，社会保障和就业215.86万元，卫生健康支出117.50万元，住房保障支出123.61万元。支出较去年减少1000.08万元，主要是基本支出减少151.48万元，项目支出减少834.60万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3769.66万元（经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1943.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1826.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出1147.90万元，主要用于督查督办、应急管理、维稳、12345热线、派驻机构、运行维护专项678.60万元，主要用于机关大院运行维护方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款450.09万元，比2019年预算减少42.63万元，减少8.65%。主要原因是机构改革我办原下属管理单位重点办划转至市发改委，预算编制经费减少；按照中央省市有关文件精神，压降一般性支出，过紧日子，导致机关运行经费较上年度减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为518.40万元，其中，公务接待费169.20万元，公务用车购置及运行费243.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费243.00万元），其他交通费88.20万元，因公出国（境）费18.00万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少57.60万元，主要原因是按照要求，压减一般性支出。
3、一般性支出情况
2020年我部门会议费预算为10万元，拟召开约24次会议，人数约1200人次，内容围绕优化营商测评、考察交流座谈等方面；培训费预算为10万元，拟开展约12次培训，人数约600人次，内容为公文能力提升、党务知识等方面。
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额1711.35万元，其中政府采购货物预算246.35万元，政府采购服务预算1465.00万元。
5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本年预算公务用车28辆，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备10台，单价100 万元以上专用设备数量为0。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标3769.66万元，其中：基本支出1943.16万元，项目支出1826.50万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3769.66万元。
主要绩效目标是：
协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府会议的筹备工作；协助完成以市政府办公室牵头开展的各类部门性会议；协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；受理并研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见；负责指导、监督全市及各县市区人民政府信息公开工作；负责维护政府机关大院的正常运行
项目绩效涉及一般公共预算当年拨款1826.50万元，主要是行政审批、督查督办、专项调研、政务公开、热线办、记者站等工作经费。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、一般公共预算基本支出表
