2020年度岳阳市司法局预算公开

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

31.一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

第一部分

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于全面依法治市工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究

2、承担统筹规划立法工作

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案

4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作

5、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作

6、承担统筹推进法治政府建设工作

7、负责对政府合同订立工作进行监督和指导

8、承担统筹规划全市法治社会建设工作

9、指导、管理社区矫正工作

10、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作

11、拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施

12、组织全市国家统一法律职业资格考试

13、负责全市法治对外合作工作

14、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作

15、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作

16、完成市委、市政府交办的其他事项

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设17 个科室，所属二级机构 2个，内设科室分别是：办公室、法治调研与督察科、立法科、规范性文件管理科、政府合同管理科、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、戒毒管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务保障科、政治部、机关党委、离退休人员管理服务科。

所属二级机构分别是岳阳市强制隔离戒毒所、岳阳市法律援助中心。

二、部门预算单位构成

岳阳市司法局本级

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数1468.4万元，其中：一般公共预算拨款1263.4万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款205万元。收入较去年增加349.32万元，主要是因为政府法制办合并到岳阳市司法局，增加了人员。

（二）支出预算

2020年年初预算数1468.4万元，其中：公共安全支出1222.04万元，社会保障和就业支出103.27万元，医疗卫生与计划生育支出69.65万元，住房保障支出73.44万元。支出较去年增加349.32万元，主要是基本支出增加101.61万元，项目支出增加247.71万元，主要原因是市政府法制办人员合并到岳阳市司法局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1468.4万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1042.85万元，是为保障我局正常运转和完成日常工作任务所需的各项支出，包括用于人员的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、交通费、差旅费、水电费、印刷费等日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出

2020年年初预算数为425.55万元，是指为保障我局完成司法业务工作而发生的支出。其中：依法治市专项经费 39.15万元，主要用于普法、依法治理工作等方面；社区矫治经费 2.5万元，主要用于社区矫治业务培训等方面；安置帮教经费2.5万元，主要用于安置帮教基地的有关费用；人民警察加班、值勤岗位津贴31.68万元，主要用于发放加班、执勤岗位津贴；中央转移支付办案费72.42万元，主要用于司法办案业务开支；法律顾问专项经费36万元，主要用于提供法律顾问服务等开支；法制办行政应诉办案经费9万元，主要用于行政应诉办案经费开支；立法经费10万元，主要用于立法工作开支；行政复议专项经费19.8万元，主要用于行政复议工作开支；其他司法业务经费19万元，主要用于司法业务的零星开支；非税收入征收成本183.5万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款157.93万元，比2019年预算增加10.48万元，上升7%。原因是岳阳市政府法制办人员合并到岳阳市司法局。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为72万元，比上年减少8万元，原因是过紧日子压缩经费。其中，公务接待费36万元；公务用车购置及运行费31万元，比上年减少8万元，原因是压缩经费，减少公车开支；因公出国（境）费5 万元。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开三类会议4场次，466人次，内容主要为全市司法行政会议、普法工作会议；培训费预算1.02万元，拟开展培训2场次，230人次，内容主要为人民监督员培训。

（四）政府采购情况

2020年岳阳市司法局政府采购预算总额258.8万元，其中，政府采购货物预算104.8万元，政府采购服务预算154万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年末，本部门共有车辆6辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年项目支出年初预算数为425.55万元，其中2.5万元用于安置帮教经费，36万元用于法律顾问专项经费，9万元用于法制办行政应诉办案经费，10万元用于立法经费，183.5万元用于非税收入征收成本，31.68万元用于人民警察加班、值勤岗位津贴，2.5万元用于社区矫治经费，19.8万元用于行政复议专项经费，39.15万元用于依法治市专项经费，19万元用于其他司法业务经费，72.42万元用于办案费。主要绩效目标是：推动法治建设工作不断深入，提高人民法律意识；强化特殊人群管理，维护社会稳定；开展法律服务工作，切实保障群众利益。详见司法系统2020年部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》