目录
第一部分 岳阳市国资委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表
第一部分 岳阳市国资委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）根据市人民政府授权，依据相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同相关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。承担市属国有企业改制领导小组办公室日常工作；拟订市属国有企业改制的有关政策和措施，审核市属国有企业改制方案，指导和监督市属国有企业改制工作。
（四）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
（六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（七）负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。
（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（九）指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。
（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我委内设机构8个，纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别为综合科、政策法规科（行政事业单位经济实体管理科）、产权管理科、企业改革发展科、资本收益与财务监管科（资本合作科）、考核分配科、安全维稳科、党建工作科。人事科与党建工作科合署办公。
机关党委（纪委）按有关章程设置。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为岳阳市国资委本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金拨款预算和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障我委基本运行的经费，也包括监督所监管企业国有资产保值增值的国有资产监管等项目经费。
（一） 收入预算
2020年年初预算数436.78万元，其中，经费拨款436.78万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少46.61万元，主要是经费拨款减少46.61万元。
（二）支出预算
2020年年初预算数436.78万元，其中，社会保障和就业支出41.21万元，卫生健康支出27.27万元，资源勘探信息等支出339.61万元，住房保障支出28.69万元。支出较去年减少46.61万元，主要是基本支出减少45.01万元，项目支出减少1.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入436.78元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为407.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数28.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费28.80万元（国有资产监管经费），主要用于用于监督所监管企业国有资产保值增值，加强国资监管，完成业绩考核工作，处理上一轮市属国企改制遗留问题等；运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年委机关运行经费当年一般公共预算拨款436.78 万元，比2019年减少46.61万元，下降9.64%。主要原因是：根据市委编办机构改革的要求，将我委监事会管理职责划分至市审计局，同时调出相关人员4人。与此同时，根据中央、省、市文件精神，一般性公务支出预算比2018年压缩了10%，比2019年压缩了5%。
（二）“三公”经费预算
2020年我委“三公”经费预算数17.10万元。其中，公务接待费6.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.80万元）。比上年减少1.9万，降低10%，主要是厉行节约，严格控制公务接待标准，严把公务用车监督和审批关。
（三）一般性支出情况
我委2020年会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数160人，内容为国有企业退休人员社会化管理、国资工作暨书记述党建、监管企业负责人座谈等工作会议；培训费预算3.5万元，拟开展3次培训，人数30人，内容为传承红色基因，感悟革命情怀红色教育培训、县处级干部“担当作为”示范培训、智慧城市建设管理专题培训等。
（四）政府采购情况
2020年我委政府采购预算总额18万元，其中工程类1.50万元，货物类1.50万元，服务类15万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，我委共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年，我委整体支出绩效目标为436.78万元，项目支出绩效目标为28.80万元，项目支出绩效目标主要是国有资产监管经费28.80万元。
主要绩效目标是：监督所监管企业国有资产保值增值；加强国资监管，完成业绩考核工作，处理上一轮市属国企改制遗留问题等；完成7家监管企业国有资本预算；完成监管企业业绩考核和薪酬兑现；力争完成资产处置收入和国有资本收益任务。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市国资委2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表