岳阳市政务服务中心2020年部门预算公开目录
第一部分：岳阳市政务服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、专项资金预算汇总表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30. 项目支出绩效目标表
31. 一般公共预算基本支出表
第一部分：岳阳市政务服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关行政軍批制度改革、优化政务服务、大数据应用等方面的方针政策、法律法规和决策。
（二）负责全市政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。组织、协调、督办全市重点项目代办服务工作，指导各县市区（园区）开展重点项目代办服务工作，负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作。
（三）负责制定政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对各邵门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查，负责入驻中心窗口工作人员党组织关系的转入、转出以及教育培训、日常管理和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议。
（四）负责制订全市基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理，推进服务下沉就近办；负责对全市各级政务服务大厅的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调查工作。
（五）负责对政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。
（六）研究拟订全市大数据开发应用规划，推进全市“互联网+政务服务"一体化平台建设，统筹协调政务服务信息系统建设等工作。
（七）统筹协调并规范全市电子政务应用系统的建设和管理；负责全市电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各邵门电子政务网络互联互通；负责市电子云计算中心的建设、运营维护、管理工作。
（八）负责市政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作；承担市政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作，负责市政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作，负责对县市区政府门户网站及市直部门单位网站管理工作的绩效考评。
（九）负责组织和协调全市政务信息资源的开发利用和信息资源共享的有关工作，开发和建设全市基础政务数据资源厍，提供综合信息服务，加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务邵门中的应用。
（十）承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（十一）与市行政审批服务局的有关职责分工。市政务中心负责全市电子政务工作的具体实施和业务管理；负责建设市政务数据资源中心，对全市政务数据资源进行整理、共享和挖掘应用；负责组织实施全市电子政务基础设施和数据资源共建共享，配合市行政审批服务局对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核；负责全市电子政务业务系统在电子政务云计算中心部署，协调部门数据共享接口开发建设。市行政軍批服务局牵头对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核，牵头组织市本级电子政务项目竣工验收；负责全市电子政务工作的宏观统筹和协调推进；负责编制全市电子政务发展规划并组织实施，负责统筹、协调、指导、评估全市电子政务发展工作；会同市政务中心（市大数据中心）对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核；负责推进全市电子政务资源整合和数据共建共享，协调推进市级跨层次跨部门电子政务项目建设。
（二）机构设置：（1）综合科。（2）业务管理科。（3）项目代办科。（4）监督管理科。（5）政务云管理科。（6）数据应用开发科。（7）政府网站管理科。（8）基层政务服务科。
二、部门预算单位构成
市政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市政务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即市政务中心本级预算。市政务中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括电子政务网站维护等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算881.72万元，其中：经费拨款881.72万元。收入预算较上年增加了257.85万元，主要原因是增加了项目经费“5+2”无休日办事经费、印章刻制寄递费用、以及政府购买服务。
（二）支出预算：2020年支出预算881.72万元，其中：基本支出中工资福利支出252.44万元，一般商品服务支出55.03万元，对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出中专项商品和服务支出572.17万元，债务利息及费用支1.53万元。支出预算较上年增加了257.85万元，主要原因是增加了项目经费“5+2”无休日办事经费、印章刻制寄递费用、以及政府购买服务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）881.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为307.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
（二）项目支出：2020年年初预算数为573.7万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出，其中：专项商品和服务支出572.17万元，包括市政务中心运行经费264万，主要用于市政务服务中心大楼运行维护经费；“5+2”无休日办事经费75.8万；电子政务内网维护费2.97万；市政府门户网站维护费3.6万；印章刻制寄递费用32万；一窗受理集成服务政府购买服务193.8万；债务利息及费用支1.62万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费为319.03万元，比2019年减少62.08万元，减少16.29%，减少原因是压缩运行经费。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算45.27万元，比2019年减少5.03万元，减少率为10.6%。原因是公车改革减少了一辆公车，其中：公务接待费24万元；因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费10.27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.27万元）；其他交通费用11万元。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算5万元，拟召开三类会议5次，人数500人以内，内容为政务服务改革、最多跑一次改革、智慧城市建设等；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数300人以内，内容为政务服务培训等；没有计划举办节庆、晚会等。
（四）政府采购预算
2020年政府采购预算为50万，其中政府采购服务预算50万元。采购项目是市政务大楼2020年-2021年物业费。
（五）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，全部为一般公务用车。
单位价值在50万元以上的大型设备有两台：分别是中心机房计算机硬件和LED窗口全彩屏模组；价值在200万元以上的设备有三台：分别是硬盘机热插拨磁盘托架、网络综合管理系统和以太网交换机。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）绩效目标情况说明
2020年整体支出绩效目标881.72万元，其中：基本支出307.47万元，项目支出573.7万元。主要绩效目标是：1.推进“一件事一次办”“最多跑一次”改革，优化营商环境，树立岳阳政务服务新品牌，实现所有进厅事项（1124项）“最多跑一次”，企业登记“110”（一件事、一天办结、零成本），不动产登记“160”（不动产、税务、住建三窗合一、60分钟出证），工程审批“170”（一次联办、最长70天）。 2.深化“一窗受理、集成服务”改革，进一步完善“一窗”受理运行机制，进一步压减专区数量，力争800项以上的进厅事项实现综合办理。 3.完善“一窗”系统平台，上线一窗受理、智能引导等19项政务服务信息系统，实现13个县市区受理系统统一、办理标准统一。4.推进掌上办、指尖办、全域通办，优化完善以“岳阳政务”微信公众号和“岳办岳好”APP为主渠道的移动办事平台，实现900项以上的事项网上可办、150项事项市与县市区全域通办。5.建成岳阳市网上中介服务超市，实现所有使用财政性资金购买的中介服务网上选择。6.建成岳阳市电子政务安可云，提高云中心支撑能力，建设计算、存储信息资源，保障云中心网络安全。7.完成市政府门户网站集约化建设并对期运行维护进行保障。8.保障电子政务内、外网全年的平稳运行。
七、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、专项资金预算汇总表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30. 项目支出绩效目标表
31. 一般公共预算基本支出表
