岳阳市工商业联合会2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

邓媞媞

联络电话

8882261

人员编制

16（另军转带编1人）

实有人数

17

职能职责概述

岳阳市工商联是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，承担着引导私营经济发展的职能。一是参政议政，民主监督。二是加强联系，服务企业。三是科学引导，积极教育。四是注重基础，强化党建。

年度主要工作内容

任务1：招商引资工作经费10万元。先后两次前往粤港澳大湾区参加“投资洽谈周”活动，进行招商推介。分别在长沙、佛山、西安、益阳开展四次招商活动，协助招商部门在东莞、深圳召开专场招商推介会，充分利用异地商会资源，推介岳阳旅游项目，力争引进更多项目落户岳阳。组织参与在益阳举办的2019湖南经济合作洽谈会暨第九届（全球）湘商大会，共促进我市项目10个，总投资达166.8亿元。大力开展“迎老乡、回故乡、建家乡”系列招商引资活动，引进市域内的投资总额超过80亿元。

任务2：西安岳阳商会成立工作经费10万元。积极筹建异地商会，2019年度成立西安岳阳商会，近几年已陆续成立北京、株洲、上海、深圳、佛山、湘西、珠海、广州等10家岳阳异地商会，另有武汉岳阳商会等正在筹备中。

任务3：服务工业经济发展工作经费20万元。继续以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，持续加强和改进教育培训工作，先后组织88位企业家参加的第二期“武汉大学--岳阳市企业家高级研修班”的学习，目前已全部顺利结业。成功举办了1期金融培训班，邀请全国知名金融专家授课，近300名企业家参加培训。结合轮值活动举办了金融培训班暨湖湘企业家高峰论坛，近200名企业家参加培训。举办了湖南省工商联第七期非公有制企业法律风险管理培训班，包括岳阳市在内的全省200多名企业家参加培训，培养了一批具有战略眼光和创新精神的管理型企业家。先后在《岳阳日报》岳阳电视台开辟专栏，宣传了21位优秀企业家的典型事迹；10名企业家接受了新华社、湖南卫视、岳阳电视台等新闻媒体采访；围绕优化营商环境与岳阳电视台举办了《新闻会客厅》栏目的专访。与市委统战部联合召开了2018年度创新发展“杰出岳商”暨“万企帮万村”优秀民营企业表彰大会，评选表彰创新发展“杰出岳商”42名，“万企帮万村”优秀民营企业30名。道道全粮油股份公司和国信军创（岳阳）6906公司荣获“全国模范劳动关系和谐企业”，展示了优秀企业形象。同时，以庆祝新中国成立70周年为契机，开展系列宣传活动，完成向省工商联优秀企业家先进事迹报送工作。印制1000册《促进民营经济高质量发展涉企政策文件汇编》发放给民营企业

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，岳阳市工商联认真贯彻落实习近平总书记民营企业座谈会讲话以及中央省、市系列促进民营经济高质量发展文件精神，加强政治引领，提升服务质效，不断促进“两个健康”发展，为深入践行“一三五”基本思路，加快建设湖南发展新增长极作出了应有的贡献。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

404.78

60.81

338.85

0

0

5.12

1、局机关

404.78

60.81

338.85

0

0

5.12

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年

结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

351.75

285.83

222.41

63.42

65.92

53.03

53.03

1、局机关

351.75

285.83

222.41

63.42

65.92

53.03

53.03

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

11.45

2.63

2.09

0

6.73

1、局机关

11.45

2.63

2.09

0

6.73

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

54.95

54.95

0

0

1、局机关

54.95

54.95

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：以政治引领为总揽，党的建设呈现新气象

目标2：以凝心聚力为目标，宣传教育实现新跨越

目标3：以服务大局为主线，经济服务打造新亮点

目标4：以乡村振兴为导向，脱贫攻坚闯出新路子

目标5：以组织建设为依托，队伍建设激发新活力

目标6：以巡查整改为契机，机关管理展现新面貌

完成1：政治理论学习常态化，机关党的建设制度化，非公组织党建规范化，主题教育活动持续化。

完成2：专题学习常抓不懈，教育培训稳步推进，宣传引导氛围浓厚。

完成3：参政议政成效显著，经贸交流取得实效，招商引资成果丰硕，金融服务彰显活力，法律维权深入推进，促进民营经济高质量发展卓有成效。

完成4：“万企帮万村”精准扶贫行动不断深化，驻村帮扶措施有力，行业扶贫成效明显，对口帮扶圆满完成。

完成5：组织建设日趋完善，商会作用有效发挥，轮值活动形式多样。

完成6：提高政治站位，全面完成整改；坚持整章建制，严明廉政纪律；严格机关管理，激发自身活力。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

质量指标

调研报告、政协提案高质量完成

调研报告得到相关领导批示；文章在《岳阳工作》发表；政协提案在政协会上作参政议政发言，得到书记批示；完成人大建议办理；上报新闻信息100多条，编发公众号30多期，其中40条新闻信息被全国工商联、省委统战部、省工商联等采用。

数量指标

尽量多招商引资，多发展会员企业，商协会组织

2019年，会员总数达16805个，增幅为9.8%。全市共有商会组织141个，其中，行业商会66个，市场商会5个，本地异地商会20个,乡镇、街道商会47个，其他商会组织 3个。新成立佛山、西安、武汉等异地商会3家，天津、沈阳等地商会正在筹建之中。目前异地岳阳商会达12家，商会会员企业达1300多家。

时效指标

本年度内

按时完成

成本指标

费用开支控制在预算内

未超过预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

开展精准扶贫，积极回报社会

共组织1151家民营企业帮扶1591个贫困村。帮扶项目1796个，帮扶资金达3.37亿元，精准帮扶贫困人口68427人。组织帮扶干部、企业家对联点平江县罗洞村贫困户继续结对帮扶，圆满完成驻村帮扶任务，顺利通过省检、国检各项工作。争取后盾单位资金58万余元进一步巩固脱贫攻坚工作。

经济效益

招商引资

先后两次前往粤港澳大湾区参加“投资洽谈周”活动，进行招商推介。分别在长沙、佛山、西安、益阳开展四次招商活动，协助招商部门在东莞、深圳召开专场招商推介会，充分利用异地商会资源，推介岳阳旅游项目，力争引进更多项目落户岳阳。组织参与在益阳举办的2019湖南经济合作洽谈会暨第九届（全球）湘商大会，共促进我市项目10个，总投资达166.8亿元。大力开展“迎老乡、回故乡、建家乡”系列招商引资活动，引进市域内的投资总额超过80亿元。

生态效益

无

无

社会公众或服务对象满意度

满意

满意

绩效自评综合得分

96分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

郑叶新

副主席

市工商联

林燕

办公室主任

市工商联

邓媞媞

会计

市工商联

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

岳阳市工商联是共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会（又称岳阳市民间总商会），是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府联系管理非公有制经济的助手。岳阳市工商业联合会组建于1953年3月，1984年5月恢复，先后召开了七次会员代表大会。改革开放以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市工商联以科学发展观为统领，认真践行民本岳阳发展理念，紧紧围绕推进“四化两型”，建设“五市一极”的战略目标，坚持“团结、服务、教育、引导”的方针，立足“两个健康”，坚持“三性统一”，发挥“五大作用”，在参政议政、服务经济、外引内联、宣传教育、非公党建、公益慈善等方面做了大量卓有成效的工作，有力地推动了全市非公有制经济健康发展和广大非公有制经济人士健康成长，为民本岳阳和谐崛起作出了积极贡献。市工商联连续五年被评为全市统战系统红旗单位，招商引资、新农村建设、社会治安综合治理、联手帮扶等项工作多次被市委、市政府评为先进单位。

（一）单位基本情况

岳阳市工商联预算机构只有机关本级，为正处级行政单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。单位内设五个科室，分别为会员科，商会科，经济联络科，宣教人事科和办公室。编办核定我联人员编制16人，其中行政编制14人，工勤编制2人，实际在职人数17人（含军转带编1人），退休人员8人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度，岳阳市工商联决算总支出为351.75万元，其中基本支出285.83万元，占总支出81.26%，人员支出222.41万元，占基本支出77.81%，公用支出63.42万元，占基本支出22.19%；项目支出65.92万元，全部为行政事业类支出，占总支出18.74%。

2019年整体支出结构分析表

单位：万元

二、单位整体支出管理及使用情况

2019年度，国库集中支付一般预算指标338.85万元，其他收入5.12万元，上年结转60.81万元，实际支出351.75万元，2019年度系统结余指标53.03万元。总支出中，工资福利支出207.04万元，商品和服务支出128.35万元，对个人和家庭的补助15.38万元，其他资本性支出0.99万元。

（一）基本支出

单位预算指标233.38万元，其他收入5.12万元，上年结转60.11万元，实际支出285.83万元，支出率为95.72%；结余指标12.78万元，占总结余指标的4.28%。主要为一是由于人员和工资基数变动导致基本工资和养老保险指标有结余；二是其他资金结余年底前未来得及使用。

（二）专项支出

单位预算指标105.47万元，上年结转0.7万元，实际支出65.92万元，支出率62.09%；结余指标40.25万元，占总结余指标的37.91%，主要为一是原工商业者及其遗孀困难补助款预留将于春节期间进行慰问；二是招商引资专项资金和服务非公经济发展工作经费指标下达时间太晚，账目未完全结清。

（三）“三公经费”支出情况

单位预算安排“三公”经费30.55万元，实际开支11.45万元。其中公务接待费2.63万元，公务用车运行维护费2.09万元，因公出国费6.73万元。由于许多商家未及时结账，导致三公经费支出变少。

（四）固定资产管理情况

按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产由办公室统一调整，合理流动，发挥效益；至2019年12月末固定资产54.95万元，资产购置均按照规定程序报市政府机关事务管理局批准购置，资产处置报废也按照规定审批程序报审，保证资产的安全高效，防止资产流失。

（五）专项资金管理情况分析

1、年初预算专项资金全部落实；年中安排工作任务，另安排专项资金时，指标下发不及时，导致工作无法开展。

2、专项资金实际使用情况有缺口，按照“过紧日子”精神，所有专项资金财政回收10%，导致实际使用过程中资金不足，尤其我单位租用市总工会办公楼，专项租金回扣导致只能使用其他经费垫付该专项资金。

三、单位整体支出绩效情况

2019年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2019年度单位整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

四、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。

五、改进措施和有关建议

一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况保留金额，而不是统一回收。

三是及时下发追加指标，保证专项工作顺利开展进行。

市工商联 2019年部门整体支出绩效评价评分表.xls