岳阳市人民政府口岸管理办公室财政支出项目绩效评价自评报告

来源:市政府口岸办2020-07-09 17:09
浏览量:1|| | ||

岳阳市人民政府口岸管理办公室财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型:项目完成结果评价

项目名称:岳阳市电子口岸建设

项目单位:岳阳市人民政府口岸管理办公室

主管部门:岳阳市人民政府

评价方式:单位绩效自评

评价机构:岳阳市人民政府口岸管理办公室评价组

报告日期:2020年 6月 13 日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

陈建文

联系电话


项目地址

岳阳城陵矶新港区口岸联建大楼

邮  编

414000

项目起止时间

2015年 1 1月起至2020年1月止

计划安排资金

(万元)

2,489.4

实际到位资金

(万元)

2,489.4

实际支出

(万元)

2,466.6

结余(万元)

22.8

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

550.0

省财政

550.0

省财政

550.0

省财政

0.0

市财政

1,811.6

市财政

1,811.6

市财政

1,788.8

市财政

22.8

其它

127.8

其它

127.8

其它

127.8

其它

0.0

二、项目支出明细情况                   (单位金额:万元)

支出内容

实际支出数

具体内容

备注

1、岳阳城陵矶联检大楼修缮改造工程

796.49

主体工程款:723.67

管理费:72.82

2、岳阳电子口岸“单一窗口”信息中心展厅建设项目

466.18

主体工程款:446.98

管理费:19.20

3、岳阳电子口岸“单一窗口”平台应用软件含集成建设项目

418.02

主体工程款:395.06

管理费:22.97

款项已付95%,欠质保金19.8

4、岳阳电子口岸“单一窗口”平台硬件设备、机房配套建设项目

502.80

主体工程款:472.86

管理费:29.94

5、生物实验室建设项目

37.93

主体工程:37.93

6、电子口岸附属工程

188.28

办公设备、设施

7、岳阳城陵矶口岸边检执勤基础设施设备建设采购工程

62.04

主体工程:60.04

管理费:2.00

款项已付95%,欠质保金3.00

8、电子口岸运营岳阳城陵矶口岸边检执勤基础设施设备建设采购工程

17.67

2019年度运营费

支出合计

2,466.67

未付款22.80万元,为质保金

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预 期 目 标

实际完成

一、建设规模:岳阳电子口岸单一窗口平台建设项目总建筑面积660平方米,其中:信息中心展厅面积440平方米(布展面积241平方米,非布展区域面积约199平方米)、视频监控指挥中心120平方米,机房及配套设施用房面积100平方米。

二、建设内容:1、岳阳电子口岸信息中心展厅、电子口岸单一窗口平台视频监控指挥中心与机房及配套工程建设;2、电子口岸单一窗口配套搭建, 包括:基础信息平台、专项进口口岸服务平台、国际集装箱班轮统一申报系统、口岸通关协同服务系统、口岸智能监控指挥中心、综合门户平台;3、电子口岸硬件设施设备安装和采购。

预期目标已完成,验收合格。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

实际完成值

分值

得分

原因

项目产出指标

50分

数量指标

15分

1、岳阳城陵矶联检大楼修缮改造工程

100%

2

2

2、岳阳电子口岸“单一窗口”信息中心展厅建设项目

100%

2

2

3、岳阳电子口岸“单一窗口”平台应用软件含集成建设项目

100%

2

2

4、岳阳电子口岸“单一窗口”平台硬件设备、机房配套建设项目

100%

2

2

5、生物实验室建设项目

100%

2

2

6、电子口岸附属工程

100%

2

2

7、岳阳城陵矶口岸边检执勤基础设施设备建设采购工程

100%

2

2

8、电子口岸运营

100%

1

1

质量指标

15分

1、主体工程

验收合格

5

5

2、设备完好率

100%

5

5

3、设备安全运行率

100%

5

5

时效指标

10分

1、资金使用和管理

5

4.5

管理制度待提高

2、项目建设和管理

5

3

建设期过长

成本指标

10分

1、项目建设资金

5

3

建设期过长

2、运营、维护

5

3

无专人管理

项目效益指标

30分

经济效益

指标

10分

1、为服务的客户节约时间

5

5

2、为服务的客户降低费用

5

5

社会效益

指标

10分

1、方便服务客户

5

4

功能有待提高

2、便于与海关、边检、港口沟通、协调

5

5

生态效益

指标

10分

不对周边产生生态环境破坏

10

10

满意度

指标

20分

满意度

指标

20分

1、服务客户的满意度

95%

10

8.5

平台仍需努力才能达到预期目标

2、沟通、协调单位部门的满意度

98%

10

9

100

100

90.5

绩效自评综合得分

90.5分

评价等级

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

卢大平

主 任

口岸办

刘师迅

副主任

口岸办

刘群标

副主任

口岸办

陈建文

科  长

口岸办口岸管理科

张剑红

信息副中心主任兼会计

口岸办财务科

评价组意见:

评价组组长(签字):

年   月   日

项目单位意见:

项目单位负责人(签字):

年   月   日

填报人(签名):张剑红  陈建文       联系电话:0730-8188069

岳阳市人民政府口岸管理办公室

关于岳阳电子口岸建设财政专项支出项目

自评报告

岳阳市财政局:

根据湘财绩〔2020〕7号湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知要求,我办对2015年11月至2020年1月岳阳电子口岸建设财政专项支出项目绩效进行了自我评价,现将自我评价情况汇报如下:

一、单位基本情况

岳阳市人民政府口岸管理办公室是主管全市口岸工作的工作部门,正处级,下设综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科4个科室及岳阳电子口岸服务中心(正科级二级机构)。在职编制18人,在职实有人数16人,退休6人。由市财政全额拨款。

主要工作职责:

1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规,根据岳阳市实际,制定口岸管理实施细则;会同有关部门编制岳阳市口岸整体规划,承办新开放口岸及停靠点的报批工作,组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作;协调处理口岸各单位之间的关系,依据国家有关法规和政策实施仲裁。

3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育,会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题,组织口岸综合治理,整顿口岸次序,处理突发事件。

4、负责承办岳阳市口岸工作领导小组办公室的日常工作;组织口岸单位开展文明口岸活动。

5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳出入境边防检查站等口岸联检机构之间的工作。

6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预报工作。

7、承办岳阳市委、市政府和上级口岸部门交办的其他事项。

二、项目基本情况

(一)建设规模和建设内容:

建设规模:岳阳电子口岸单一窗口平台建设项目总建筑面积660平方米,其中:信息中心展厅面积440平方米(布展面积241平方米,非布展区域面积约199平方米)、视频监控指挥中心120平方米,机房及配套设施用房面积100平方米。

建设内容:1、岳阳电子口岸信息中心展厅、电子口岸单一窗口平台视频监控指挥中心与机房及配套工程建设;2、电子口岸单一窗口配套搭建, 包括:基础信息平台、专项进口口岸服务平台、国际集装箱班轮统一申报系统、口岸通关协同服务系统、口岸智能监控指挥中心、综合门户平台;3、电子口岸硬件设施设备安装和采购。

(二)项目财政专项资金使用情况            金额单位:万元

时间       预算计划       实际到位      指标文号

2015.03.05    350.00         350.00      岳财省外指单[2015]0001

2016.11.24    300.00         300.00      岳财市外指单[2016]0091号

2016.12.15    200.00         200.00      岳财省外指单[2016]0020号

2017.12.15    650.00         650.00      岳财市外指单[2017]0091号

2017.12.19    120.00         120.00      岳财市外指单[2017]0111号

2018.12.04    650.00         650.00      岳财市外指单[2018]0114号

2019.12.31     70.00          70.00      岳财市外指单[2019]0065号

-86.53         -86.53      岳财市预  [2020]0030号

2020. 05      38.18           38.18      岳财市外指单[2020]0012号

2021. 04      70.00           70.00      岳财市外指单[2020]0012号

合计:专项资金实际使用2,466.67万元,未付款22.80万元(为质保金)。

三、项目实施情况

(一)项目立项情况

岳阳市人民政府口岸办公室于2016年7月18日向岳阳市发展和改革委员会提交“岳阳电站口岸单一窗口平台建设项目”的立项申请报告,岳阳市发展和改革委员会于2016年9月5日以岳发改[2016]140号文下达“关于岳阳电站口岸单一窗口平台建设项目可行性研究报告的批复”,主要内容如下:

1、项目建设地址:

位于城陵矶新港区口岸联检大楼

2、项目主要建设内容及规模

该项目主要按《展馆建筑设计规范》建设电子口岸信息展厅,按“一站式”大通关模式建设基础信息平台、智能监控系统及相关配套设施等,总面积660平方米。

3、项目总投资及资金来源

项目投资估算2,961.20万元。其中:建设工程费208.80万元;申报购置费1,950.46万元;安装工程69.06万元;工程建设其他费513.53万元,基本预备费219.35万元。资金来源为上级口岸部门专项资金支持和本级财政配套。

4、项目建设工期:12个月。

5、项目招标事项:均实行公开招标、委托代理。

(二)项目招投标(政府采购)情况

岳阳市人民政府口岸办公室收到岳阳市发展和改革委员会“关于岳阳电站口岸单一窗口平台建设项目可行性研究报告的批复”后,该项目均采用项目招投标(政府采购)途径进行实施。

(三)项目完成,进行了竣工验收,全部合格。

(四)项目完成情况

截止2020年1月底,项目全部完成,项目投资估算2,961.20万元,实际投资金额2,489.47万元,专项资金实际使用2,466.67万元,未付款22.80万元(为质保金),情况如下:

1、岳阳城陵矶联检大楼修缮改造工程

投资金额796.49万元,其中:主体工程723.67万元,管理费72.82万元。工程完成100%,款项已结清,并通过岳阳市审计局终审。

2、岳阳电子口岸“单一窗口”信息中心展厅建设项目

投资金额466.18万元,其中:主体工程446.98万元,管理费19.20万元。工程完成100%,款项已结清,并通过岳阳市财政局评审。

3、岳阳电子口岸“单一窗口”平台应用软件含集成建设项目

投资金额418.02万元,其中:主体工程395.06万元,管理费22.97万元,工程完成100%,款项已付95%,欠质保金19.8万元,并通过岳阳市财政局评审。

4、岳阳电子口岸“单一窗口”平台硬件设备、机房配套建设项目

投资金额502.80万元,其中:主体工程472.86万元,管理费29.94万元,工程完成100%,款项已付清,并通过岳阳市财政局评审。

5、生物实验室建设项目

投资金额37.93万元,其中:主体工程37.93万元。工程完成100%,款项已付清,并通过岳阳市财政局评审。

6、电子口岸附属工程

投资金额188.28万元,购置办公设施、设备。已完成,款项已付清,按规定进行了政府采购程序。

7、岳阳城陵矶口岸边检执勤基础设施设备建设采购工程

投资金额62.04万元,主体工程60.04万元,管理费2.00万元,已完成,款项已付95%,欠质保金3万元,并通过岳阳市财政局评审。

8、电子口岸运营

2019年度电子口岸运营费用实际发生17.67万元。

四、存在的问题

1、岳阳电子口岸“单一窗口”平台已建设完成,但目前,无专业技术人员专职进行管理。

2、岳阳电子口岸“单一窗口”平台建设完成后,运营费用需得到解决。

五、建议

1、建议市委、市政府基于我办人员少,任务多的情况,待完成机构改革后,适当增加我办编制,引进专业技术人员,对岳阳电子口岸“单一窗口”平台实行专职管理 ,充分发挥其作用。

2、深入调研,解决电子口岸建设完成后的运营费用。

岳阳市人民政府口岸管理办公室

2020年6月13日