民主党派机关2020年部门预算公开目录
第一部分 岳阳市民主党派机关2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
第一部分 岳阳市民主党派机关2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
各民主党派的主要职责是参政议政、政治协商、民主监督和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：
（1）、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。
（2）、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。
（3）、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。
（4）、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。
（二）机构设置
岳阳市民主党派机关系市财政全额预算拨款单位，由民革岳阳市委、民盟岳阳市委、民建岳阳市委、民进岳阳市委、农工党岳阳市委、致公党岳阳市委、九三学社岳阳市委、七个民主党派市委机关和机关事务办构成。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有民主党派机关部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。2020年没有对个人和家庭的补助支出预算表、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2020年收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数660.36万元，其中，一般公共预算基本支出360.32万元，收入较去年增加3.17万元，主要为人员经费的增加；一般公共预算专项商品和服务支出300.04万元，收入较去年减少14.89万元，主要是政策性压缩。
（二）支出预算：2020年年初预算数660.36万元，其中，工资福利支出330.03万元，比去年增加3.35万元，主要原因是基本工资增加；一般商品和服务支出30.29万元，比去年减少0.18万元，主要原因是较去年减少一次；专项商品和服务支出300.04万元，比上年减少14.89万元，主要是政策性压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入660.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为360.32万元，对比2019年增加了3.17万元，上升了0.88%，主要为人员经费的增加。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保等人员经费以及公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休经费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为300.04万元，对比2019年减少了14.89万元，其中主要用于：（培训13.05万元，党派工作经费122.4万元，调研经费63万元，党派会议经费41.4万元，事务办及党支部工作经费9.9万元， 机关保安、绿化、卫生、水电等14.4万元，民主党派行政大楼运行2.7万元，基层组织建设费31.5万元，非税收入征收成本1.69万元）。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年7个民主党派及事务办的机关运行经费当年一般公共预算拨款300.04万元，比2019年预算减少14.89万元，降低4.7%，主要原因是政策性压缩。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为39.33万元。其中，公务接待费32.49万元，公务用车购置及运行费6.84万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年43.7万元减少4.37万元，主要是根据“过紧日子”的要求，保障人员经费支出，压缩一般性支出。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算41.4万元，拟召开35次会议，人数900人，内容为各党派市委工作会议；培训费预算13.05万元，拟开展12次培训，人数300人，内容为新党员培训；计划举办节庆、晚会活动5万元，内容为三八节党员活动、重阳节活动、各党派社会服务活动等。
（四）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算13万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
2020年本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上通用设备。2020年部门预算不准备新配置车辆、也不新增配备单位价值50万元以上通用设备和专用设备。。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标660.36万元，其中：工资福利支出330.03万元，一般商品和服务支出30.29万元，专项商品和服务支出300.04万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款660.36万元，主要用于人员经费支出及各党派日常工作的开展、参政议政、专题调研、社情民意及基层组织建设，无重点项目绩效预算。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
2020年民主党派预算公开表格（31张公开表格）
