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第一部分 岳阳市城市管理和综合执法局2020年部门预算说明
一、部门机构概况
(一)、职能职责
市城市管理和综合执法局主要承担市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。
(二)、机构设置
我局设置15个内设机构，所属事业单位13个，纳入2020年部门预算编制范围的12个（市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局未纳2020年预算编制范围）。
内设机构分别是办公室、信访维稳科、政策法规科、行政审批科、城市管理考评科、市容环境卫生管理科、垃圾分类管理科、园林绿化科、城市绿线管理科、基础设施建设管理科、燃气管理科（安全管理科）、户外广告管理科、计划财务科、审计科、人事科。
按章程设置机关党委、机关纪委，按相关规定设置城市管理工会、离退休人员管理服务科。
二、部门预算单位构成
2020年城管局预算编制范围包括市城管局本级及部门所属事业单位市市容环境卫生中心、市园林绿化中心、市城市管理综合执法支队、市市政维护管理处、市路灯管理处、市土石方调配运输服务中心（市破占道服务中心）、岳阳火车站地区综合执法支队、市沿湖风光带管理中心、市城市管理信息中心、市智慧城管指挥中心、市停车管理办公室、市静脉产业园管理中心、市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（暂未纳入2020年财政预算）等13个管理单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2020年全系统没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款的支出，所公开的附件22、23、24、25表均为空；收入包括一般公共预算的经费拨款收入和纳入非税收入拨款；支出既包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算:2020年年初预算数37508.03万元，其中经费拨款32792.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4715.84万元。 2019年收入预算35666.65万元，2020年收入较去年增加了1841.38万元，主要是经费拨款增加了1624.78万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加了216.60万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数37508.03万元，其中，工资福利支出3218.74万元，一般商品服务支出626.86万元，专项商品和服务支出33662.43万元。 2019年支出预算35666.65万元，2020年支出较去年整体增加了1841.38万元，其中，工资福利支出增加了55.23万元，一般商品服务支出减少53.87万元，专项商品和服务支出增加了1840.02万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）37508.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为3845.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为33662.43万元，是指我局为完成城市管理工作而发生的专项支出，主要包括：市容环境、园林绿化、城管执法、路灯亮化、市政维护、停车管理、垃圾分类等方面,详见表21-支出预算项目明细表。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年12个局属单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37508.03万元，比2019年预算35666.65万元增加1841.38万元，上升5%。原因是新增了预算单位经费拨款补助增加了。项目支出增加1840.02万元，主要是为了把环境卫生、城管执法、园林绿化、市政维护、停车管理、垃圾分类等日常工作切实做实做精，提升管理水平。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1733.07万元，2019年“三公”经费预算数为1931.17万元，比上年预算减少198.1万元，降低10%。主要是因为本着厉行节约的原则，开源节流。
(1)2020年公务接待费244.01万元，2019年公务接待费289.45万元，比上年减少了45.44万元，同比降低了15%。
2020年公务用车运行费386.21万元（仅含公务用车费用，不包括城管执法车、洒水车、清洗车、垃圾清运车等其他交通工具发生的费用），公务用车购置费0万元；2019年公务用车运行费426.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费同比减少9.4%。
(2) 2020年因公出国（境）费0万元，2019年因公出国（境）费0万元。
2020年“三公”经费较上年有所减少是因为公务接待费方面控制得比较好，基本坚持了同城公务不接待开支，外地来岳必有公函方能按标准接待，坚决不超标接待，其次，公务用车运行费方面也管理得比较规范，公务用车必须开公务车派车单才能出行，车辆加汽油由办公室统一台账规范管理。
(3)其他交通费用1090.85万元，比上年减少109.45万元，同比下降9%，是局系统各单位的城管执法车、洒水车、清洗车、垃圾清运车、绿化工具车等其他交通工具发生的车辆维修维护及油料开支费用。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算2万元，拟召开会议5次，人数300人，内容为：1、2020年岳阳市城区城市生活垃圾分类工作动员推进大会；2、岳阳市城区2020年禁炮工作推进会；3、“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会；4、岳阳市城市管理工会第一次代表大会；5、建党99周年暨“七一”表彰大会。培训费22.72万元，拟召开10次培训，人数400人，内容为：1、全市生活垃圾分类业务知识培训班；2、行政审批操作系统培训；3、办公室业务知识培训；4、公务信息化培训；5、干部人事档案业务培训；6、信访业务培训；7、财务审计基础知识培训；8、行政执法“三项制度”业务培训；9、公园城市及园林绿化统计知识培训；10、安全知识教育培训。
（四）政府采购情况
2020年我局系统政府采购预算总额为6437.01万元。 其中货物类采购1286.96万元，工程类采购733万元，服务类采购4417.05万元。
(五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本局系统共有车辆286辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤车19辆，特种专业技术用车0辆，其他用车265辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末单价100万元以上通用设备5台，都是市政维护管理处的市政专用设备车辆。2020年本部门无新增配置车辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标37508.03万元，其中：基本支出3845.60万元，项目支出33662.43万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37508.03万元。
2020年本部门项目支出绩效目标33662.43万元，其中，1、城区古树名木管理经费9万元，根据国家园林城市标准要求，保护管理城区古树名木和后备资源。2、城市综合管理宣传经费40万元，主要是充分宣传城市管理的政策法规和各项工作，提高民众对城市管理部门的认知，增强对城市管理工作的理解和支持，从而更好地服务全市人民，服务城市，服务社会。3、垃圾无害化处理设施建设工作经费9万元，主要是提高生活垃圾的利用率和无害化处理率，科学合理地综合处理和利用垃圾。总成本控制在9万元以内，市中心城区建成区垃圾收运比例达到95%以上，全市城镇已收运生活垃圾无害化处理率达到100%。4、户外广告整治工作经费14万元，主要是对市中心城区未经审批设立的户外广告，破损陈旧存在安全隐患的户外广告的拆除整治。5、燃气市场管理经费18万元，主要是加强燃气行业安全检查，维护行业安全稳定；加强燃气安全事故预防和应急保障体系建设；完善事故上报通报制度；提高科技含量，大力推广安全产品。6、重大节日期间摆花经费218万元，主要在春节和国庆节等重大节日在南湖广场和巴陵广场等城市主要景点摆花造型，用以营造喜庆、祥和的节日气氛，让广大市民真切地感受到浓厚的节日氛围。7、非税收入执收成本113万元，根据年初预算，按月按季度完成收费计划，保障局机关中心工作和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。8、《岳阳市城市照明管理办法》立法修订服务费及《岳阳市城市绿线管理办法》立法服务费27万元，主要是加强城市照明设施的规划、建设和管理，提升城市品位，促进能源节约，美化城市夜景，进一步提高我市城市照明服务水平。为加强城市绿地管理，改善城市生态和人居环境，促进城市可持续发展。9、城管系统考评经费36万元，主要是确保考评工作有序开展，公平公正，取得实效。每月对考评情况优秀且排名第一的单位进行1-2万元奖励，每季度对考评优秀且排名第一的单位进行2-4万元的奖励，对连续两次不合格且排名倒数第一的单位给予黄牌警告。10、城市综合管理及安全工作经费14万元，主要是将安全生产工作和城市管理工作并重，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，做到安全生产思想认识到位，安全生产措施到位，责任落实到位，确保安全生产各项目标的实现。11、上缴广告拍卖收入财政支出150万元，主要是完成全年150万元非税执收任务；对全市中心城区门头广告、大型广告等按照户外广告管理有关规定进行设置审批许可。12、城市管理应急机动经费280万元，主要是迎接全国文明城市、卫生城市等创建验收应急处理，暴雨季节城区积水应急处理，冰冻季节城区除冰铲雪应急处理处理，市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。13、城区主要路段综合升级管理经费9万元，主要是构建城市管理精细化、规范化，不断提高城市管理公共服务水平。14、公安城管执法大队工作经费14万元，主要是确保城市管理执法工作顺利有序开展。全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33662.43万元，因部门系统项目支出绩效明细比较多，详见文尾中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》、第30张《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
（一）机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二）“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
市直城管局2020年度部门预算公开表
（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总体情况表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出情况表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
二十三、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十七、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、整体支出预算绩效目标表
三十、项目支出预算绩效目标表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）