市政府口岸办岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

张剑红

联络电话

8188069

人员编制

16

实有人数

16

职能职责概述

1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。

3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。

4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳出入境边防检查站等口岸联检机构之间的工作。

6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。

7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。

年度主要

工作内容

1、优化口岸营商环境；

2、推进国际物流整体优化；

3、完善口岸平台功能；

4、推进口岸提质增效；

5、加强组织建设和机关管理

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、口岸经济实现快速发展；

2、合力实现城陵矶港烟花爆竹出口畅通；

3、优化口岸营商环境成效显著；

4、支持城陵矶综保区二期加快建设；

5、启动三荷机场航空口岸临时开放申报；

6、打击走私综合治理再创佳绩

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1492.64

702.55

786.49

0

3.6

0

1、局机关

1492.64

702.55

786.49

0

3.6

0

2、二级机构1

0

0

0

0

0

0

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1057.63

210.78

180.19

30.59

846.85

－267.54

435.01

1、局机关

1057.63

214.37

186.87

27.5

843.27

－267.54

435.01

2、二级机构1

0

0

0

0

0

0

0

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

11.61

2.83

7.02

0

0

1、局机关

11.61

2.83

7.02

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

752.8

611.3

141.5

0

1、局机关

752.8

611.3

141.5

0

2、二级机构1

0

0

0

0

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：口岸经济实现快速发展；

目标2：电子口岸建设基本完工；

目标3：城陵矶至武汉长江干线航道常年维护水深4.2米目标。

目标4：确保市委、市政府决策指示贯彻落实到位。

目标5:确保城陵矶口岸安全.

目标6:发挥打击走私综合治理领导小组办公室职责。

目标7：支持城陵矶综保区二期加快建设。

1、集装箱吞吐量50.7万标箱，同比增长0.4%；进口汽车7547台，同比增长165%；进口粮食56.36万吨，同比增长92%。贸易总额48亿，同比增长53.8%；

2、电子口岸建设（除12月新增边检基础设施外）完成验收及财政评审；

3、城陵矶至武汉长江干线航道常年维护水深4.2米目标。

4、优化口岸营商环境，落实口岸减税免费政策并不断提高通关效率；深化“空心房”整治推进村庄清洁行动集中攻坚。

5、加强口岸管理，确保全年无事故无疫情发生。

6、率岳阳海关缉私局，破获走私冻品、枪支走私等案，在全省打击走私综合治理考评排名第一。

7、协调组织城陵矶综保区二期通过验收；牵头启动城陵矶综保区一般纳税人试点申报；三组织完成电子商务海关监管区建设验收。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：项目建设质量

建设项目高标准完工，全部通过有关部门验收合格。

指标2：通关服务质量

一次申报、一次查验、一次放行”，企业无纸化通关率达95%。组织开展探索制定口岸装卸、仓储、运输、移箱、掏箱等生产作业时限标准和监管通关时限标准，正在开展集装箱进出口环节合规成本专项治理行动，进一步优化通关环境，提高通关效率。

指标3：工作能动性

攻坚克难、主动作为超额完成全年目标任务。

数量指标

指标1：集装箱

50.7万标箱，增长0.4%。

指标2：贸易总额

贸易总额48亿，同比增长53.8%；

时效指标

指标1：建设工期

建设按计划开工建设，按期完成竣工验收。

指标2：通关效率

海关监管出口通关时间缩短到3分钟左右，进口通关时间缩短为1小时左右。

成本指标

指标1：项目经费

政策补贴资金及时足额拨付；建设资金按工期、招标合同金额拨付。

指标2：预算指标

全年支出没超预算。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：提高口岸国际竞争力

指标2：改善岳阳投资环境

指标3：加强国际贸易交流

我办认真贯彻落实省委省政府“开放崛起”战略，致力“将岳阳打造成为湖南通江达海的新增长极”，抢抓机遇，主动作为融入长江经济带建设。

经济效益

指标1：招商引资

指标2：通关速度

指标3：惠及企业

1、“一区一港四口岸”发挥出良好的带动效益：

2、H986光机运营，进出口企业货物无需开箱验物，既加快通关速度又降低企业成本；

3、为粮食，肉类加工企业提供优质货源，降低生产成本；提效降费，改革海关查验没有问题的吊装移位费用方式，由港口运营现场直接免除。

生态效益

指标1：减少浪费

指标2：检查精准、耗时少

H986光机运营，集装箱不再开箱验货，减少浪费。光机检查精准，人工减少。

社会公众或服务对象满意度

指标1：口岸联检单位

指标2：进出口相关企业

指标3：帮扶单位及个人

确保口岸联检单位为进出口企业服务到位，无劣迹投诉；对口帮扶单位及个人，做好资金扶助，解决困难

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

卢大平

口岸办主任

市口岸办

刘群标

口岸办副调研员

市口岸办

郭柒军

综合科科长

市口岸办

张剑红

信息中心副主任

市口岸办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本概况

我办为主管全市口岸工作的人民政府工作部门，正处级。预算机构包括办机关本级和下属二级机构岳阳电子口岸信息服务中心。财务单独核算，办机关本级和服务中心由财政预算全额拨款，岳阳电子口岸信息服务中心不单独设立财务，归并办机关统一财务管理。

（一）机构设置情况

我办机关内设科室 4个，具体有：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科。下设正科二级机构岳阳电子口岸服务中心。

（二）人员情况

截止2019年12月，在职编制16人，在职实有人数16人。退休6人。

（三）主要工作职责

办本级工作职责1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。

3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。

4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳出入境边防检查站等口岸联检机构之间的工作。

6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。

7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）基本支出

1、 截至12月，基本支出214.37万，使用内容为人员经费186.87万和日常公用经费27.5万；收回人员经费指标3.17万元，因本年度年初有人员退休，由社保发工资，因此我办部分人员经费指标扣回。

2、三公经费情况，本年无车辆购置；本年因公出国出境费用0万元，车辆运行经费7.02万、公务接待2.83万，会议费0.68万，培训费1.48万，本年三公经费总支出没超年初预算，本年度公务车修理费较上年度有增加，主要原因是此车购买有10多年，已行驶三十万公里，本年进行了大修。

（二）专项支出

1、截至12月，口岸建设发展专项资金（简称：专项资金）共拨付1109.2万（含上年结余结转专项资金），专项资金本年度支出846.85万；

2、专项资金使用内容为联检大楼运营费87.5万元；外港和口岸专项经费56.83万元；免除查验没有问题仓储补贴177.45万；联检食堂补助35.2万；H986运营24.8万元；锚地建设20.2万元；打击走私工作经费46.95万元；口岸申报协调经费7.97万元；电子口岸建设344.55万元及维修改造费39.13；非税超收安排经费2.69，全年开支按进度拨款，没超预算支出。

3、专项结余262.35万。其中吊装移位补贴0.195万元、电子口岸建设资金口岸发展资金86.53万元、联检大楼运营经费1.87万元，经与外经科对接属存量资金，2020年1月予以指标扣回，共扣回指标88.59万元。

4、我办与市财政局共同制定《岳阳市口岸建设发展专项资金管理办法》并发文（文件号为岳财发[2019]37号），用此办法管理岳阳市口岸建设发展专项资金。

三、存在的主要问题

1、岳阳经济外向度还很低，经济带动作用不明显。

2、政策要素优势尚不明显。沿江各省市推进长江经济带建设决心大，措施有力，行动迅速，纷纷将发展临港经济作为发展的制高点，频繁出台优惠政策，临近的武汉、九江，对城陵矶口岸集装箱业务形成竞争性挤压。

3、江海轮船舶运力还不够。港澳直航是“一区一港四口岸”运营的生命线，由于江海轮船舶少，城陵矶口岸至港澳尚未形成固定的运输航班，对进出口集装箱货物聚集力不够，进而影响到直航运营企业的积极性，并形成互相消极影响。

4、口岸办人少，公用经费少，专项资金又必须专款专用。我办希望市级财政经费能增加扶贫、文明创建等工作经费，保障相关工作正常推进这。

四、改进措施和有关建议

2019年，市政府口岸办将认真贯彻落实党的十九大会议精神，实施“创新引领、开放崛起”战略，进一步拓展口岸平台功能，强化口岸协调管理，提升口岸通关效率，全力推进我市开放型经济迈上新台阶。具体抓好以下工作：

1、推进平台建设运营。一是推进岳阳北站申报进口粮食指定口岸、海关监管区等工作，将岳阳铁路口岸纳入“湘欧快线”国际货运班列停靠点，打通岳阳快速直达欧洲和中亚的国际物流新通道；二是推进城陵矶进境水果、木材指定口岸申报和岳阳公路口岸的运营等工作，进一步拓展口岸功能；三是协调推进岳阳国际快件监管中心和跨境电商平台建设运营，促进岳阳开放崛起。

2、确保航线常态运营。一是确保城陵矶至长沙、常德、上海等港口“五定班轮”常态运营，提高城陵矶港集装箱货物中转效率；二是确保城陵矶至澳大利亚、东南亚等国家和地区的接力航线常态运营，进一步节约物流成本；

3、围绕“三个中心”加速通关。一是围绕“三互”通关改革为中心，提高通关水平。二是围绕推进国际贸易“单一窗口”建设运行为中心，提高通关效率；三是围绕H986X光机集装箱检测中心正常运行为中心，提高检测速度。

4、紧盯“三项工作”加强建设。一是抓好机制体制改革后工作调整，提升口岸协调管理职能；二是抓好作风建设工作，提升口岸服务水平；三是抓好文明共建工作，凝聚口岸系统合力。

5、加强财务核算，认真做好预算编制。