目 录
第一部分：市地方海事局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：市地方海事局2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：市地方海事局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口行政执法及监督检查。
2、负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；负责港口建设工程竣工验收管理及违法设施的查处；负责本系统统计信息工作。
3、负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理禁航区、交通管制区、锚地和安全作业区等；负责水上水下施工活动行政许可和监管，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监管，管理和发布航行警（通）告；按规定权限负责管理船员注册和适任资格发证工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告，按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故。
4、负责船舶、水上设施法定检验管理；按规定权限负责船用产品检验，审查船舶设计图纸。
5、负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
6、负责全市地方航道行政管理工作；负责航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。
7、负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。
8、对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督、整改和处罚。
9、承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室13个，直属单位11个，全部纳入本年部门预算编制范围。
根据上述主要职责，市地方海事局设下列内设机构，办公室、人事科、政策法规科(行政审批办公室)、财务科、港口运输管理科、地方航道管理科、安全监督科、船舶船员科、船舶检验科、装备器材管理科、计划信息科、机关党委、机关纪委。
二、部门预算单位构成
我局本级和11个直属单位全部纳入局本级本年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金拨款支出预算，没有纳入专户管理的非税收入拨款支出预算，所以公开的附件二十二、二十三、二十四、二十五表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障局机关及下属单位基本运行的经费，也包括海事安全监管巡航、水路安全工作经费、网络信息专项、办案费、水上公安执勤室经费等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数2619.08万元，其中经费预算2619.08万元，比上年预算数2596.56万元增加22.52万元，增加的原因，一是工资正常增长部分，二是经市编委和财政局批准同意，市财政局安排了我局45个编外人员2020年经费202.5万元，但按同口径比实际净增63万元。与此同时，根据中央、省、市文件精神，一般性公务支出预算比2018年压缩了10%，比2019年压缩了5%。
（二）支出预算：2020年年初预算数2619.08万元，其中，社会保障和就业162.22万元，医疗卫生与计划生育106.7万元，交通运输支出为1290.38万元，住房保障112.28万元，项目支出947.5万元。支出较去年减少61.79万元，主要是基本支出的一般商品和服务支出、项目支出减少，是根据中央、省、市要求，一般性公务支出预算比2018年压缩了10%，比2019年压缩了5%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2619.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1671.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为947.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：海事安全监管巡航经费490.5万元，网络信息专项108万元，办案费40.5万元，水路安全工作经费72万元，水上公安执勤室经费34万元,45个编外人员经费补助202.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2619.08万元，比上年预算增加22.52万元，增加的原因，一是工资正常增长部分，二是经市编委和财政局批准同意（岳编办通[2018]229号文），市财政局安排了我局45个编外人员2020年经费预算202.5万元，但按同口径比实际净增63万元。与此同时，根据中央、省、市文件精神，一般性公务支出预算比2018年压缩了10%，比2019年压缩了5%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为333万元，其中，公务接待费265.5万元，公务用车购置及运行费54万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费54万元），因公出国（境）费13.5万元。2020年“三公”经费预算与上年相比下降10%，下降原因是为了执行上级要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。会议费13.5万元，培训费16.11万元。
（三）政府采购情况
2020年我局政府采购预算总额143万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算123万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年末，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、应急车辆2辆。单价50万元以上的通用设备有15艘公务船，单价100万元以上的专用设备1套。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年，我局整体支出绩效目标为2619.08万元，项目支出绩效目标为598.5万元，项目支出绩效目标主要是二个项目，一是海事安全监管巡航经费490.5万元，二是网络信息专项108万元。
主要绩效目标是：长江岸线港口码头整治成效明显；水上交通安全形势基本稳定；辖区运输船舶防污染治理见成效；深化“放管服”改革见成效;党建工作得到全面加强;海事干部队伍面貌一新。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门和各基层单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、船舶油料、船舶维修、网络信息维护费、租赁费等其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：市地方海事局2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款--工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款--工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
十七、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款--对个人和家庭补助支出预算表
二十、一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表