岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈莹

联络电话

2966669

人员编制

50

实有人数

47

职能职责概述

     负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。

2、     配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

3、     依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。

4、     负责核实评审资料，办理交易确认书。

5、     负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。

6、     承担市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

年度主要

工作内容

任务1：突出党建总揽，抓好教育实践结合

任务2：突出主动作为，推进项目应进必进

任务3：突出改革驱动，不断提升服务效能

任务4：突出重点项目，助推全市发展大局

任务5：突出信息化建设，有效提升工作效能

任务6：突出监督支持，加强廉政风险防控

任务7：突出文明创建，营造积极工作氛围

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

市公共资源交易中心落实“放管服”要求，以优化公共资源交易“营商环境”为抓手，着力提升交易服务质量，推动公共资源交易平台建设发展，电子化平台建设不断完善，全面加强党风廉政建设，不断规范机关党建工作。较好完成了全年公共资源交易各项工作任务，

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2998.77

1056.27

1942.50

1、局机关

2998.77

1056.27

1942.50

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2073.13

2073.13

629.83

1443.3

925.64

1、局机关

2073.13

2073.13

629.83

1443.3

925.64

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

5.68

2.02

3.67

0

0

1、局机关

5.68

2.02

3.67

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1102.11

1102.11

1、局机关

1102.11

1102.11

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：扎实开展理论学习,扎实开展精准扶贫和社区帮扶

目标2：积极推进服务规范化、标准化,组织开展优质服务年活动,继续抓好文明单位创建工作

目标3：积极稳妥推进电子化交易,千方百计拓展平台功能,建立完善信用信息数据

目标4：全面排查交易风险隐患,持续加强交易过程监控,全力打击交易违规、违法行为

目标5：压实党风廉洁责任,抓好巡察问题整改,保持反腐高压态势,坚持正确用人导向,全面规范党建工作

扎实开展理论学习。严格按照市委主题教育第九指导组要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面学习了习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的系列讲话及对湘对岳重要指示精神，党的十九届四中全会精神等。不断丰富党建活动，贯彻落实群众路线。一是聚焦问题抓调研，委派政治思想过硬，工作能力突出的干部驻村帮扶；全面加强对场外交易情况的监控，及时向行政监管部门反映场外交易问题，确保项目应进必进，实现工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、医疗器械耗材采购五大类公共资源交易全部进场。特殊车牌号拍卖、罚没品拍卖、户外广告经营权出让、排污权、农村综合产权、林权交易等类交易也已进场。；就公共资源交易领域突出问题整治，积极探索解决办法，协助市政府出台《岳阳市公共资源交易领域突出问题整治工作方案》；就规范投标保证金管理，加快投标保证金退付起草了《岳阳市公共资源交易投标保证金管理办法》。积极推进“中标贷”推广“电子保函”应用高密度地开展电子化试标工作，通过多种方式对电子交易系统安全性进行测试，确保系统稳定运行。强化内控管理，创新服务模式，服务重点项目，强化民生保障。推进交易服务场所从智能化向智慧化转变。明确风险点、风险等级和防范措施，明确风险防范的责任科室责任人；各科室负责人切实履行一岗双责，在确保自身廉洁的同时，从严管理科室人员，加大培训力度，广邀相关专家进行授课指导，使干部职工不断熟悉公共资源交易相关的法律、法规、政策及发展方向，提升队伍专业素养。据市监察委的要求，按照“全面隔离、全程监控”的原则，加强监督支持。完善开评标视频监控系统，共布设了110多路高清摄像头，确保监控范围覆盖开评标区、专家抽取室、专家通道等区域；加强交易项目电子档案管理，为音视频资料存储设置多路备份，建立“一标一档”归档系统，方便了行政主管部门、业主单位调取查阅相音视频资料

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：增强了交易平台安全达标

达标

指标2：交易场所开标安全达标

达标

指标3：关系民生的重大项目，按期完成交易安全达标

达标

数量指标

指标1：交易4366宗，交易金额501.45亿元，比照拍卖底价增收2.77亿元，比照招标控制价节约9.96亿元。

达标

指标2：中心保证金账户产生利息586.46万元全额上缴市财政

达标

指标3： 10次调研走访，解决保障资金102万元；全面落实对长虹社区的联点帮扶，3次组织到长虹社区开展结对帮扶，慰问贫困群众，捐赠温暖包，解决帮扶资金8万元

达标

时效指标

指标1：办文办会及时有效

达标

指标2：为中企业提供快捷、便利、低成本的融资服务

达标

指标3：缓解企业融资压力，降低企业运行成本

达标

成本指标

指标1：交易宗数、交易金额位居全省前列

达标

指标2：严格讲开支控制在预算成本内

达标

指标3：严格控制“三公经费”

达标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：办公设备安全齐全

指标2：交易场所不断优化

指标3：平台影响不断提升

达标

经济效益

本项目为公益性项目，并不产生利润

本项目为公益性项目，并不产生利润

生态效益

指标1：办公环境舒适良好

指标2：交易场所条件完善便利

达标

社会公众或服务对象满意度

指标1：工作人员满意率达到94%

指标2：交易人员对环境满意率达94%

指标3：社会工作队满意率达到94%

达标

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

                                                    年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                     年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2019〕11号），我中心组织力量对本中心的财政支出绩效评价进行了自评工作，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2019度绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、部门（单位）概况

我中心为市人民政府直属正处级公益一类事业单位，有全额拨款事业编50名，内设12个内设机构。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我中心2019年总体收入预算3185.55万元，具体为工资福利421.68万元，一般商品和服务66.29万元，纳入预算管理的非税收入拨款2700万元（执收成本650元，可支配收入2050元）。

2019年，全年收到财政拨款2998.77万元，其中当年预算拨款收入1942.50万元（即年初预算经费447.40万元，非税征收成本644.53万元，非税超收720万元，2018年专项结转（绩效奖等）58.75万元，2019年绩效奖、综治奖等71.83万元），2018年度国库集中支付结转额度收入1056.27万元

 2019年总支出为2073.13万元，其中三公经费使用5.68万元（公务接待费2.02万元，公务用车运行维护费：3.67万元）。

（二）专项支出

我中心2019年度我中心并未有专项拨款与专项支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我中心支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

五、存在的主要问题

财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财经纪律还有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

加强政策学习，提高思想认识，严格执行财经纪律。组织相关人员认真学习相关法规、制度，全面提高单位干部职工对全面绩效管理的重视程度，切实增强财务人员的绩效管理意识。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99