2019年度岳阳市农业农村局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈子玲

联络电话

0730-8687819

人员编制

行政编制75名+               机关后勤服务事业编制6名

实有人数

136人

职能职责概述

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策等。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、组织参与农业对外合作工作。14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

年度主要

工作内容

1.突出提质增效，精细农业再上台阶。七大百亿产业发展成效明显，粮食播种面积740万亩，产量295万吨，其中建设高档优质稻200万亩；油菜、蔬菜播种面积分别达到190万亩、120万亩；水产养殖面积112万亩，水产品产量38.7万吨，连续30年位居全省第一，其中小龙虾养殖面积103万亩、产量12万吨；出栏生猪364万头，提前完成省政府下达指标任务（340万头），已完成立项的新改扩规模猪场72家，6月底前可全部投产，将新增能繁母猪9.5万头、新增生猪出栏200万头；黄茶产量8017吨、同比增长12.2%，岳阳黄茶成功入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌；楠竹面积130万亩。特色强农行动稳步实施，加快现代农业产业园建设，共创建75个市级现代农业特色产业园、8个省级示范园，争取省、市资金1400万元；平江华容芥菜特色产业集聚区创建任务基本完成，我市获评全省“千企帮千村”先进单位。三产融合深入推进，全市农产品加工企业达到2961家，1-10月，实现总产值1395.3亿元，同比增长11.7%。农旅、文旅深度融合，临湘市羊楼司镇梅池村获评“中国最美休闲乡村”，成功举办龙虾节、G240“乡味长廊”丰收美食节等系列展会活动，龙虾、芥菜等涉农特色产业知名度、美誉度明显提高。

2.突出标本兼治，人居环境整治扎实推进。通过开展声势浩大的集中攻坚，打造了一批示范村、示范片、示范带，绝大多数村庄实现“干干净净、整整齐齐、清清爽爽”目标。全市清理农村生产生活垃圾101万吨、无害化处理率达99.7%，清理沟渠塘坝2.6万公里，治理大小黑臭水体2.6万处；清理畜禽养殖污染户4.3万户；已完成14.9万户卫生厕所改（新）建（超出省定任务5000户）。累计拆除农村“空心房”2608万平方米，腾退土地12.9万亩，补充耕地6.9万亩，为乡村振兴筹集资金45亿元，全市新规划集中建房点735个，累计建成30栋以上集中建房点301个，累计竣工1.7万户、节约用地1.7万亩，规范建房审批率提高到100%，分散建房量下降68%。建立村级环境卫生理事会1622个，卫生保洁、规范建房、移风易俗等机制初步建立，取得了乡村振兴第一仗的阶段性重大胜利，全省农村人居环境整治现场推进会在岳阳召开，打响了“外学浙江、内学岳阳”品牌。

3.突出项目支撑，特色小镇加快创建。产业规模不断扩大。20个特色小镇创建镇主导产业产值均超过当地农业产值三分之一以上，同比增长超过10%；在建项目133个，投资额度51.8亿元，其中，鹤龙湖镇成功洽谈了5家省市龙头企业，共投资1.2亿元，发展蟹虾综合养殖基地2.5万亩；黄盖湖镇稻虾连作规模扩大至2万余亩，涨幅达43%。平江县加义镇被评为2019年国家农业产业强镇（1000万元），华容县三封寺镇被评为全省特色农业小镇（200万），汨罗市长乐镇、临湘市云湖街道被纳入省特色产业小镇建设名单。品牌影响不断加大，先后举办了湖南岳阳小龙虾产业博览会、湘阴第四届乡村旅游节暨樟树港辣椒节、屈原栀子文化旅游节等系列节会，组织农业企业参加了中国国际农产品交易会、中国中部（湖南）农业博览会、湖南贫困地区优质农产品（深圳、北京）产销对接活动等国际国内展会，推介特色小镇优质农产品。2019年10月央视4套《远方的家》栏目推介了首批授牌的芥菜小镇、龙虾小镇、竹器小镇，12月在红网开设“小镇热度”排行榜，大力宣传特色小镇创建工作。

4.突出补齐短板，发展基础不断完善。全市高标准农田建设成效明显，累计建成317万亩。新型职业农民培育如火如荼，共培训18834人次，累计认定新型职业农民8137人。深入开展“大棚房”问题专项清理整治行动，全市176个“大棚房”问题全部整改到位，完成率100%。持续巩固矮围网围整治成果，全面启动生态修复工程。严防严控非洲猪瘟，全市没有出现一起疫情。全力打好草地贪夜蛾阻击战，整体情况可防可控。狠抓农产品质量安全，全市“三品一标”有效认证个数达314个，其中绿色食品214个、无公害农产品65个、有机食品23个，地理标志农产品12个。深入开展打击非法捕捞专项整治行动，全市共办理涉渔案件45起、涉案人员53人。全面推进禁捕退捕工作，共核实专业捕捞渔民2485户，9169人、渔船4705艘，兼业渔民4479户渔船6547艘；有条不紊开展渔船及渔具评估回收、拆解工作，截止目前，全市签订退捕协议完成3011户，占省定总任务的72.41%，完成渔船拆解4322艘，占省定总任务的55.92%。

5.突出稳定增收，产业扶贫持续发力。以实施农业“百千万”培育工程为总抓手，紧扣粮食、油料、生猪、水产、茶叶、蔬菜、水果、竹木等八大主导产业，深入推进“百企帮百村”行动，确保贫困地区、贫困人口获得稳定的产业收入。在贫困地区发展稻虾综合种养32万亩、优质稻8O万亩、蔬菜51万亩、肉鸽5O3万羽、油菜144万亩、茶叶24万亩、特色水果38万亩、林下经济113万亩，带动脱贫1.4万人以上，人均增收1800元以上。109家企业签订帮扶协议109份，累计投入帮扶资金1430多万元，建设特色农副产品基地5.85万亩，安置劳动力就业2417人，其中建档立卡883人。

6.突出激发活力，农村改革稳步实施。健全土地流转管理制度，建成县、乡级土地流转服务中心119个，全市土地流转总面积262万亩，占全市承包耕地总面积59.1%。深化农村土地制度和集体产权制度改革，共发放承包权确权证书83.2万本、发放率达94.5%；开展农村集体资产清产核资市级验收，共清查农村集体账面资产65.8亿元，集体经济组织成员身份认定率达到92.4%，临湘市农村集体产权制度改革试点工作基本完成。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，市农业农村局全面贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，以农业供给侧结构性改革为主线，以农村人居环境整治为抓手，加快推进乡村振兴战略，农业农村工作取得了显著成效。预计全市农林牧渔业总产值582.8亿元、同比增长3.1%，农林牧渔业增加值367.5亿元、同比增长3.2%，农民人均可支配收入16879元、同比增长8.8%。我局被农业农村部评为全国农业农村系统先进集体，为全省唯一获此荣誉的市州农业农村局；市农科院被评为全国农业植物新品种保护先进集体；我市已经入围省政府督查激励项目——六大强农行动先进市州。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

14477.08

2695.19

9423.1

0

0

2358.79

1、局机关

7143.22

1654.58

5294.74

0

0

193.90

2、市农科院

4440.69

862.93

2616.27

0

0

961.49

3、市农业综合检验检测中心

250.64

0

151.64

0

0

99

4、市农业综合执法支队

1331.23

0

615.76

0

0

715.47

5、市农业综合技术推广站

600.36

0

372.26

0

0

228.1

6、市洞庭湖江豚保护中心

162.07

31

75.55

0

0

55.52

7、市动物疫控中心

306.06

49.4

151.35

0

0

105.31

8、市农村经营管理局

242.81

97.28

145.53

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

11614.68

7871.14

5966.62

1904.52

3743.54

652.30

2210.1

1、局机关

5801.75

2871.70

2497.37

374.33

2930.05

0

1341.47

2、市农科院

3583.33

3167.70

2072.4

1095.30

415.63

0

857.36

3、市农业综合检验检测中心

249.18

249.18

149.52

99.66

0

1.46

0

4、市农业综合执法支队

852.22

843.72

586.51

257.21

8.5

479.01

0

5、市农业综合技术推广站

526.00

472.86

435.67

37.19

53.14

74.36

0

6、市洞庭湖江豚保护中心

150.80

58.20

52.46

5.74

92.60

0

11.27

7、市动物疫控中心

208.59

120.32

95.78

24.54

88.27

97.47

0

8、市农村经营管理局

242.81

87.46

76.91

10.55

155.35

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

135.96

61.08

74.88

0

0

1、局机关

55.64

22.26

33.38

0

0

2、市农科院

15.95

2.74

13.21

0

0

3、市农业综合检验检测中心

4.62

4.62

0

0

0

4、市农业综合执法支队

28.55

13.63

14.92

0

0

5、市农业综合技术推广站

6.31

3.31

3

0

0

6、市洞庭湖江豚保护中心

3.79

3.79

0

0

0

7、市动物疫控中心

10.83

5.21

5.62

0

0

8、市农村经营管理局

10.27

5.52

4.75

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

9444.40

8822.12

622.28

0

1、局机关

6294.68

6294.68

0

0

2、市农科院

2892.99

2270.71

622.28

0

3、市农业综合检验检测中心

13.69

13.69

0

0

4、市农业综合执法支队

1.87

1.87

0

0

5、市农业综合技术推广站

14.50

14.50

0

0

6、市洞庭湖江豚保护中心

5.35

5.35

0

0

7、市动物疫控中心

40.35

40.35

0

0

8、市农村经营管理局

180.97

180.97

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.全面建成小康社会

2.深化“四大会战”

3.优化经济环境、依法行政、政务公开

4.龙头企业培育工程                                                                                 5、完成生态环境保护任务                                                                            6、抓好乡村振兴                                                                                      7、禁违、拆违及棚改任务工作；农产品物流园建设                                                       8、完成相关改革任务

已基本完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：控制农药残留超标率

不超过4%

指标2：农产品质量检测合格率

95%以上

指标3：良种良法普及率

提高5%以上

数量指标

指标1：农产品质量安全例行检验检测

每月不少于一次

指标2：稳定全市粮食产量

310万吨

指标3：重要机具抽检

覆盖率100%

时效指标

指标1：2019年12月31日前完成

已实现

成本指标

指标1：控制农产品质量安全抽查检测总成本

不超过预算批复数

指标2：控制非税收入执收成本

不超过32.7万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：提升农产品品牌知名度，扩大品牌效应

力争实现“一县一特”目标

指标2：确保农机安全生产

全年重大以上农机安全事故全年不超过3起

经济效益

指标1：盘活国有资产

应收尽收48万元出租收入

指标2：促进农民增收

5%以上

生态效益

指标1：明显改善农业生态环境与农产品质量安全环境

定点监测水样12个、土样6个和作物样12个

社会公众或服务对象满意度

指标1：农业生产与经营者对农业行政执法的满意度

90%以上

指标2：消费者满意度

90%以上

绩效自评综合得分

90分

评价等次

优秀

序号

单位名称

项目名称

2019年预算安排

预算绩效目标

实际纳入

自评金额

自评分数

备注

目标总预算

已实施年限

累计安排

预算

1

市农业农村局

2019年部门整体支出

5801.75

/

/

/

5801.75

90

2

市农业科学研究院

2019年部门整体支出

3583.33

/

/

/

3583.33

90

3

市农业综合检验检测中心

2019年部门整体支出

249.57

/

/

/

249.57

90

4

市农业综合执法支队

2019年部门整体支出

852.22

/

/

/

852.22

90

5

市农业综合技术推广站

2019年部门整体支出

525.99

/

/

/

525.99

90

6

市洞庭湖江豚保护中心

2019年部门整体支出

150.80

/

/

/

150.80

92

7

市动物疫控中心

2019年部门整体支出

208.59

/

/

/

208.59

90

8

市农村经营管理局

2019年部门整体支出

242.81

/

/

/

242.81

90

合计

11614.68

11614.68

市农业农村局

农产品质量安全检测检验

66.5

66.5

1年

66.5

87.85

92

农业行政执法及农民负担监管专项

14.25

14.25

1年

14.25

14.53

90

农机购置补贴组织管理工作经费

31.85

31.85

1年

31.85

33.07

90

农机安全监理工作经费

21.85

21.85

1年

21.85

21.88

92

农业技术推广及病虫害控制专项

28.5

28.5

1年

28.5

28.91

90

省农博会及农业节会

19

19

1年

19

29.3

90

农村能源项目建设及农业环境保护专项

14.25

14.25

1年

14.25

16.04

90

合计

196.2

196.2

196.2

231.58

市农科院

蔬菜体系湘北试验站

25

25

1年

25

26.58

90

市农科院

湖南省现代农业（水产）产业技术体系岳阳试验站

25

25

1年

25

24.88

90

市农科院

湖南省油菜产业技术体系植保岗位专家

30

30

1年

30

29.66

90

市农科院

农业科技人员服务农业农村发展专项

40

40

1年

40

39.65

90

合计

120

120

120

120.77

市农业综合执法支队

水产品质量安全监管

6.3

6.3

1年

6.3

6.3

90

市农业综合执法支队

办案费

8

8

1年

8

8

90

合计

14.3

14.3

14.3

14.3

市农业综合技术推广站

水稻油菜生产全程机械化

13.5

13.5

1年

13.5

13.5

90

13.5

13.5

13.5

13.5

市动物疫控制中心

动物疫病检测及重大疫病防控

24.3

24.3

1年

24.3

24.3

90

24.3

24.3

24.3

24.3