目 录
第一部分 岳阳市纪委监委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市纪委监委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 根据《关于明确市纪律检查委员会(市监察委员会)机构编制事项的通知》岳编办通﹝2018﹞38号文件，市纪委、市监委是党统一领导下的反敏感词工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
（二）机构设置 市纪委(市监委)机关设置19个内设机构和2个科室,分别为:综合部门4个,即办公室、组织部、宣传部、调研法规室;监督执纪部门15个,即党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;正科级科室2个,即网络技术科、财务科。机关党委按章程设置，离退休人员管理科按相关规定设置。市委巡视工作联络小组办公室（市委巡察工作领导小组办公室）列入市委工作机构序列，设在市纪委。市纪委监委机关下设正科级公益一类事业单位市纪委市监委悟园管理中心。
市纪委市监委设置26个派驻纪检监察组：驻市委办纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发改委纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工信局纪检监察组、驻市交通局纪检监察组、驻市住建局纪检监察组、驻市城管局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市卫健委纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市国资委纪检监察组、驻市人社局纪检监察组、驻市教体局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市检察院纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组。派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能，按照干部管理权限和派驻他的机关的授权实施监督、执纪、问责和监督、调查、处置、对派驻他的机关负责，接受其直接领导和统一管理。驻在部门具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的有市纪委、市监委本级（包括市纪委监委机关、市委巡察办、悟园管理中心）。
三、部门收支总体情况
岳阳市纪委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
2019年部门预算收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障委机关及派驻纪检监察组基本运行的经费，也包括巡察工作、悟园管理中心运行、出国、培训等业务工作专项经费和信息系统设施改造、办公设备购置等运行维护专项经费。
(一)收入预算，2019年年初预算数4437.71万元，其中，一般公共预算拨款4437.71万元。收入较去年增加278.41万元，主要原因是纪检监察干部人数增加、工资提标等。
(二)支出预算，2019年年初预算数4437.71万元，其中，一般公共服务3802.01万元，社会保障和就业306.31万元，医疗卫生与计划生育160.42万元，住房保障168.97万元。支出较去年增加278.41万元，主要原因是纪检监察干部人数增加、工资提标等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入4437.71万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为2519.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出：2019年年初预算数为1918.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的业务工作经费支出。其中：派驻机构工作经费269.8万元;办案经费1281.55万元;巡视和巡察经费285万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年委机关运行经费为一般公共预算拨款460.89万元，比2018年预算增加33.4万元，主要原因是纪检监察干部人员增加，办公费用等相应增加。
2.“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为274万元。其中，公务接待费80万元，公务用车购置及维护费164万元，其他交通费用15万元，因公出国(境)费15万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加81万元。公务接待费比上年预算减少8万元。公务用车购置及运行费较上年增加74万元，原因是监察体制改革，市检察院移交了4台执法执勤用车，因车况较差拟报废更新其中3台购置费约54万元，另增加4台车辆运行维护费约20万元。新增因公出国（境）费用主要是我市完善了追逃办的机构设置，要开展国际追逃追赃工作。
3.政府采购支出预算情况
2019年本单位政府采购预算总额230万元。其中，政府采购货物预算150万元，政府采购服务预算80万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中市纪委市监委机关14台，市委巡察办6台，悟园管理中心1台；单价50万元以上专用设备1套。2019年拟报废车辆3辆，一般公共预算安排购置车辆3辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
5.绩效目标设置情况
2019年本单位整体支出绩效目标4437.71万元，其中：基本支出2519.66万元，项目支出1918.05万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4437.71万元。详见附表29、30绩效目标表
2019年本单位项目支出绩效目标1918.05万元，其中：派驻机构工作经费269.8万元;巡视和巡察经费285万元；办案经费1281.55万元（含悟园管理中心办案开支）。详见附表29、30绩效目标表
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.部门支出总表（分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.工资福利支出预算表
7.工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.一般商品和服务支出预算表
9.一般商品和服务支出预算（按政府预算）
10.对个人和家庭的补助支出预算表
11.对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12.财政拨款收支总表
13.一般预算拨款支出预算表
14.一般预算拨款基本支出预算表
15.一般预算拨款-工资福利支出预算表
16.一般预算拨款-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17.一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表
18.一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19.一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表
20.一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21.支出预算项目明细表
22.政府性基金拨款支出预算表
23.政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26.经费拨款支出预算表
27.经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28.2019年“三公”经费预算公开表
29.部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30.财政支出项目预算绩效目标申报表
