岳阳市委政法委2019年部门预算公开
第一部分：市委政法委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4.国有资产占有使用情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
第一部分：市委政法委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、部门职能职责
市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。因2019年涉及机构改革之中，部门职责仍按岳委发〔2001〕70号《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于印发<中共岳阳市委政法委员会职能配置内设机构人员编制规定>的通知》。主要职责：1、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内全市政法工作作出部署，并督促贯彻落实。2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。3、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，综合实际研究制订落实党的方针政策、严格执法的具体措施。4、支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处。5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。6、指导和管理整顿铁路治安办公室的工作。7、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。8、协助市委及市委组织部管理政法部门的领导班子和干部队伍；对县(市)区委政法委书记的任免提出意见。9、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。10、承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。
2、机构设置2019年预算构成：市委政法委、市综治办、市维稳办、市铁路护路领导小组办公室（简称市护路办）、市见义勇为基金会、市法学会。
内设科室：办公室、社会治安综合治理一室、社会治安综合治理二室、执法监督室（涉法涉诉办）、政治部、维稳办、宣传室（研究室）。
机关党委按章程设置。
正科级群团机构：法学会办公室
二、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市政法委本级。
三、部门收支概况
2019年部门预算即我委本级预算和所属群团机构预算在内的汇总情况。我委2019年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障委机关基本运行的经费，也包括全市综治维稳、见义勇为、网格化服务管理、扫黑除恶、执法监督、法学会等预算内专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数621.34万元，其中一般公共预算拨款621.34万元。收入较去年增加101.70万元，主要是项目经费拨款中增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算621.34万元，其中，一般公共服务支出510.21万元，社会保障和就业支出52.38万元，卫生健康支出28.60万元，住房保障支出30.15万元。支出较去年预算增加101.7万元，主要是重点项目预算增加及政策性人员工资调标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算621.34万元，其中，一般公共服务支出510.21万元，占82.11%；社会保障和就业支出52.38万元，占8.43%；卫生与健康支出28.60万元，占4.61%；住房保障支出30.15万元，占4.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为437.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数184.10万元，是指为完成全市政法综治维稳等工作目标任务而发生的支出。具体用于执法监督及涉法涉诉，法学研究交流活动及法学刊物等方面；用于全市矛盾纠纷排查、涉稳事件处置，见义勇为、铁路治安联防护路、护线，岳阳市网格化服务管理工作，扫黑除恶专项斗争工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款71.84万元, 机关运行经费比上年度减少6.66万元，下降8%，主要是厉行节约，控制开支，费用有所缩减。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算121.20万元。其中：公务接待费（含会议、涉法涉诉及维稳上访劝返、扫黑除恶宣传等）68万元（与上年持平）；因公出国（境）费2万元(与上年持平）；公务用车运行维护费（含临雇驾驶员工资福利）51.2万元（与上年持平）。
3、政府采购情况
2019年市委政法委政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年末，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备及专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出年初预算数为184.10万元，主要绩效目标是：促进社会公平正义、维护社会公共秩序，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，明显提升社会治安整体水平，进一步净化党风政风，维护社会政治和谐稳定。确保社会大局持续稳定，无重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生。社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访下降。综治民调提质进位，综治和信访考评分别保先进位。企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。重点项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标
岳阳市委政法委2019年部门预算公开
目录
第一部分：市委政法委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4.国有资产占有使用情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
第一部分：
市委政法委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、部门职能职责
市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。因2019年涉及机构改革之中，部门职责仍按岳委发〔2001〕70号《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于印发<中共岳阳市委政法委员会职能配置内设机构人员编制规定>的通知》。主要职责：1、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内全市政法工作作出部署，并督促贯彻落实。2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。3、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，综合实际研究制订落实党的方针政策、严格执法的具体措施。4、支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处。5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。6、指导和管理整顿铁路治安办公室的工作。7、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。8、协助市委及市委组织部管理政法部门的领导班子和干部队伍；对县(市)区委政法委书记的任免提出意见。9、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。10、承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。
2、机构设置2019年预算构成：市委政法委、市综治办、市维稳办、市铁路护路领导小组办公室（简称市护路办）、市见义勇为基金会、市法学会。
内设科室：办公室、社会治安综合治理一室、社会治安综合治理二室、执法监督室（涉法涉诉办）、政治部、维稳办、宣传室（研究室）。
机关党委按章程设置。
正科级群团机构：法学会办公室
二、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市政法委本级。
三、部门收支概况
2019年部门预算即我委本级预算和所属群团机构预算在内的汇总情况。我委2019年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障委机关基本运行的经费，也包括全市综治维稳、见义勇为、网格化服务管理、扫黑除恶、执法监督、法学会等预算内专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数621.34万元，其中一般公共预算拨款621.34万元。收入较去年增加101.70万元，主要是项目经费拨款中增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算621.34万元，其中，一般公共服务支出510.21万元，社会保障和就业支出52.38万元，卫生健康支出28.60万元，住房保障支出30.15万元。支出较去年预算增加101.7万元，主要是重点项目预算增加及政策性人员工资调标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算621.34万元，其中，一般公共服务支出510.21万元，占82.11%；社会保障和就业支出52.38万元，占8.43%；卫生与健康支出28.60万元，占4.61%；住房保障支出30.15万元，占4.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为437.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数184.10万元，是指为完成全市政法综治维稳等工作目标任务而发生的支出。具体用于执法监督及涉法涉诉，法学研究交流活动及法学刊物等方面；用于全市矛盾纠纷排查、涉稳事件处置，见义勇为、铁路治安联防护路、护线，岳阳市网格化服务管理工作，扫黑除恶专项斗争工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款71.84万元, 机关运行经费比上年度减少6.66万元，下降8%，主要是厉行节约，控制开支，费用有所缩减。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算121.20万元。其中：公务接待费（含会议、涉法涉诉及维稳上访劝返、扫黑除恶宣传等）68万元（与上年持平）；因公出国（境）费2万元(与上年持平）；公务用车运行维护费（含临雇驾驶员工资福利）51.2万元（与上年持平）。
3、政府采购情况
2019年市委政法委政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年末，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备及专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出年初预算数为184.10万元，主要绩效目标是：促进社会公平正义、维护社会公共秩序，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，明显提升社会治安整体水平，进一步净化党风政风，维护社会政治和谐稳定。确保社会大局持续稳定，无重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生。社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访下降。综治民调提质进位，综治和信访考评分别保先进位。企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。重点项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标
