目录
第一部分岳阳电视转播台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳电视转播台2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳电视转播台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳电视转播台概况
一、部门职责
岳阳电视转播台的主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市12个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机、电视、中央无线数字清流节目等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。
二、机构设置
设5个内设机构，即办公室、电视发射部、微波调频部、技术部、安全保卫科，全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳电视转播台2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳电视转播台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2018年收入总计1020.47万元，同比减少469.29万元；支出总计919.77万元，同比减少145.37万元。减少的原因是我单位2017年计划新建金鹗山铁塔与机房工程，当年上级拨付的专项资金与支付的专项费用比2018年多。
二、收入决算情况说明
本年度收入构成为财政拨款收入，共1020.47万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年度支出均为财政拨款支出，共919.77万元，财政拨款支出占决算支出的100%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年财政拨款收入总计1020.47万元，同比减少469.29万元；财政拨款支出总计919.77万元，同比减少145.37万元。减少的原因是我单位2017年计划新建金鹗山铁塔与机房工程，当年上级拨付的专项资金与支付的专项费用比2018年多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出919.77万元，占本年支出比重100%，同比减少145.37万元，主要原因是加强财务监督，坚持厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
我单位一般公共预算财政拨款支出均为一般公共服务支出共919.77万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出919.77万元，比年初预算687.03万元增加了232.74万元，因不包含上年结余结转。其中：基本支出613.75万元，比年初预算401.63万元增加了212.12万元；项目支出306.02万元，比年初预算285.4万元增加了20.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出613.75万元。基本支出中人员经费547.21万元，占基本支出的89.16%，日常公用经费66.54万元，占基本支出的10.84%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公”经费决算支出14.42万元，比年初预算减少了8.93万元。其中：因公出国（境）费0，与年初预算数比无变化；公务用车购置费为0，与年初预算数比无变化；公务用车运行维护费9.84万元，比年初预算减少了5.16万元；公务接待经费4.58万元，比年初预算减少了3.77万元，原因是我单位进一步严格管理和控制公务用车和公务接待。
2018年“三公”经费决算数14.42万元，比2017年决算数减少26.69万元，下降64.92%，原因是转播台按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费0，同比2017年无变化；公务用车购置费为0，同比2017年减少了19.58万元，下降100%，减少的原因是2017年新购置接送汨罗达摩岭基地值班人员公务用车一辆，2018年未购置公务用车；公务用车运行维护费9.84万元，同比2017年减少21.15万元，下降68.25%，原因是我单位进一步严格管理和控制公务用车；公务接待经费4.58万元，同比2017年减少5.54万元，下降54.74%，原因是我单位进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费为0。公务用车购置费为0。公务用车运行维护费9.84万元。截至2018 年12 月31 日，我单位共有公务用车2辆，均为一般公务用车。公务接待经费4.58万元，为国内公务接待70批次，国内公务接待575人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位2018年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出547.21万元，比2017 年增加了16.09万元，增加了0.29%。增加的原因主要是人员的增加以及人员经费标准的提高。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额58.74万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出41.5万元、政府采购服务支出14.96万元。授予中小企业的合同金额58.74万元，占政府支出总金额的比重100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台，无单价100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
