目录
第一部分 市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市委组织部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 市委组织部概况
一、部门职责
1.负责研究和指导党组织建设，制定加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对县（市）区和市委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导协调党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织和开展新形势下党的建设的理论研究。
2.负责干部队伍建设的宏观管理，制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和规章制度，提出加强宏观指导的意见和建议。
3.提出县（市）区和市直部委办局、大中专院校以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续的办理，负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责市直有关部委办局机关科级干部职务任免和全市乡镇党政正职的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；参与负责全市干部公开选拔工作的宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；参与指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。指导县（市）区委和市直部委办局领导班子的思想作风建设。
4.研究制定全市组织管理和干部管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调。
5.负责干部监督工作的宏观指导，加强对县处级领导班子和领导干部的监督与管理；负责党建工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督察，对市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调处理县处级党政领导干部经济责任审计工作。
6.研究制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县（市）区和市直部委办局的干部教育工作。
7.制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；指导与组织部分优秀专家开展有关活动。
8.承办市委和省委组织部交办的其他事项。
二、机构设置
根据市委编办核定，我部内设18个科室（中心），分别是：办公室、研究室、基层办、组织科、党代表联络办、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督科、干部教育科、人才科、干部信息科、政工科、机关党委、党员教育中心、问责办、两新办。全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 市委组织部2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3479.91 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
3037.62 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
23.63 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
八、社会保障和就业支出 |
20 |
75.65 |
||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
3503.54 |
本年支出合计 |
22 |
3113.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
1450.72 |
年末结转和结余 |
24 |
1840.99 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
4954.26 |
总计 |
26 |
4594.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3503.54 |
3179.91 |
23.63 |
||||||
|
2011108 |
引进人才费用 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2013201 |
行政运行 |
600.99 |
588.80 |
12.19 |
|||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2534.00 |
2534.00 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
280.94 |
269.50 |
11.44 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.96 |
6.96 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.15 |
72.15 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.50 |
3.50 |
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3313.27 |
1160.49 |
1952.78 |
|||||
|
2011108 |
引进人才费用 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
2013201 |
行政运行 |
588.80 |
588.80 |
|||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2393.71 |
455.93 |
1937.78 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.15 |
33.15 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.96 |
6.96 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.15 |
72.15 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.50 |
3.50 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3479.91 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3037.62 |
3037.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
75.65 |
75.65 |
|||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
3479.91 |
本年支出合计 |
23 |
3113.27 |
3113.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1450.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
1817.36 |
1817.36 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
4930.63 |
总计 |
28 |
4930.63 |
4930.63 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3113.27 |
1160.49 |
1952.78 |
||
|
2011108 |
引进人才费用 |
15.00 |
15.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
588.80 |
588.80 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2393.71 |
455.93 |
1937.78 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.15 |
33.15 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.96 |
6.96 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.15 |
72.15 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.50 |
3.50 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
725.00 |
302 |
商品和服务支出 |
420.55 |
310 |
其他资本性支出 |
3.47 |
|
|
30101 |
基本工资 |
224.24 |
30201 |
办公费 |
53.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
150.41 |
30202 |
印刷费 |
21.88 |
31002 |
办公设备购置 |
3.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
151.91 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
40.23 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
20.86 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
76.91 |
30206 |
电费 |
11.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.32 |
30207 |
邮电费 |
13.89 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
12.60 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.12 |
30209 |
物业管理费 |
6.97 |
31010 |
安置补助 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.47 |
30211 |
差旅费 |
29.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
23.4 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
16.43 |
31020 |
产权参股 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.03 |
30216 |
培训费 |
17.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
10.53 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
27.84 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
17.33 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.92 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
66.43 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.84 |
|||||||
|
人员经费合计 |
736.47 |
公用经费合计 |
424.02 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
125 |
5 |
30 |
30 |
90 |
91.56 |
6.03 |
11.92 |
0 |
11.92 |
73.61 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 市委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入为3503.54万元，较上年增加28.51%，主要是人才项目经费增加；总支出为3113.27万元，较上年减少9.95%，主要是人才项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入为3503.54万元，其中，财政拨款收入3479.91万元，占总收入的99.33%；其他收入23.63万元，占总收入的0.67%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出为3113.27万元，其中，一般公共服务支出3037.62万元，占总支出的97.57%；社会保障和就业支出75.65万元，占总支出的2.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为3479.91万元，较上年增加27.65%，主要是人才项目经费收入增加；财政拨款支出为3113.27万元，较上年增加9.95%，主要是人才项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3113.27万元，占本年支出的100%，比上年增加9.95%。支出减少主要是人才项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出3037.62万元，占本年财政拨款支出3113.27万元的97.57%；社会保障和就业支出75.65万元，占本年支出的2.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数3113.27万元，其中基本支出决算数1160.49万元，项目支出决算数1952.78万元。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出决算15万元，年初没有安排预算，为年中追加干部教育经费。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出决算588.8万元，年初预算安排501.31万元，完成预算174.52%。增加部分主要年中追加的市直机关事业单位综治奖、绩效奖金等人员经费。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算2393.71万元，年初预算257万元，增加部分主要是年中追加的人才工作项目经费。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算33.15万元，年初没有安排预算，为年中追加的人才开发和创新经费。
（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算6.96万元，年初没有安排预算，为年中追加的宇博增资经费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算72.15万元，年初预算安排72.15万元，完成预算100%。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算3.5万元，年初预算安排3.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为1160.49万元，其中，工资福利支出725万元，占基本支出总额的62.47%；商品和服务支出420.55万元，占基本支出总额的36.24%；对个人和家庭的补助支出11.47万元，占基本支出总额的0.99%；其他资本性支出3.47万元，占基本支出总额的0.30%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度 “三公”经费预算125万元，实际发生额91.56万元，比预算节约33.44万元。其中，因公出国（境）费支出6.03万元，较上年增加了6.03万元；公务接待费支出73.61万元，较上年减少13.82万元；公务用车购置0万元，较上年无变化，公务用车购置及运行维护费11.92万元，较上年减少4.06万元，主要原因是因我部进一步严格管理和控制公务用车和公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度我单位因公出国（境）2个团组，共3人次。公务接待约100批次，2000余人次。公务用车运行保有量3台，无公务用车购置费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，根据我部年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。主要情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。
2.预算执行方面，全年收支基本平衡，基本支出中财政政策性工资有所追加；预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金结存较大，主要原因是部分项目资金下拨较晚，部分专项资金尚未拨付。
3.预算管理方面，我部制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出424.02万元，比2017年增加142.88万元，增长33.7%，主要是本年度差旅费、培训费、工会经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3.47万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业的合同金额是3.47万元，占政府支出总金额的比重是100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
