目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
1、职能职责
岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
2、机构设置
根据编委核定，市人大常委会由6个专门委员会，3个工作机构，1个事业编机构构成。全部纳入2018年部门决算编制范围。（按2018年10月实际情况编制预算）
六个专门委员会，即:市人大内务司法委员会（下设综合科加挂司法监督科牌子）、市人大财政经济委员会（下设综合科、预算审查监督科）、市人大教育科学文化卫生委员会（下设综合科）、市人大环境和资源保护委员会（下设综合科）、市人大农业与农村委员会（下设综合科）、市人大法制委员会（下设综合科、立法科）。
三个工作机构，即:市人大常委会研究室（下设综合科）、市人大常委会选举任免联络工作委员会（下设综合科、代表联络科）、市人大常委会办公室（下设信访办公室<副处级>、秘书科、政工科、行政科、接待科、信息科、保卫科、财务科、综合督查室）。
市人大常委会预算工作委员会（与财经委合署办公）、市人大常委会法制工作委员会（与法制委合署办公，下设备案审查科）。
机关党委按章程设置，离退休人员管理服务科按相关规定设置。
一个事业机构，机关事务管理中心为正科级公益二类事业单位，隶属办公室。根据编委核定，市人大常委会由9个正处级工作机构及专门委员会，1个副处级机构，1个事业编机构构成。全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度决算收入3454.63万元，与2017年相比增加了438万元，增长14.52%；决算支出3508.81万元，与2017年相比减少了40.62万元，减少1.14%。主要原因是由于天然气计量表故障导致下半年无法支付燃气费用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3454.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3335.71万元，比上年增加19.95%。占本年总收入96.56%。其他收入118.93万元，比上年减少49.57% 占本年总收入3.44%。按照功能科目分：一般公共服务支出收入3259.65万元，占比94.36%；社会保障和就业支出194.99万元，占比5.64%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出共计3508.81万元，其中基本支2161.27万元，占本年总支出的61.6%；项目支出1347.54万元，占本年总支出的38.4%。按照功能科目分：一般公共服务支出3313.82万元，占比94.44%；社会保障和就业支出194.99万元，占比5.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入共计3335.71万元，其中一般公共预算财政拨款3335.71万元，较2017年增加554.89万元,增加了19.33%。
2018年度财政拨款支出共计3268.58万元，较2017年减少60.81万元,减少了1.83%，其中财政拨款基本支2041.76万元，财政拨款项目支出1226.82万元。主要原因是由于天然气计量表故障导致下半年无法支付燃气费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出共计3268.58万元，占总支出的93.15%。较上年度减少60.81万元。主要原因一是由于天然气公司计量表故障，导致2018年度应缴取暖费需要推迟到2019年支付。二是商品服务支出中印刷费用、培训费用、三公经费较上年都有减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出总计3268.58万元，其中一般公共服务支出3073.59万元，占比94.03%；社会保障就业支出194.99万元，占比5.97%；
（三）一般公共预算财政拨款财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出共计3268.58万元，比年初预算2386.7万元增加了881.88万元。其中基本支出2041.76万元，比年初预算1203.4万元增加了838.4万元；项目支出1226.82万元，比年初预算1183.3万元减少了43.52万元。支出决算数大于预算数的主要原因有：一是，因年初预算不包含上年结余结转，二是工资普调增加部分、年终绩效奖金、综治奖金未包含在年初预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出共计2041.76万元，其中一般公共服务支出1846.78万元，占比90.45%；社会保障和就业支出194.99万元，占比9.55%。人员经费1614.21万元，占比79.06%，主要用于职工的工资，社会保险等开支；公用经费427.55万元，占比20.94%，主要是用于维持办公室正常运转的耗材等办公费开支等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出共计96.99万元，较年初预算减少231.01万元，较上年度减少83.55万元。其中因公出国（境）费6.5万元，较年初预算减少5.5万元，较上年度增加1万元，公务出国严格按照审批程序报批进行；公务用车购置费35.96万元，较上年度减少12.76万元，较年初预算减少50.04万元，主要是用于旧车置换，公务用车严格按照相关程序处置及购置；公务用车运行费70.06万元，比年初预算减少79.94万元，较上年减少35.16万元；接待费2.65万元，比年初预算减少77.35万元，较上年减少18.45万元，主要由于我单位进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度我单位因公出国（境）2人；车辆购置数量为2台，用于置换已有旧车，车辆保留总量仍是14台。；国内公务接待批次约50次，接待人数约300余人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算为0万元，支出为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照《岳阳市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发〔2019〕11号）等有关规定要求,完成了2018年度整体绩效自评工作
主要绩效如下：
(一)议决大事，在推动发展上取得新成效。
(二)主导立法，在促进法治上开创新局面。
(三)加强监督，在增强实效上实现新突破。
(四)发动代表，在服务群众上彰显新作为。
绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了人大各项工作发展。（详见岳阳市人大网的2018年度绩效公开http://www.yyrd.com.cn/gg/201907/26744.html）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。我单位2018年度机关运行经费支出1028.33万元，比上年961.46万元增加66.87万元，原因是增开了一次大会。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额480.96万元，其中：政府采购货物支出35.96万元（公务用车购置）、政府采购服务支出445万元（保安、物业服务180.45万、主任会议室电子会议系统建设项目139.43万、预算联网系统软件项目39.8万、预算联网监督中心建设项目（一期）65.3万、两次人大会定点宾馆服务267万）。
签订中小企业合同金额480.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：签订小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆14 辆，其中，机要通讯保障用车7辆、实物保障用车1辆、调研接待用车1辆、老干部用车5辆，单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
