目录
第一部分岳阳市食品药品监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市食品药品监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市食品药品监督管理局概况
一、部门职责
（1）负责食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理。拟制全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理规划和规定；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（2）负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可；建立食品药品安全隐患排查治理机制，制定全市食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品药品安全信息；参与制订食品药品安全风险监测计划、食品药品安全地方标准，根据食品药品安全监测计划开展食品药品安全监测工作；负责药品、医疗器械广告内容的审查和监测。
（3）负责监督实施药品和医疗器械标准，分类管理制度；负责监督药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责药品、医疗器械监督检查；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监督和处理工作；负责药品、医疗器械再评价工作；贯彻执行执业药师资格准入制度；制定化妆品监督管理办法并监督实施。
（4）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度。组织查处重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。
（5）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（6）负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（7）负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（8）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进诚信体系建设。
（9）指导全市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（10）承担市食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协同联动机制；督促县市区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
（11）承担食盐质量管理与监督、盐政执法与监督工作职责。
（12）承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。
二、机构设置
部门决算数据包括四个独立核算单位：岳阳市食品药品监督管理局本级（包括16个职能科室及三个二级机构：稽查支队、不良反应监测中心、南湖区分局）、市食品药品检验所、市食检中心、经开区分局。
第二部分 岳阳市食品药品监督管理局2018年度部门决算表
（公开表格见附件一）
第三部分 岳阳市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年年初结转和结余资金共计1966.19万元，其中：局机关398.01万元；药检所174.63万元；食检中心1364.46万元（其中食检中心建设项目资金结转1334.46万元）；经开区局29.09万元。
2018年收入总计4084.37万元（局机关2182.31万元；药检所630.86万元；食检中心853.43万元；经开区分局417.77万元），与2017年收入总计4366.47万元（局机关2158.67万元；药检所752.20万元；食检中心971.11万元；经开区分局484.49万元）相比，减少了6.46%，减少原因主要是2018年二级机构财政拨款收入减少。
2018年支出总计4354.43万元（局机关2217.24万元；药检所590.83万元；食检中心1115.72万元；经开区分局430.64万元），与2017年4412.82万元（局机关2201.82万元；药检所693.63万元；食检中心1028.52万元；经开区分局488.85万元）相比，下降了1.32%，下降原因主要是2018年药检所有一笔大额设备购置支出延后至2019年才支付。
2018年末结转和结余1710.62万元，其中：局机关363.08万元；药检所214.66万元；食检中心1116.66万元；经开区局16.22万元。
二、收入决算情况说明
本年收入总计4084.37万元（局机关2182.31万元；药检所630.86万元；食检中心853.43万元；经开区分局417.77万元）。其中财政拨款收入3715.92万元（局机关2109.50万元；药检所602.47万元；食检中心818.43万元；经开区分局185.51万元），占总收入的90.98%，其他收入368.45万元（局机关72.81万元；药检所28.38万元；食检中心35万元；经开区分局232.26万元），占总收入的9.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计4354.43万元。其中：基本支出2740.27万元（局机关1721.28万元；药检所539.96万元；食检中心230.48万元；经开区分局248.54万元），占总支出的62.93%；项目支出1614.16万元（局机关495.96万元；药检所50.87万元；食检中心885.24万元；经开区分局182.10万元），占总支出的37.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上年度财政拨款收入结转和结余1868.69万元，其中：局机关380.41万元；药检所123.18万元；食检中心1364.46万元（其中食检中心建设项目资金结转1334.46万元）；经开区局0.64万元。
本年度财政拨款收入总计3715.92万元（局机关2109.50万元；药检所602.47万元；食检中心818.43万元；经开区分局185.51万元），与上年度3804.62万元相比，下降了2.33%，下降原因主要是2018年二级机构财政拨款收入减少。
本年度财政拨款支出总计3983.16万元（局机关2191.38万元；药检所539.38万元；食检中心1066.24万元；经开区分局186.15万元），与上年度3902.71万元相比，上升了2.06%，上升原因是本年度人员经费支出增加。
2018年末财政拨款收入结转和结余1601.46万元，其中：局机关298.52万元；药检186.28万元；食检中心1116.65万元；经开区局0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出总计3983.16万元（局机关2191.38万元；药检所539.38万元；食检中心1066.24万元；经开区分局186.15万元），与上年度3902.71万元相比，上升了2.06%，上升的主要原因是本年度人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出总计3983.16万元，其中基本支出2587.83万元，占一般公共预算财政拨款支出64.97%(基本支出中人员经费支出2156.44万元，占83.33%，日常公用经费支出431.39万元，占16.67%)。项目支出1395.32万元，占一般公共预算财政拨款支出35.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计3983.16万元，比2018年预算数2538.58万元增加了1444.58万元，是预算的156.91%，差额较大是由于我部门专项资金大多未纳入预算，都是财政以追加的形式下拨，包括中央转移支付、省级专项以及市级、食品药品监测专项经费，而且上年结余结转资金也未纳入当年预算。
具体到项级科目的变动情况说明如下：
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，年初预算数为18.25万元，决算数18.25万元，无变动；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，年初预算数为10.6 万元，决算数10.6万元，无变动；
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数为192.73万元，决算数192.23万元，减少了0.5万元；
（4）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出，年初预算数为0万元，决算数16.49万元，增加了16.49万元；
（5）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业，年初预算数为6.51万元，决算数6.51万元，无变动；
（6）医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-行政运行，年初预算数为820.95万元，决算数905.33万元，增加了84.38万元；
（7）医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-一般行政管理事务，年初预算数为91.25万元，决算数91.25万元，无变动；
（8）医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-药品事务年初预算数为0万元，决算数16.41万元，增加了16.41万元；
（9）医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-食品安全事务，年初预算数为224万元，决算数744.81万元，增加了520.81万元；
（10）医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-事业运行，年初预算数为458.91万元，决算数512.71万元，增加了53.8万元；
（11）医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-其他食品和药品监督管理事务年初预算数为40万元，决算数1171.82万元，增加了1131.82万元；
（12）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，年初预算数为43.5万元，决算数67.02万元，增加了23.52万元；
（13）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，年初预算数为27.75万元，决算数0万元，减少了27.75万元；
（14）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，年初预算数为27.25万元，决算数0万元，减少了27.25万元；
（15）交通运输-公路水路运输－口岸建设，年初预算数为0万元，决算数3.80万元，增加了3.80万元；
（16）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算数为115.63万元，决算数70.57万元，减少了45.06万元；
（17）其他支出年初预算数为0万元，决算数123.19万元，增加了123.19万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计2587.83万元，较上年2396.52万元增加了7.98%。其中工资福利支出1907.66万元，较上年1863.82万元增加了2.35%，占比73.72%，商品和服务支出401.06万元较上年344.80万元增加了16.32%，占比15.50%，对个人和家庭的补助支出248.78万元，较上年183.34万元增加了35.69%，占比9.61%，其他资本性支出30.33万元，较上年4.56万元增加了565.13%，占比1.17%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费财政拨款支出总计64.94万元。其中：公务接待费6.42万元，比年初预算数22.76万元下降了71.79%，比上年度12.04下降了46.68%；公务用车运行维护费39.27万元，比年初预算数44.21万元下降了11.17%，比上年度33.53万元下降了17.12%；公务用车购置费19.25万元，比年初预算数20万元下降了3.75%；因公出国费0万元，与年初预算数一致，与上年度一致。其中公务接待费下降较多，主要是因为严格控制了公务接待支出。公务用车运行维护费略有下降，主要是由于严格了用车管理。公务用车购置费19.25万元，比年初预算数20万元下降了3.75%，是由于本年度新车购置时严控成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度“三公”经费财政拨款支出总计64.94万元，其中公务接待费6.42万元，公务用车运行维护费39.27万元，公务用车购置费19.25万元（新购置1台行政执法用车），因公出国费0万元。
本年公务用车保有量11台，应急保障用车1台，执法执勤用车4台，特种专业技术用车1台，其他用车5台，较上年增加1台其他用车，共计增加1台。
本年公务接待批次49批，较上年202批减少75.74%，人数762人，较上年1507人减少49.44%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照《岳阳市财政局关于2019年绩效管理工作方案的通知》（岳财函〔2019〕16号）以及《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等通知要求，高标准地完成了2018年度部门整体支出和食品药品安全检测专项支出绩效自评工作。
（具体内容见我局网站）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出220.27万元，比2017年的187.34万元增加32.93万元，增加了17.58%。主要原因是本年度差旅费和设备购置经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1221.51万元，其中：政府采购货物支出1142.75 万元、政府采购工程支出12.36万元、政府采购服务支出66.40 万元。授予中小企业合同金额280万元，其中：授予小微企业合同金额210万元，占政府采购支出金额的17.19%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车1台、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50 万元以上通用设备7 台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
