目录
第一部分 岳阳市政协机关单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市政协机关2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市政协机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市政协机关单位概况
一、部门职责
（1）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（2）协调市政协各专门委员会工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。
（3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受省政协办公厅委托，组织在岳政协委员进行视察活动。
（4）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。
（5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。
（6）联系和指导县级政协工作，联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
（8）负责权限范围内的人事任免。
（9）参与接待来岳访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。
（10）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，我机关由办公室、提案委员会、经济科技委员会、委员学习联络委员会、法制群团人口资源环境委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、研究室等8个正处级单位。另外，市纪委向市政协机关派驻有纪检组。办公室下设9个职能科室，分别为秘书科、机关事务管理科、财务科、政工科、接待科、法制信访科、政协委员企业促进科、离退休人员管理科、宣传信息科。机关下设网络信息中心为全额拨款事业单位。
三、部门决算单位构成
市政协机关只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳市政协本级。
第二部分 岳阳市政协机关2018年度部门决算表
第三部分 岳阳市政协机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2245.34万元，较上年增加269.23万元，增加13.62%；2018年度支出总计2454.46万元，较上年增加397.68万元，增加19.34%。支出增加的主要原因是办公楼维修改造、办公桌批量更换及文明奖金发放。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计2245.34万元，其中：财政拨款收入2234.65万元，占比99.52%；其他收入10.69万元，占比0.48%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计2454.46万元，其中基本支出1733.76万元，占比70.64%；项目支出720.7万元，占比29.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入2234.65万元，较上年增加434.65万元，增加24.15%，收入增加的主要原因是工资福利收入增加及年中追加的增加；2018年度财政拨款支出2333.92万元，较上年增加277.14万元，增加13.47%。支出增加的主要原因是办公楼维修改造、办公桌批量更换。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出2333.92万元，占本年支出的95.05%，较上年增加277.14元，增加13.47%。支出增加的主要原因是办公楼维修改造、办公桌批量更换
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年全年财政拨款支出2333.92万元，其中：一般公共服务支出2191.39万元，占比93.89%；社会保障和就业支出134.53万元，占比5.76%；科学技术支出3万元，占比0.13%；城乡社区支出5万元，占比0.22%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年全年财政拨款支出2333.92万元，与年初预算数相比增加了879.26万元。其中：基本支出1613.22万元，比年初预算839.76万元增加了773.46万元；项目支出720.7万元，比年初预算614.9万元增加了105.8万元。主要原因一是预算基数较低，存在资金缺口，每年都需靠财政追加弥补；
具体到项级科目的情况：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为630.12+99.87=729.99万元，支出决算为1006.5万元，完成年初预算的137.88%。决算数大于预算数的主要原因：根据市委市政府的统一安排发放综治奖金及绩效奖金，年中追加安排部分财政拨款预算。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160.5万元，支出决算为704.95万元，完成年初预算的439.22%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排部分财政拨款预算。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为276.4万元，支出决算为276.4万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为46，支出决算为56万元。完成年初预算的121.74%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为3万元。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0，支出决算为12.54万元。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0，支出决算为3万元。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为20.61万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.34万元，支出决算为85.34万元，完成年初预算的100%。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.32万元。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。
14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年全年一般公共预算财政拨款基本支出1613.22万元，其中：工资福利支出1064.82万元，占比66.01%；对个人和家庭的补助支出67.27万元，占比4.17%；商品和服务支出419.01万元，占比25.97%；其他资本性支出62.12万元，占比3.85%；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年全年“三公”经费支出决算数总计72.93万元，较年初预算减少104.07万元，降低58.8%。其中：因公出国（境）费支出13.76万元，较年初预算减少1.24万元，降低8.27%；公务接待费支出10.17万元，比年初预算减少66.83万元，降低86.79%，减少原因是机关厉行节约，严把公务消费审批关；公务用车购置及运行维护费支出49.01万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出49.01万元，比年初预算减少35.99万元，降低42.34％，加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数72.93万元，比2017年决算数减少60.63万元，下降45.4%，其中公务接待费支出减少59万元,下降85.3%，减少原因是机关厉行节约；因公出国（境）费支出增加6.86万，增加99.42%；公务用车购置及运行维护费减少8.48万元，下降14.75%，减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年因公出国（境）支出13.76万元，全年安排因公出国（境）2个团组，共4人、没有购置公务用车，现有公务用车10台,公务接待经费10.17 万元，为国内公务接待 103批次、1133人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。组织对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。核查了2018年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。
（二）部门整体支出绩效情况
2018年度财政拨款收入2234.65万元，较上年增加434.65万元，增加24.15%；2018年度财政拨款支出2333.92万元，较上年增加277.14万元，增加13.47%。
2018年，在中共岳阳市委坚强领导和省政协的有力指导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，持续建设“书香、有为、活力、智慧、品质”相得益彰的“五个政协”，在落实市委“一三五”基本思路、助推湖南发展新增长极建设的新征程中，书写了围绕中心、服务大局、凝聚力量、促进和谐的厚实答卷。
这一年，活动开展更实了。围绕石化产业高质量发展，我们发动市县160名政协委员赴7个县市36家企业开展调研考察；围绕国家区域性中心城市和省域副中心城市建设，我们组织39名政协委员赴5省13个地级市开展对比调研；围绕推进洞庭湖生态环境治理，我们联动省市90多名政协委员，深入环湖6个县市区开展踏察活动，行程3000多公里，收集问题建议6项42条；围绕残疾人权益保障、等主题，我们利用政协云平台，组织委员开展线上值班活动25次，线上线下互动参与量达5万多人次，提交微建议146条。
这一年，履职成果更多了。全年共立题调研15个，组织各类协商活动32场次，开展专项视察监督8次，形成调研视察报告18篇，报送建议案12件，编发社情民意信息26期，履职成果得到市委市政府领导批示28次。
这一年，社会影响更广了。全省政协工作经验交流会，有我们融合式民主监督工作的典型经验介绍；省政协全会、议政性常委会，有我们为岳阳发展的重点建言；《中国政协》《人民政协报》《湘声报》等主流媒体，有我们守正创新、高效履职的响亮发声；
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出634.91万元，比2017 年增加25.25万元，增长4.14%。支出增加的主要原因是物业管理费及差旅费的增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额183.3万元，其中：政府采购服务支出183.3万元（物业保安81.29万元，政协全会定点宾馆服务102.01万元）。授予中小企业合同金额183.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆10辆，全部是一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 .
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
