岳阳市工商联2018年度部门决算公开目录
第一部分 岳阳市工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市工商联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市工商联概况
一、部门职责
第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。
（二）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
（二）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
（四）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
（二）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（三）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。
（二）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。
第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。
第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
第七条 依法加强会产管理和保护。
二、机构设置
从预算单位构成看，岳阳市工商联无二级机构和所属事业单位， 部门决算仅包括机关本级决算。我联内设科室5个，内设科室分别是办公室，会员科，经济联络科（维权科），宣教人事科（非公党建科），商会科。
第二部分 岳阳市工商联2018年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入392.28万元，比2017年总收入314.3万元增加77.98万元。主要原因为与上年比，增加异地商会成立工作经费、编制石化产业链和其他资金往来收入。总支出368.37万元，比上年总支出294.58万元增加73.79。主要原因为收入增加，导致异地商会成立工作经费等支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入392.28万元，一般公共预算拨款收入388.55万元，其他收入3.73万元。
三、支出决算情况说明
2018年支出368.37万元，财政拨款支出366.78万元，占本年支出的99.57%。其他资金支出1.59万元，占本年支出的0.43%。
按功能分类：一般公共服务支出261.3万元，占总支出70.93%；科学技术支出26.89万元，占总支出7.3%；社会保障和就业支出20.92万元，占总支出5.68%；商业服务业等支出25.26万元，占总支出6.86%；其他支出34万元，占总支出9.23%。
按支出性质和经济分类：基本支出190.69万元，占总支出51.77%；项目支出177.68万元，占总支出48.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入388.55万元，与2017年度财政拨款收入314.3万元相比，增加收入74.25万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。主要原因为异地商会成立等招商引资工作追加了专项经费。
2018年度财政拨款总支出366.78万元，与2017年度财政拨款支出282.12万元相比，增加支出84.66万元。主要原因为异地商会成立等招商引资工作追加了专项经费收入，导致支出同时增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算拨款支出366.78万元，占本年总支出99.57%。比上年增加84.66万元，增加30%。主要原因为增加支出招商引资等追加专项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出总计366.78万元，按功能分类：一般公共服务支出259.71万元，占总支出70.81%；科学技术支出26.89万元，占总支出7.33%；社会保障和就业支出20.92万元，占总支出5.7%；商业服务业等支出25.26万元，占总支出6.89%；其他支出34万元，占总支出9.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出总计366.78万元，年初预算数为285.94万元，增加支出80.84万元。其中①基本支出189.10万元，占总支出51.56%，比年初预算数167.54万元增加12.87%，其中：人员经费162.54万元，占基本支出85.95%；日常公用经费26.56万元，占基本支出14.05%；②项目支出177.68万元，占总支出48.44%，比年初预算数118.40万元增加50%，包含北京、株洲岳阳商会成立工作经费、编制石化产业链、非公经济发展工作经费、原工商业者及其遗孀困难补助专项经费、付总工会房屋物业管理费等。与年初预算安排的差额主要是年中追加招商引资等专项工作经费的支出。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出决算166.38万元，年初预算安排146.13万元，完成预算113.86%。增加部分为年底追加的市直单位年终一个月工资奖及预发的综治绩效考核奖励经费。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算91.53万元，年初预算安排74万元，完成预算123.69%。增加部分为年中追加的上年度市级综治和绩效考核奖励经费。
（3）一般公共服务支出（类）其他民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出决算1.8万元，年初没有安排预算，为年底追加的工资调标造成的缺口补差。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算26.89万元，年初没有安排预算，为年中追加的非公经济发展工作经费和编制石化产业链经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算20.12万元，年初预算安排20.61万元，完成预算97.62%。结余部分为养老保险基数调整导致结余的经费。
（6） 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算0.8万元，年初预算安排0.8万元，完成预算100%。
（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算25.26万元，年初没有安排预算，为年中追加的招商引资专项经费和异地商会成立工作经费。
（8）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算34万元，年初没有预算安排，为上年结转安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总计189.10万元，其中：工资福利支出154.71万元，占总支出81.81%；商品和服务支出26.56万元，占总支出14.05%；对个人和家庭的补助7.83万元，占总支出4.14%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为7.61万元，与年初预算数28.55万元相比，减少20.94万元。其中：1、因公出国（境）费支出0万元，与年初预算5万元相比，减少5万元，原因是年初有出国（境）计划，但根据实际情况未成行；2、公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，支出决算数为2.51万元，与年初预算数5万元相比，减少2.49万元，原因是未到年终部分商家未结账；3、公务接待费支出决算数为5.10万元，与年初预算数18.55万元相比，减少13.45万元，原因是未到年终部分商家未结账。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为7.61万元，与2017年度决算数9.92万元相比，减少2.31万元。其中：1、因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数3.28万元相比，减少3.28万元，原因是出国（境）按照实际情况而定，2018年未出国（境）；2、公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，支出决算数为2.51万元，与上年决算数3.53万元相比，减少1.02万元，原因是未到年终部分商家未结账；3、公务接待费支出决算数为5.10万元，与上年决算数3.11万元相比，增加1.99万元，原因是上年度招商引资专项经费12月底才下达，导致部分商家今年才结账。
岳阳市工商业联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。未新购置公务用车，仍保有一台公务用车，公务用车运行维护费决算数为2.51万元。公务接待费决算数为5.10万元，公务接待107批次851人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2018年度单位整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出26.56万元，比2017年22.57万元增加3.99万元，升高17.68%。主要原因是今年开展成立异地商会等活动导致日常经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额16.14万元，其中政府采购货物支出2.5万元，工程支出2.42万元，服务支出11.22万元，授予中小企业的合同金额为16.14万元，占政府支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费 ：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费 ：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年度岳阳市工商业联合会部门决算公开表格
