目 录
第一部分岳阳市地方海事局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳市地方海事局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳市地方海事局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市地方海事局单位概况
一、部门职责
我局是市政府工作部门,为正处级。主要职责是：
（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。
（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。
（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。
（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。
（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。
（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。
（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。
（九）完成市委、市政府交办的其他事项。
总之，我局一是摊子大、职能多。我局行政执法职能居全市各行政事业单位前列，下属海事（港航）单位或业务指导部门遍及各县（市）、区，是名副其实的“点多、面广、线长”。二是任务重、人员少。我局辖区船舶流量是全省平均水平的4倍以上，各项主要业务工作量占全省水路系统的50%以上。三是水路交通行政执法成本高。这是水上行政执法的特殊性。
二、机构设置
岳阳市地方海事局是负责全市水路交通管理的市政府工作部门,内设12个科室、11个垂直管理下属单位。11个垂直管理下属单位均实行报账制,均已全部纳入财政部门预决算。
第二部分 岳阳市地方海事局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3774.5 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
18.36 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
八、社会保障和就业支出 |
15 |
188.04 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
十一、城乡社区支出 |
16 |
200.00 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
十二、农林水支出 |
17 |
60.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
十三、交通运输支出 |
18 |
3092.57 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
19 |
|||
|
7 |
20 |
||||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
3774.5 |
本年支出合计 |
22 |
3558.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
335.32 |
年末结转和结余 |
24 |
550.85 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
4109.82 |
总计 |
26 |
4109.82 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3774.50 |
3774.50 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
218.36 |
218.36 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.36 |
18.36 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.36 |
18.36 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.04 |
188.04 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
179.58 |
179.58 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
179.58 |
179.58 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
8.46 |
8.46 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.46 |
8.46 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
60.00 |
60.00 |
||||||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
3108.10 |
3108.10 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
2765.12 |
2765.12 |
||||||
|
2140131 |
海事管理 |
2208.10 |
2208.10 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
557.02 |
557.02 |
||||||
|
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2146302 |
航道建设和维护 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
322.98 |
322.98 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
322.98 |
322.98 |
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3558.97 |
3558.97 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.36 |
18.36 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.36 |
18.36 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.36 |
18.36 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.04 |
188.04 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
179.58 |
179.58 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
179.58 |
179.58 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
8.46 |
8.46 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.46 |
8.46 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
60.00 |
60.00 |
|||||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
3092.57 |
3092.57 |
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
2749.59 |
2749.59 |
|||||
|
2140131 |
海事管理 |
1957.25 |
1957.25 |
|||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
792.34 |
792.34 |
|||||
|
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
2146302 |
航道建设和维护 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
322.98 |
322.98 |
|||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
322.98 |
322.98 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3754.50 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
18.36 |
18.36 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.00 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
188.04 |
188.04 |
|
|
3 |
十一、城乡社区支出 |
17 |
200.00 |
200.00 |
|||
|
4 |
十二、农林水支出 |
18 |
60.00 |
60.00 |
|||
|
5 |
十三、交通运输支出 |
19 |
3092.57 |
3072.57 |
20.00 |
||
|
6 |
20 |
||||||
|
7 |
21 |
||||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
3774.50 |
本年支出合计 |
23 |
3558.97 |
3538.97 |
20.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
335.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
550.85 |
550.85 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
11 |
335.32 |
25 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
4109.82 |
总计 |
28 |
4109.82 |
4089.82 |
20.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3538.97 |
3538.97 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.36 |
18.36 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.36 |
18.36 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.36 |
18.36 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.04 |
188.04 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
179.58 |
179.58 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
179.58 |
179.58 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
8.46 |
8.46 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.46 |
8.46 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
200.00 |
200.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
200.00 |
200.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
||
|
21303 |
水利 |
60.00 |
60.00 |
||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
60.00 |
60.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
3072.57 |
3072.57 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2749.59 |
2749.59 |
||
|
2140131 |
海事管理 |
1957.25 |
1957.25 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
792.34 |
792.34 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
322.98 |
322.98 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
322.98 |
322.98 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1978.76 |
302 |
商品和服务支出 |
1499.82 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
481.22 |
30201 |
办公费 |
102.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
392.37 |
30202 |
印刷费 |
68.23 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
442.14 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
121.10 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
48.00 |
30205 |
水费 |
1.9 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
48.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
222.24 |
30207 |
邮电费 |
105.19 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
271.78 |
30209 |
物业管理费 |
39.00 |
31010 |
安置补助 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.39 |
30211 |
差旅费 |
130.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.68 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
60.39 |
30213 |
维修(护)费 |
130.00 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
14.00 |
31020 |
产权参股 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
58.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
103.20 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
272.27 |
30403 |
财政贴息 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
200.00 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
84.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.07 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39.44 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.12 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2039.15 |
公用经费合计 |
1499.82 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
370 |
15 |
60 |
0 |
60 |
295 |
131.27 |
0 |
28.07 |
0 |
28.07 |
103.2 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
0 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
0 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
|
|
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
|
|
2146302 |
航道建设和维护 |
0 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 岳阳市地方海事局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年，全局总收入为4109.82万元，比2017年减少310.28万元，减少7%，总支出为3558.97万元，比2017年减少525.81万元，减少12.8%。收入减少原因是2017年4月底，为了减轻港航企业负担，根据上级文件要求，我局取消了所有涉企行政事业性收费，2018年上缴市财政局的非税收入几乎为零，市财政拨款相应明显减少。支出减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省委省政府、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
二、收入决算情况说明
2018年全局本年收入3774.5万元中各项目构成及占比情况：一般公共服务支出拨款218.36万元，占本年收入的5.8%，社会保障和就业支出拨款188.04万元，占本年收入的5%，城乡社区支出拨款200万元，占本年收入的5.3%，农林水支出拨款60万元，占本年收入的1.6%，交通运输支出拨款3108.1万元，占本年收入的82.3%。
三、支出决算情况说明
2018年我局本年支出3558.97万元中各项目构成及占比情况:一般公共服务支出18.36万元，占本年支出的0.5%，社会保障和就业支出188.04万元，占本年支出的5.3%，城乡社区支出200万元，占本年支出的5.6%，农林水支出60万元，占本年支出的1.7%，交通运输支出3092.57万元，占本年支出的86.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入为4109.82万元，比2017年减少310.28万元，减少7%，其中一般公共预算财政拨款收入4089.82万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元。财政拨款支出为3558.97万元，比2017年减少525.81万元，减少12.8%，其中一般公共预算财政拨款支出3538.97万元，政府性基金预算财政拨款支出20万元。收入减少原因是2017年4月底，为了减轻港航企业负担，根据上级文件要求，我局取消了所有涉企行政事业性收费，上缴财政的非税收入几乎为零，财政拨款相应明显减少。支出减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省委省政府、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年我局财政拨款支出为3538.97万元，占本年支出的比重为99.4%，即我局所有支出来源均为财政拨款，比2017年决算数减少545.81万元，减少13.36%，支出减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年我局财政拨款支出按功能科目分类，交通运输支出3072.57万元，占本年支出的86.8%，农林水支出60万元，占本年支出的1.7%，城乡社区支出200万元，占本年支出的5.7%，社会保障和就业支出188.04万元，占本年支出的5.3%，一般公共服务支出18.36万元，占本年支出的0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年本年支出决算数3538.97万元，年初预算数2658.35万元增加880.62万元，其中基本支出决算数为3538.97万元，比年初预算数增加880.62万元，差额原因：一是市财政局按照市政府文件精神统一下调了5%一般性支出预算；二是政策性原因调整人员经费预算等。
具体到项级科目的情况说明：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算18.36万元，系年末追加的调整工资预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算179.58万元，年初安排预算179.58万元。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算8.46万元，年初安排预算8.46万元。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算200万元，系年中追加预算，用于长江岸线港口码头整治成果奖励支出。
（5）农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）决算60万元，年中安排预算60万元，年初结转40万元，用于水上交通安全联合执法费用支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）支出决算1957.25万元。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）决算792.34万元。
（8）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）决算322.98万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3538.97万元，占本年财政拨款支出99.4%。基本支出中人员经费2039.15万元，占基本支出的57.6%，日常公用经费1499.82万元，占基本支出的42.4%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费支出决算数为131.27万元，比预算数370万元减少238.73万元，下降64.5%，比上年决算数154.69万元减少23.42万元，下降15.1%，其中：因公出国（境）费0万元，比上年5.68万元减少5.68万元，下降100%，公务用车购置及运行维护费28.07万元（其中公务用车购置费为0），比上年34.14万元减少6.07万元，下降17.8%，公务接待费103.2万元，比上年114.87万元减少11.67万元，下降10.2%。减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省委省政府、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年，我局没有派人参加出国团组，出国人数为0。没有购置公务用车，公务用车运行维护费28.07万元，公务用车保有量4辆。累计公务接待1598批次，15320人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年我局政府性基金预算收入20万元，支出20万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，根据党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、市财政局统一部署，我局开展了预算绩效管理工作，对部门（单位）整体支出和项目支出进行了绩效运行跟踪监控和绩效自评，绩效评价自评报告已在我局政务网公开。绩效评价结果显示，2018年我局取得了突出成绩，我局在市委市政府年度绩效目标考核时被评为“先进单位”。长江岸线港口码头整治成效显著，整治工作得到了各级领导的高度肯定，关闭了长江沿线42个码头泊位和13道渡口，退还长江岸线7.3公里，复绿面积42.3万平方米，部省联合审查通过了《岳阳港总体规划》；水上交通安全保障措施坚实，安全形势稳定；水域生态环境保护整治力度空前，洞庭湖生态环境持续改善，将辖区水域168艘“僵尸船”全部处置完毕，共查处各类环保违法行为案件206起（艘次）；推进“最多跑一次”改革，政务服务呈现新格局，更加便民，行业管理服务质量得到提升；坚持党建为纲，抓党风廉政建设，完成了年度党建工作任务和市委巡察组交办的41个整改任务；海事干部队伍增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，风清气正，作风优良。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1519.82万元，比2017年减少356.07万元，降低19%。减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省委省政府、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额270万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额270万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出金额的35%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中本部门一般公务用车2辆、应急车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备有15艘公务船，单价100万元以上专用设备1套。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成行政工作任务和海事事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。
机关运行经费：指机关为了保证正常运转而发生的公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、海事业务用房水电费、海事业务用房物业管理费、视频监控网络信息费、专用燃料费、公务用车运行维护费及其他费用。