中共岳阳市委机关2018年度部门决算公开
目录
第一部分 中共岳阳市委机关概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共岳阳市委机关2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳市委机关2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共岳阳市委机关概况
一、主要职能
中共岳阳市委办公室主要职责：1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，承担市委领导同志的秘书工作。2.负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。4.负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。5.负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。6.负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。7.负责市委机关院内单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。8.负责市委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。9.管理市委机关联合工会。10.管理市委保密委员会办公室（岳阳市国家保密局）。11.承办市委交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入此次部门决算公开的单位为：中共岳阳市委办公室、市委统战部、市委编办、市直机关工委、团市委、市委讲师团、市妇联、市台办、市社科联、市委610办、市侨联、市委政研室、市史志办、任弼时纪念馆、市委市政府接待处。
第二部分 中共岳阳市委机关2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共岳阳市委机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年全年收入13548.74万元，较上年增加4510.22万元；2018年全年支出12833.38万元，较上年增加3811.45万元。增加的主要原因：一是市委编办、弼时馆红色旅游项目账并入市委办统一核算；二是市委办通信、机要新增项目支出；三是市接待处纳入市委机关决算公开。
二、收入决算情况说明
2018年全年收入13548.74万元，其中：财政拨款收入13548.74万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2018年全年支出12833.38万元，其中：一般公共服务支出11357.82万元，占比88.50%；科学技术支出12万元，占比0.1%；文化体育与传媒支出901.11元，占比7.02%；社会保障和就业支出487.92万元，占比3.80%；城乡社区支出31.54万元，占比0.24%，商业服务业等支出43万元，占比0.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入13548.74万元，较上年增加4510.22万元；2018年财政拨款支出12833.38万元，较上年增加3811.45万元。增加的主要原因：一是市委编办、弼时馆红色旅游项目账并入市委办统一核算；二是市委办通信、机要新增项目支出；三是市接待处纳入市委机关决算公开。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出为12833.38万元，较上年增加3811.45万元。增加的主要原因：一是市委编办、弼时馆红色旅游项目账并入市委办统一核算；二是市委办通信、机要新增项目支出；三是市接待处纳入市委机关决算公开。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年全年一般公共预算财政拨款支出12833.38万元，其中：一般公共服务支出11357.82万元，占比88.50%；科学技术支出12万元，占比0.1%；文化体育与传媒支出901.11元，占比7.02%；社会保障和就业支出487.92万元，占比3.80%；城乡社区支出31.54万元，占比0.24%，商业服务业等支出43万元，占比0.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年全年一般公共预算财政拨款支出12833.38万元，较年初预算数增加6878.14万元。其中：1.基本支出9989.75万元中，工资福利支出5235.13万元，较年初预算增加2240.09万元，主要原因为工资调标；商品和服务支出4030.53万元，扣减年初预算项目支出中的专项商品和服务支出2140.42万元，实际较年初预算增加1089.86万元；对个人和家庭的补助支出724.10万元，较年初预算增加704.56万元；2.项目支出2843.63万元，为资本性支出，较年初预算数增加116.73万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年全年一般公共预算财政拨款基本支出9989.75万元，其中：工资福利支出5235.13万元，占比52.40%；商品和服务支出4030.53万元，占比40.35%；对个人和家庭的补助支出724.10万元，占比7.25%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总额431.15万元，较年初预算减少322.22万元，其中：因公出国(境)费12.85万元，较年初预算增加12.85万元，原因为市委统战部因工作需要，安排的出国活动；公务用车购置及运行维护费179.85万元，较年初预算减少35.11万元，原因为公车改革，进一步规范公务用车；公务接待费238.44万元，较年初预算减少300.37万元，原因为厉行节约，严控接待费。
2018年“三公”经费总额431.15万元，较上年减少227.41万元，其中：因公出国(境)费12.85万元，较上年增加8.25万元，原因为市委统战部因工作需要，安排的出国活动；公务用车购置及运行维护费179.85万元，较上年减少75.25万元，原因为公车改革，进一步规范公务用车；公务接待费238.44万元，较上年减少160.41万元，原因为厉行节约，严控接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费中，因公出国（境）团组数2次6人；公务用车购置2台，处置2台，保有量52台；公务用车购置及运行维护费分项为：公务用车购置费39.03万元，公务用车运行维护费140.82万元；国内公务接待1887批次，33012人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照相关文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，并在市财政局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好，圆满完成了如下目标：1、协助市委领导同志组织实施会议决定事项，负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；2、负责市委日常文书的处理；3、确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故；4、物业保洁，全年保洁率必须达到99%，办公楼办公时间必须保证8小时不间断清扫；5、绿化维护，保证机关大院绿化带定期养护、管理。全年机关办文办会及时有效，全年无一起安全事故，提升了市委整体形象，社会公众和服务对象满意度较高。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4030.53万元，比2017年增加465.39万元，增长11.86%。主要原因是：市妇联支付救助专项基金款。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，主要领导干部用车52辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车5辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一.机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
二.“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
