岳阳市人民政府研究室2018年度部门决算公开目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 研究室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 研究室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）负责起草政府工作报告和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。
（二）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。
（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方针和政策性建议。
（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
（五）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
（六）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
（七）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编办核定，我室包含4个内设机构：办公室、综合科、调研科、信息科。我室没有下属单位，全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市研究室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 研究室2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度，我办本年收入合计220.63万元，与上年相比减少24.45%。本年支出合计219.98万元，与上年相比减少了14.21%。年末结转和结余40.39万元，与上年相比，结余数增加，收入与支出较上年减少主要是人员减少导致经费收支减少等。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计220.63万元，其中财政拨款收入220.63万元。按照功能科目分，一般公共服务支出208.48万元，占比94.49%；社会保障和就业支出12.15万元，占比5.51%。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计219.98万元，其中一般公共服务支出203.70万元，占比92.60%；社会保障和就业支出16.28万元，占比7.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计220.63万元，与上年相比减少24.09%。财政拨款支出合计219.98万元，与上年相比减少13.74%。年末结转和结余40.38万元，与上年相比年末结转结余数增加，收入与支出较上年减少主要是人员减少导致经费收支减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为219.98万元，占支出总额的100.00%。与上年财政拨款支出决算数相比减少13.74%，主要原因是人员减少导致支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计219.98万元，其中一般公共服务支出203.70万元，占比92.60%；社会保障和就业支出16.28万元，占比7.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数与年初预算数字相比增加了43.10%，其中，一般公共服务支出增加了43.89%，社会保障和就业支出增加了33.99%。主要是职工工资调整等原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为219.98万元，其中一般公共服务支出203.70万元，占比92.60%；社会保障和就业支出16.28万元，占比7.40%。人员经费为123.30万元，主要是职工的工资，社会保险等开支；公用经费为96.68万元，主要是用于维持办公室正常运转的耗材等办公费开支等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费总额为3.83万元，其中公务用车运行维护费为3.11万元，公务接待费为0.72万元，因公出国境费用及公务用车购置费为0.总额与年初预算数相比较无增减，公务用车运行维护费与年初预算数相比较减少了61.13%，公务接待费与年初预算数相比较减少了95.20%，主要原因是我办按照相关政策严格管理三公经费开支。
本年度三公经费总额为3.83万元，其中公务用车运行维护费为3.11万元，公务接待费为0.72万元，因公出国境费用及公务用车购置费为0.总额与上年决算数相比下降了8.53万元,主要原因是财务账目统计口径发生了变化，其中公务用车运行维护费下降了2.28万元，公务接待费下降了6.25万元，因公出国境经费和公务用车购置费与上年度一致，主要原因是我单位按照相关政策严控三公经费开支等财务账目统计口径发生了变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则，我办本年度因公出国（境）团组数（个）为0，因公出国（境）人次数（人）为0；公务用车购置数为0，公务用车运行费为3.11万元，公务用车保有量为1台；公务接待费为0.72万元，公务接待批次为6次，公务接待人数为73人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我办本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，市政府研究室政拨款收入合计220.63万元，财政拨款支出合计219.98万元，年末结转和结余40.38万元。主要绩效目标是：完成年度政府工作报告、完成政府主要领导重要讲话材料、政府信息报送、以及课题调研等工作。通过规范预算支出管理，不断完善内部控制制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，市政府研究室在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平明显提升。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出96.68万元，比2017 年减少7.98万元，减少7.62%。主要原因是：人员减少导致经费减少。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、社会保障和就业支出（类） 指政府在社会保障与就业方面的支出。
（一）民政管理事务（款） 指民政管理事务支出。
1、行政运行（项）：指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
4、行政区划和地名管理（项） ：指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。
5、基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。
6、其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。.
1、归口管理的行政单位离退休（项） ：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。
2、事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（三）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
优抚事业单位支出（项） 指民政部门管理的优抚事业单位支出。
（四）退役安置（款）：用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
2、军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
（五）社会福利（款） 反映社会福利事务支出。
1、儿童福利（项） 反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2、老年福利（项） 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
3、殡葬（项） 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
4、社会福利事业单位（项） 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
（六）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（七）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类） 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。
（二）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出 。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十八、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市研究室部门决算公开表格
