岳阳市2018年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称：岳阳市公共资源交易中心
预 算 编 码：5260101
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年06月20日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
陈莹 |
联络电话 |
13975077504 |
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人员编制 |
49 |
实有人数 |
48 |
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职能职责概述 |
1、 负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。 2、 配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。 3、 依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。 4、 负责核实评审资料，办理交易确认书。 5、 负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。 6、 承担市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：攻坚克难，交易总量迈上新台阶 任务2：规范管理，服务水平获得新提升 任务3：坚持学习，队伍建设取得新成效 任务4：多方协调，平台建设实现新突破 任务5：压实责任，管党治党得到新加强 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
项目进场稳步推进，交易数量增长较快，流程规范不断完善，重点项目全力保障，平台影响逐步提升，公车拍卖成效明显，交易环境不断优化，交易服务场所建设积极推进，电子化平台建设不断完善，全面加强党风廉政建设，不断规范机关党建工作。
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
3662.11 |
679 |
2983.11 |
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1、局机关 |
3662.11 |
679 |
2983.11 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
2281.82 |
2140.63 |
666.64 |
1473.99 |
141.19 |
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1、局机关 |
2281.82 |
2140.63 |
666.64 |
1473.99 |
141.19 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
3.21 |
0.7 |
2.51 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
3.21 |
0.7 |
2.51 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
1326.98 |
1326.98 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
1326.98 |
1326.98 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：掀起学习十九大精神热潮,抓好“两学一做”常态化、制度化,扎实开展精准扶贫和社区帮扶 目标2：积极推进服务规范化、标准化,组织开展优质服务年活动,继续抓好文明单位创建工作 目标3：积极稳妥推进电子化交易,千方百计拓展平台功能,建立完善信用信息数据 目标4：全面排查交易风险隐患,持续加强交易过程监控,全力打击交易违规、违法行为 目标5：压实党风廉洁责任,抓好巡察问题整改,保持反腐高压态势,坚持正确用人导向,全面规范党建工作 |
全面落实市委、市政府学习十九大精神和“两学一做”常态化、制度化安排部署，积极组织开展党组中心组学习、支部讨论、主体党课、基层宣讲等活动，委派政治思想过硬，工作能力突出的干部驻村帮扶；出台公共资源交易服务标准化方案，针对公共资源交易所有服务环节制定服务标准，形成横向到边、纵向到底、条块结合服务标准体系，做到一切工作有程序，一切程序有控制，一切控制有标准；高密度地开展电子化试标工作，通过多种方式对电子交易系统安全性进行测试，确保系统稳定运行，完善违规行为发现和查处系统，在电子交易平台建设中开发自动发现违规线索功能；制定公共资源交易风险管控办法，明确风险点、风险等级和防范措施，明确风险防范的责任科室责任人；各科室负责人切实履行一岗双责，在确保自身廉洁的同时，从严管理科室人员，加大培训力度，广邀相关专家进行授课指导，使干部职工不断熟悉公共资源交易相关的法律、法规、政策及发展方向，提升队伍专业素养。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：办公大楼运行安全达标 |
达标 |
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|
指标2：交易场所开标安全达标 |
达标 |
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|
指标3：新办公楼场所装修安装工程达标 |
达标 |
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数量指标 |
指标1：完成交易5078.6宗，交易金额1348.27亿元 |
达标 |
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|
指标2：累计成交车辆492台，成交总价为2093.99万元，增值金额达1235.61万元，平均溢价率达143.9%，没有一台公车流拍； |
达标 |
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|
指标3：完成投标保证金收退14486笔，73.8亿元 |
达标 |
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|
时效指标 |
指标1：办文办会及时有效 |
达标 |
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|
指标2：新办公楼场所交付达标 |
达标 |
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|
指标3：全面完成市直党政机关公车拍卖达标 |
达标 |
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成本指标 |
指标1：项目及工程类严格按合同金额核算 |
达标 |
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|
指标2：严格讲开支控制在预算成本内 |
达标 |
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|
指标3：严格控制“三公经费” |
达标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：办公设备安全齐全 指标2：交易场所不断优化 指标3：平台影响不断提升 |
达标 |
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|
经济效益 |
本项目为公益性项目，并不产生利润
|
本项目为公益性项目，并不产生利润 |
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|
生态效益 |
指标1：办公环境舒适良好 指标2：交易场所条件完善便利 |
达标 |
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|
社会公众或服务对象满意度 |
指标1：工作人员满意率达到94% 指标2：交易人员对环境满意率达94% 指标3：社会工作队满意率达到94% |
达标 |
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绩效自评综合得分 |
98分 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2019〕11号），我中心组织力量对本中心的财政支出绩效评价进行了自评工作，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2018度绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下： 一、部门（单位）概况 我中心为市人民政府直属正处级公益一类事业单位，有全额拨款事业编49名，内设10个内设机构。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 我中心2018年总体收入为3662.11万元，其中财政拨款2983.11万元，上年结转679万元。 2018年总支出为2281.82万元，其中三公经费使用3.21万元（公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费：2.51万元）。 （二）专项支出 新交易服务场所维修项目专项资金总计划投资1977.82万元，截至2019年3月预算项目支出为1704.19万元，主要用于“丘山名苑”1-6楼装修施工等工作。主要工程内容包括：原有装修及安装的拆除、地面铺地面砖、PVC防水卷材、静电地板、楼梯铺花岗岩、墙面干挂、天棚吊顶、天棚及墙面刷墙漆等。 各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。 三、部门（单位）专项组织实施情况 各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 我中心支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。 五、存在的主要问题 财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财经纪律还有待进一步加强。 六、改进措施和有关建议 加强政策学习，提高思想认识，严格执行财经纪律。组织相关人员认真学习相关法规、制度，全面提高单位干部职工对全面绩效管理的重视程度，切实增强财务人员的绩效管理意识。 |
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分； |
5 |
5 |
|
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|
重点支出 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
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|
过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
3 |
|
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|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
|
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|
“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； |
6 |
6 |
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|
预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
|
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|
资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； |
3 |
3 |
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|
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； |
3 |
3 |
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|
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
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|
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
|
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|
资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； |
3 |
3 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
过 程 （40分） |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整； |
4 |
4 |
|
|
固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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|
产 出（25分） |
职责履行 |
质量指标 |
指标1：办公大楼运行安全达标 指标2：交易场所开标安全达标 指标3：新办公楼场所装修安装工程达标 |
5 |
5 |
|
|
数量指标 |
指标1：完成交易5078.6宗，交易金额1348.27亿元 指标2：累计成交车辆492台，成交总价为2093.99万元，增值金额达1235.61万元，平均溢价率达143.9%，没有一台公车流拍； 指标3：完成投标保证金收退14486笔，73.8亿元 |
9 |
9 |
|
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|
时效指标 |
指标1：办文办会及时有效 指标2：新办公楼场所交付达标 指标3：全面完成市直党政机关公车拍卖达标 |
5 |
5 |
|
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|
成本指标 |
指标1：项目及工程类严格按合同金额核算 指标2：严格讲开支控制在预算成本内 指标3：严格控制“三公经费” |
5 |
5 |
|
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|
效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
本项目为公益性项目，并不产生利润 |
5 |
5 |
|
|
社会效益 |
指标1：办公设备安全齐全 指标2：交易场所不断优化 指标3：平台影响不断提升 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益 |
指标1：办公环境舒适良好 指标2：交易场所条件完善便利 |
5 |
5 |
|
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
3 |
|
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总 分 |
|
|
|
100 |
98 |
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备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。
岳阳市财政支出绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□
项目名称： 公共资源交易中心场地装修
项目单位： 岳阳市公共资源交易中心
主管部门：岳阳市人民政府
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年06月20日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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|
项目负责人 |
刘建华 |
联系电话 |
13337306598 |
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|
项目地址 |
岳阳市经开区狮子山路“丘山名苑”办公楼1-6楼 |
邮 编 |
414000 |
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|
项目起止时间 |
2017年 08月起至 2018年 12月止 |
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|
计划安排资金 （万元） |
200 |
实际到位资金 （万元） |
200 |
实际支出 （万元） |
141.19 |
结余 （万元） |
58.81 |
||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
|
市财政 |
200 |
市财政 |
200 |
市财政 |
141.19 |
市财政 |
58.81 |
||||||
|
县市区财政 |
|
县市区财政 |
|
县市区财政 |
|
县市区财政 |
|
||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
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|
二、项目支出明细情况 |
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|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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|
根据工程进度付款至合同总价款的40% |
79745.68元 |
2017年8月24# |
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|
350000元 |
2017年8月35# |
|
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|
566511元 |
2017年9月7# |
|
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|
605924.12元 |
2017年10月21# |
|
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|
800000元 |
2017年12月167# |
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|
工程完工验收后付至总价款的70% |
326092.47元 |
2018年2月133# |
|
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|
工程完成终审后付至结论的95% |
1411852.38元 |
2018年12月59# |
200万项目款支付明细 |
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支出合计 |
4140125.65元 |
|
|
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|
三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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|
消除办公楼存在的安全隐患；确保国有资产安全完整使用；进一步改善我中心办公条件；降低行政成本，提升行政效能；方便服务群众；推动交易资源中心发展；促进工作规范化建设。 |
100% |
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|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
指标1：工程完成终审后10天 内付至结算终审结论的95% |
|
已支付终审结论的95% |
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|
指标2：完成交易5078.6宗，交易金额1348.27亿元 |
|
已完成 |
|||||||||||
|
质量指标 |
指标1：办公大楼运行安全达标 |
|
已完成 |
||||||||||
|
指标2：新办公楼场所装修安装工程达标 |
|
已完成 |
|||||||||||
|
时效指标 |
指标1：办文办会及时有效 |
|
已完成 |
||||||||||
|
指标2：新办公楼场所交付达标 |
|
已完成 |
|||||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目及工程类严格按合同金额核算 |
|
已完成 |
||||||||||
|
指标2：严格讲开支控制在预算成本内 |
|
已完成 |
|||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
本项目为公益性项目，并不产生利润 |
|
本项目为公益性项目，并不产生利润 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：办公设备安全齐全 |
|
已完成 |
||||||||||
|
指标2：交易场所不断优化 |
|
已完成 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：办公环境舒适良好 |
|
已完成 |
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|
指标2：交易场所条件完善便利 |
|
已完成 |
|||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
指标1：工作人员满意率达到96% |
|
已完成 |
||||||||||
|
指标2：交易人员对环境满意率达96% |
|
已完成 |
|||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
99分 |
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|
评价等次 |
优 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
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|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
陈莹 |
会计 |
岳阳市公共资源交易中心 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述 （一）项目基本概况 “丘山名苑”1-6楼作为全市统一的公共资源交易服务平台，进行装修施工，总建筑面积3960m2，主要工程内容包括：原有装修及安装的拆除、地面铺地面砖、PVC防水卷材、静电地板、楼梯铺花岗岩、墙面干挂、天棚吊顶、天棚及墙面刷墙漆等。 （二）项目资金使用及管理情况 在项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工建设，足额配套落实资金，该项目总计划投资1977.82万元，其中2018年财政拨款200万元。已使用（或分配）141.19 万元。还剩余58.81万元未使用， （三）项目组织实施情况 本项目得到市财政局的高度重视并予以大力支持，我单位严格按照市财政局项目资金管理的相关规定和政策，设立财政专户和保障资金专户，实行专人管理、专账核算、转款专用。根据项目计划和建设进度申请拨付使用资金，按照报账资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，分期拨款、单据送审、办理报账，接受市财政局对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金运行安全。 （四）综合评价情况及评价结论 根据市财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，项目自评99分。 （五）项目主要绩效情况分析 该项目以“服务、协调、监督、检查”的理念，不断创新管理方式，实现项目的整体利益最大化。以精细化的管理水平，标准化施工，攻坚克难，出色的完成了施工任务。凭着过硬的实力，良好的信誉，树立了在岳阳的良好形象。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 一、主要经验及做法 1、管理结构优化 为了便于施工管理，我单位成立了项目负责人,负责本合同段的施工组织管理工作。根据工程分布特点，下设三个施工分部。项目负责人充分发挥引领服务职能，规范各分部的各项管理行为，全面提升分部各项工作水平。 2、精细管理，扎实各项管理工作 分别从生产管理、质量管理、安全管理、经营管理工作、团队建设工作等方面进行精细管理，以施工计划管理为龙头、以关键性节点工程控制为重点、以劳动竞赛为载体、以评比奖惩为抓手、以各要素管理为保障，突出抓好每个管理环节。 3、创新管理理念 利用行政手段抓管理，使用经济手段促管理，着力加强信用评价强管理，强化服务管理理念。 二、存在的问题 在项目管理过程中，虽然取得一定的成绩，但在管理过程中也存在一定的问题。 1、资金调度难以保证。近些年来，由于受财力状况的制约，上半年进度偏慢，大多集中在下半年拨付，造成预算执行不均衡，在一定程度上影响了项目建设进度和质量。 2、配套资金落实难。为了争取理想，在申报项目时承诺按规定配套项目资金，但由于财力紧张，无法按项目要求安排相应的配套资金。 三、建议 针对上述存在的问题，我们将严格按照市财政局的系列决策部署，主动承接压力、主动担当责任、主动创新作为，举一反三，增添措施扎实整改，推动各项事业再上新台阶。 1、加大培训力度，提升业务素质。全面加强项目建设和资金监管业务培训力度，建立健全各项规章制度，努力提升项目业务素质。 2、突出问题导向，务求整改实效。客观评价重大项目实施和资金管理使用方面存在的问题，建立整改台账，制定整改方案，明确责任领导、责任单位、责任人、整改措施、时间进度、预期效果等，逐项抓好落实。整改结果接受群众监督。结合制度建设，将整改成效固化为制度机制，确保常态长效、常抓常严。 3、规范资金管理行为，提高资金使用效益。一是规范项目资金的分配行为，项目资金必须按照“公开、公平、公正”的原则来分配，推行重大项目资金公示制。二是规范项目资金使用行为，项目资金的使用要按进度按项目实施方案拨款，不得擅自变更项目地点、补助环节、补助标准和项目建设内容，严禁截留、挤占、挪用。三是严格实行公开、公示制度。 4、强化责任追究。任何单位和个人不得虚报、冒领、截留、挪用、侵占镇财政专项资金，擅自改变资金使用用途。发生上述违法违规行为的，镇纪委将按有关规定予立案调查；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究其刑事责任。 （七）附件 |
项目支出绩效评价指标体系
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一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
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项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） |
4 |
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决策 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） |
4 |
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资金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） |
3 |
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分配 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） |
5 |
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项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
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到位 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） |
1 |
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资金管理 |
10 |
资金 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 |
7 |
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财务 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） |
3 |
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项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
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支撑 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
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项目 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） |
3 |
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管理 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） |
5 |
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一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
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项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
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产出 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
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产出 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
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产出 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
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项目效果 |
40 |
经济 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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社会 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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环境 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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可持续 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
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总分 |
100 |
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100 |
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100 |
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99 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标