岳阳市2018年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳市自然资源和规划局
（原岳阳市国土资源局）
预算编码 408001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年 6 月 12 日
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
刘莉 |
联络电话 |
8691980 |
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人员编制 |
59 |
实有人数 |
59 |
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职能 职责 概述 |
承担保护和合理利用土地资源、矿产资源；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护；及时准确提供全市土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；负责矿产资源开发管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理，依法依规征收资源收益，负责监督管理全市测绘工作，管理市级基础地理信息数据；负责不动产登记，指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作等职责。 |
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年 度 主 要 工 作 内 容 |
任务1：聚力用地保障。优质服务报地、深入挖潜找地、科学合理供地。强力推进土地依法征收，积极服务棚改工作。重点保障重大基础设施、现代农业、民生实事等方面的用地。 任务2:切实加强耕地保护。全力做好耕地数量质量生态“三位一体”保护、管控和建设，牢牢守住耕地保护红线。 任务3：规范矿产资源管理。积极稳妥推进矿山遗留问题解决，推动绿色矿山建设；加大执法监察力度。积极开展“打非治违”百日行动和露天矿山专项整治行动等。 任务4：开展农村“空心房”整治。坚持“拆建管”并重思路，推动生态修复、面貌提升、乡村振兴。 任务5：抓牢抓实地质灾害防治。健全完善并严格落实地质灾害防灾预案、险情巡查、灾害应急调查和灾情速报制度，积极开展地质灾害防治宣传教育培训. 任务6：切实维护被征地农民的合法权益。加大征地信息公开力度，加快推动市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法修订，提请市政府出台《岳阳市征地补偿标准（2018年修订）》。 任务7：稳步推进不动产统一登记制度改革。强化数据整合，优化办事流程，实现“一窗受理、一站办结”，提升办事效率、提高群众满意度。 任务8：持续深化行政审批制度改革。积极推进“最多跑一次”改革， 任务9：积极开展信用体系建设，搭建信用信息子平台，推送岳阳市计算机云中心历年来房产、土地信息 。 任务10：加速发展地理测绘信息事业。市城区禁拆治违高清航摄监测项目按计划推进，市县一体化智慧岳阳时空信息云平台稳步推进。 任务11：统筹推进地籍管理。地籍变更调查顺利通过省自然资源厅复查，高质量通过自然资源部外业抽查。有序开展全国第三次国土调查。稳步推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作。 任务12：坚持依法行政。涉及人民群众切身利益的社会重大事项的规范性文件草案，均能够采取座谈会、听证会或者论证会公开听取来自社会各界的意见和建议。加强普法宣传。大力开展普法活动，加大对国土相关法律法规的宣传。推进信访维稳。 任务13：全面从严治党。切实践行“两个维护”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，严格落实管党首责。坚持把党建工作与国土资源事业各项业务工作紧密结合。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2018年，岳阳市国土资源系统在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全市经济社会高质量发展大局，以“保障发展、保护资源、维护权益”为核心理念，主动作为、敢于担当，较好完成了市委市政府赋予的各项任务： 一、聚力用地保障，推动经济发展高质量 二、强化资源保护，推动生态文明高质量 三、聚焦民生福祉，推动人民生活高质量 四、强化统筹协调，推动深化改革高质量 五、坚持依法行政，推动法治建设高质量 六、坚持全面从严，推动党的建设高质量 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入 合计 |
其中： |
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上年 结转 |
公共财政 拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税 收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
20140.84 |
9908.84 |
8441.80 |
303.20 |
0.00 |
1487.00 |
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1、局机关 |
10093.37 |
7442.73 |
2650.64 |
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2、君山分局 |
1834.36 |
712.49 |
599.35 |
522.52 |
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|
3、楼区分局 |
1256.48 |
231.12 |
1025.36 |
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4、云溪分局 |
1565.02 |
300.65 |
1162.69 |
101.68 |
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|
5、南湖分局 |
379.48 |
91.89 |
287.59 |
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6、开发区分局 |
1637.13 |
562.72 |
771.21 |
303.20 |
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|
7、临港国土管理处 |
145.44 |
133.16 |
12.28 |
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8、不动产登记中心 |
2203.55 |
68.19 |
1522.56 |
612.80 |
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|
9、执法支队 |
486.44 |
87.01 |
299.43 |
100.00 |
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|
10、土整中心 |
539.57 |
278.88 |
110.69 |
150.00 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出 合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计 结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
12077.42 |
8737.53 |
3519.23 |
5218.3 |
3339.89 |
2411.35 |
5652.07 |
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1、局机关 |
6153.18 |
3909.51 |
784.01 |
3125.5 |
2243.67 |
3940.19 |
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2、君山分局 |
1225.63 |
800.63 |
281.02 |
519.61 |
425 |
268.01 |
340.72 |
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|
3、楼区分局 |
576.29 |
529.29 |
298.56 |
230.73 |
47 |
648.3 |
31.89 |
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4、云溪分局 |
1136.57 |
750.57 |
394.37 |
356.2 |
386 |
415.36 |
13.09 |
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|
5、南湖分局 |
323.42 |
323.42 |
64.76 |
258.66 |
56.06 |
0 |
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|
6、开发区分局 |
497.37 |
497.37 |
359.83 |
137.54 |
787.32 |
352.44 |
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|
7、临港国土管理处 |
38.49 |
38.49 |
26.4 |
12.09 |
0.14 |
106.81 |
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|
8、不动产登记中心 |
1383.96 |
1368.96 |
958.9 |
410.06 |
15 |
221.79 |
597.8 |
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|
9、执法支队 |
448.06 |
297.33 |
204.72 |
92.61 |
150.73 |
6.3 |
32.08 |
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10、土整中心 |
294.45 |
221.96 |
146.66 |
75.3 |
72.49 |
8.07 |
237.05 |
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机构名称 |
三公 经费 合计 |
其中： |
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公务 接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
88.84 |
18.72 |
52.14 |
17.98 |
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|
1、局机关 |
21.28 |
5.62 |
15.66 |
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|
2、君山分局 |
4.56 |
2.47 |
2.09 |
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|
3、楼区分局 |
6.84 |
1.29 |
5.55 |
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|
4、云溪分局 |
8.02 |
1.8 |
6.22 |
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|
5、南湖分局 |
24.88 |
1.18 |
5.72 |
17.98 |
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|
6、开发区分局 |
4.21 |
1.02 |
3.19 |
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|
7、临港国土管理处 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
8、不动产登记中心 |
3.07 |
0.93 |
2.14 |
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|
9、执法支队 |
12.76 |
3.55 |
9.21 |
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10、土整中心 |
3.22 |
0.86 |
2.36 |
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机构名称 |
固定 资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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|
局机关汇总 |
3323.04 |
3300.64 |
22.4 |
0 |
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|
1、局机关 |
1530.79 |
1530.79 |
0 |
0 |
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|
4、君山区分局 |
684.21 |
684.21 |
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|
2、岳阳楼区分局 |
123.46 |
101.06 |
22.4 |
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|
3、云溪区分局 |
241.38 |
241.38 |
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6、南湖新区分局 |
36.9 |
36.9 |
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5、经开区分局 |
51.54 |
51.54 |
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7、新港区国土处 |
5.05 |
5.05 |
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8不动产登记中心 |
485.03 |
485.03 |
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|
9、执法支队 |
72.38 |
72.38 |
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10、土整中心 |
92.30 |
92.30 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及 实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：推进全面建成小康社会工作任务完成 目标2：加强思想政治建设和组织建设，学习教育常态、制度化， 目标3.狠抓作风建设和党风廉政建设，杜绝腐败滋生。 目标4.加强干部队伍建设 ，建设忠诚、干净。担当的队伍。 |
1：根据市委、市政府有关文件精神，结合我局实际，认真编制了全面建成小康社会工作任务责任分解表，组织重点督办，逐项逐条抓落实。 2：认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，组织举行支部书记讲党课竞赛、新老党员座谈会和理论知识竞赛考试、撰写心得体会。“两学一做”学习教育常态化制度化，开展了“党支部建设年”、基层党建示范单位创建等活动。按要求履行党组意识形态责任制。 3：开展党风廉政教育活动。党组重视，成立了党风廉政建设领导小组。部署安排党风廉政会议，出台了《从严治党主体责任清单》、《党风廉政建设和反腐败工作要点》和《实施方案》，将党风廉政建设责任制落实情况纳入对各单位的年度考核，强化目标管理，层层落实责任。组织观看党风廉政警示教育片学习，并到岳阳监狱现场警示教育，严格执行党风廉政建设责任制情况监督检查和责任追究制度，实行“一票否决”。认真落实新任干部任前廉政谈话制度，强化监督检查。按照抓早抓小，防微杜渐原则，加强对干部监督问责。对巡查、专项整治等各项交办事项按时进行了办结。 4：领导班子及时沟通，互相支持，紧密团结。坚持重大事项集体决策，及时向干部职工通报讨论和决策情况。 严格按照要求选拔任用干部。积极推进国土资源系统与地方干部交流，着力配强县市区局领导班子和中层骨干，激发工作活力，提升工作效能。不断优化市局本级领导干部结构，选人用人都严格按规定、按程序进行，并做好事前、事后备案，加强干部的教育培训。 |
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整体支出 绩效定量目标及 实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 |
质 量 指 标 |
全面完成土地利用总体规划调整，做好规划保障工作 |
全面完成了市、县、乡三级规划成果批复及备案工作；经开区汽车城和临港和润粮油两个项目入窗，长康南路已进入用地报批环节，马壕污水处理厂与天然气项目均已完成规划修改工作，G353、城陵矶高速等项目已完成省厅专家审查。 |
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重点民生实事项目报批和重点工程项目用地保障 |
完成三个“5个100”项目、马壕污水处理厂、市监管中心进出口道路、南湖新区棚改、东风湖棚改等民生项目的报批工作；完成了学院路提质改造的用地报批，积极做好潜韶输气管道、平益高速等重点项目的报批工作，已完成勘测、权属调查、报批资料审核等工作，用地进度稳步推进。 |
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完善不动产统一登记 |
1、 成立了改革工作领导小组 2、与市住建、税务等部门建立了联席会议制度，7次协调解决具体问题3、制定印发了《岳阳市不动产登记“最多跑一次”改革工作实施方案》。4、制定了《岳阳市不动产登记中心工作人员管理办法》等22项规章制度。5、与相关部门大数据整合、信息平台运行良好。6、整合申请材料，优化流程，提高工作效率 7、统筹地籍管理，三调工作有序开展。我市农垦国有土地使用权确权登记，已颁发不动产权证书1059本，登记发证面积为94.5026万亩，占全市农垦国有土地总面积的97.5%， |
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持续推进矿产开发秩序整顿整合 |
1、核实了全市“绿盾2018”专项行动工作 2、积极配合抓好全市长江排渍口环境污染整治工作以及污染防治攻坚战“夏季攻势”工作3、已经关停并注销国家级自然保护区采矿许可证，探矿权也全部退出。4、临湘海螺水泥有限责任灰山石灰石矿和长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分厂两家矿山整合。 |
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大力推进地质灾害综合防治体系建设 |
1、开展地质灾害专项调查 2、扎实开展地质灾害监测预警预报工作 3、加大对全市地质灾害治理和搬迁避让项目完成进度督查力度。平江县2013年度搬迁避让项目的验收工作、平江石牛寨地质公园二期工程、平江县白毛小学治理工程、平江县南江镇大湾村新屋组和余坪村麻子坡泥石流地质灾害治理工程、临湘市羊楼司镇药姑山区汤家和柳坪泥石流地质灾害治理工程、南湖新区珞珈山滑坡治理点工程进行了验收工作 4、着力提升地质灾害能力建设 |
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大力推进我市矿山地质环境恢复治理，改善矿区生态环境 |
1、完成矿山地质环境调查评价工作2、严格按要求落实易发区、城市规划区、重要交通干线不得开展露天采石、采矿等行为，并跟踪管理已设矿山的恢复治理措施的落实3、平江县、岳阳县等4个矿山的地质环境恢复治理分期验收。 |
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依法行政维护群众利益 |
1、做好了《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（送审稿）规范性文件起草工作 2、做好依职能组织听证事宜 3、依法维护被征地农民合法权益。依规征地、专项督查、信息填报，备案制度。 |
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数 量 指 标 |
土地依法征收 |
全市拆迁或签约房屋10908户176.14万平方米，清零项目168个，实现腾地1661.16公顷。市城区国有土地使用权收回30宗，收回面积52.76公顷。 |
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耕地保护，严控建设占用耕地，大力开发耕地，确保占补平衡 |
1、全年我市获批准建设用地1034.6635公顷(含往年及单独选址项目)省以上审批939.1235公顷，占用耕地 450.5477公顷；市级审批95.54公顷，占用耕地 40.5525公顷，未超计划占用耕地。2、为确保占补平衡，已经省厅确认94个项目2975.6457公顷，其中水田840.1373公顷，旱地244.4464公顷，旱改水1891.0723公顷，超过省厅下达耕地开发任务1400公顷的112.5%。 |
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完成省政府下达我市永久基本农田保护目标434.8050万亩 |
实际划定并通过验收备案的永久基本农田面积为435.0347万亩，超过目标，对永久基本农田全天候监测图斑进行核查，并提出适应的整改意见 |
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完成《政府工作报告》确定的7项工作任务 |
已完成7项工作任务 |
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推进建设占用耕地耕作层剥离再利用，提高耕地质量等级， |
1、平江、华容、云溪等地对G222等6个建设项目开展了耕作层剥离，剥离后土壤主要用于补充耕地开发项目表层覆盖，提高和改善了约374公顷土地开发项目的耕地质量等级， |
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扎实推进城乡建设用地增减挂钩 |
增减挂钩已组织实施841.2776公顷，省厅批复共10个项目528.6公顷，已验收确认214.6公顷，有效缓解建设用地指标不足和耕地占补平衡压力。 |
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利用空心房整治增加耕地面积 |
利用“空心房”整治腾退土地74407亩，已实施复耕43946亩，已经竣工验收23715亩， |
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落实脱贫攻坚政策 |
1、增减挂钩助力脱贫攻坚产生了4.8892亿元资金可用于脱贫攻坚 2、易地扶贫搬迁项目用地保障 ，项目8个，面积37.9637公顷 3、4户搬迁户搬迁经费发放到位 |
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加大执法监察力度 |
1、完成了9601个土地图斑和50个矿产图斑的核查纠错及在线报送工作 2、共立案查处案件7宗，结案3宗，督办矿山违法案件6宗，指定管辖案件5宗，申请法院强制执行1宗，移送1宗，办理行政复议应复案件1宗，没收违法建（构）筑物面积42900㎡。 |
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时 效 指 标 |
测绘与基础地理信息更新及时、全面提升信息保障服务 |
1、市本级完成200平方公里1：500DLG和政务版电子地图、860平方公里1：2000DOM、DLG更新，数字汨罗完成验收，其他县市加快推进。市、县两级2000国家大地坐标系转换工作全面完成。2、开展市本级禁拆治违大飞机高清航摄监测项目，及时为政府工作提供有效决策依据。3、落实地理信息数据汇交和交换共享，数据及时更新。 |
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2018市县两级土地整治规划审批、建库完成的及时性，2017年项目验收 |
1、2018年度省投18个项目和2018年度21个市县项目的设计、预算和申报。 2、督促县级中心完成了30个高标准基本农田项目的招投标、28个项目施工合同的签订、28个项目已开工建设。 3、2017年度土整项目42个外业工程已全部按期完工，项目验收及信息报备工作提前完成。 |
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效益目标 |
社会效益 |
促进农民增产增收 |
提高和改善了约374公顷土地开发项目的耕地质量等级，对低产田的改造、培肥，充分挖掘了耕地潜力。 |
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完善农村基础设施建设，改善人居环境 |
利用空心房整治，全市新增或恢复绿地6544亩，人居环境改善 |
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维护生态矿山，防范地质灾害，保护人民生命财产安全 |
通过矿山开发有序整顿、地质灾害综防体系机制，有效预灾、防灾、减灾，保护人民群众生命财产安全。 |
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经济效益 |
土整项目：每亩可增加产量10%，人均每年增产500元 |
项目实施后每亩可增加产量10—20%，，人均每年可增加产值964元。 |
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节约集约利用土地资源 |
1、单位GDP建设用地使用面积下降年度任务已按要求完成2、供应宗地28宗，供应面积119.4061公顷，土地出让价款105.3655亿元 |
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生态效益（土整项目） |
排涝标准提高一倍 |
排涝标准将由3-5年一遇提高到10年一遇，。 |
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预防血吸虫发病 |
血吸虫发病无新增病人 |
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社会公众或服务对象满意度 |
1、依申请公开回复率95% 2、议案回复满意率达95%以上。 3、信访案件办结率达90%以上。 4、服务对象满意率达90%以上。 5、农民满意率达90%以上。 |
1、依申请公开回复率100% 2、议案回复满意率达100%。 3、信访案件办结率100%。 4、服务对象满意率达95%。 5、农民满意率达90%。 |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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张煌 |
副支队长 |
执法支队 |
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朱雄军 |
副主任 |
办公室 |
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许 静 |
副科长 |
规划科 |
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黄利平 |
副科长 |
耕保科 |
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李俊 |
副科长 |
地籍科 |
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彭刚 |
副科长 |
地产科 |
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康笑 |
副科长 |
用地科 |
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|
卿华 |
副科长 |
矿管科 |
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|
宋建世 |
副科长 |
地环科 |
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|
廖伟 |
副科长 |
测绘科 |
||||||||||||||||||||
|
李嘉谆 |
人事科 |
|||||||||||||||||||||
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黄菊枝 |
副主任 |
监察室 |
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|
熊勇华 |
副主任 |
信息中心 |
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|
郑涛 |
信访科 |
|||||||||||||||||||||
|
张立明 |
副科长 |
法规科 |
||||||||||||||||||||
|
刘莉 |
会计师 |
财务科 |
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|
评价组组长（签字）： |
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部门（单位）意见： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
五、评价报告综述
一、概况
（一）基本情况
2001年11月28日，市国土资源局由原市国土管理局和市地质矿产局合并组建而成，2004年实行省以下国土资源系统垂直管理。2010年，取消了已由市人民政府公布取消的行政审批事项，加强了农村土地综合整治，推行建设用地指标置换，强化耕地占补平衡管理，加强城乡建设用地增减挂钩工作，加大闲置土地处置利用力度。根据《岳阳市人民政府机构改革方案的实施意见》（岳发[2010]）《岳阳市人民政府机构设置的通知》(岳委[2010]4号）精神，设立岳阳市国土资源局，为人民政府的工作部门。
岳阳市国土资源局主管全市土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和测绘管理工作，规范土地、矿业权和测绘市场秩序，依法依规征收资源收益，属全额预算拨款的正处级行政单位。局下设办公室、用地科等18个职能科室和执法支队、岳阳经济技术开发区分局等13个直属单位，其中有勘测中心等3个直属二级机构未纳入财政预算管理，、国土资源分局、不动产登记中心、国土资源执法监察支队和土地整理复垦中心属财政一级预算单位。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
市本级国土资源分局、不动产登记中心、执法监察支队、土地整理复垦中心都是市财政一级预算单位，收支预算属财政直接管理，故整体支出只统计机关支出。
1.支出决算总体情况
2018年市国土资源局机关总支出决算为6153.17 万元，其中基本支出3909.51万元，占总支出的63.54% ；人员支出784 万元，占总支出的12.74% ；项目支出 2243.67万元，占总出的36.46%。
2.基本支出
2018年市国土资源局机关基本支出具体为：工资福利支出688.65万元，商品和服务支出1296.64 万元，对个人和家庭补助支出 95.36 万元，其他资本性支出193.93 万元。
3.项目支出
2018年资金投入的项目如下：
（1）地质灾害防治。以维护人民的利益为出发点，投入地质灾害防治的资金为177.86万元。用于地质灾害气象预报、山地滑坡治理、应急演练、地灾知识陪训。利于减灾、防灾、救灾。保护人民生命财产安全。
（2）规划修编。从第三方购买服务，委托做规划修改编制支出227.48万元。
（3）乡镇国土所建设。安排经费用于乡镇国土所建设255万元，改善基层办公环境，利于基层开展工作。
（4）基础测绘项目。安排基础测绘资金585.89万元，搞好基础测绘测量，利于管理管控。
（5）耕地保护项目。投入用于耕地保护的资金为790.87万元，用于指标购买，维护耕地占补平衡。
（6）控建拆违项目。投入控建拆违的资金为338.69万元，用于有效控制、拆除违章建筑，保持土地的纯净。
（5）矿产资源整治项目。安排矿产资源整治资金50.21万元。用于矿产资源执法，矿山地质环境整治。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年市国土资源局机关基本支出为3909.51万元，其中人员支出784万元，公用支出3125.5万元。
1.三公经费支出情况
2018年三公经费支出21.28 万元，未超过财政下达控制数，其中因公出国支出没有发生，公务用车购置及运行维护费15.66万元，使用当年财政预算财政拨款支出15.66 万元；公务接待费支出 5.62 万元，使用当年财政预算财政拨款支出 5.62 万元。
2.2018年结余资金分析
2018年国库集中支付一般预算指标合计 2650.64 万元，实际支出1947.85万元，结余指标 702.79 万元。
（1）部门预算指标2650.64万元，实际支付1947.85 万元，结余指标702.79万元，支出率为73.49% ，其中部门预算基本支出结余141.62万元，占部门结余指标的 20.15% ，主要是年终绩效及综治奖金。部门预算项目支出结余561.17万元，占部门结余指标79.85% 。
（2）年终追加预算指标749.26万元，主要为2017年市级综合绩效79.2万元，2017年契税等协征激励经费（二手房交易）20万元，2017年契税等协征激励经费（土地契税激励）388万元，2018年年终一个月基本工资和预留增资及绩效奖112.06万元，第六届矿博会奖励150万元。年终追加预算指标2018年支付81.38万元，占追加指标总额10.87%，年终追加预算指标结余667.88万元，于下年度用于工作相关支出。
（3）上年指标结余10164.88万元，实际支付9165.23 万元，结余999.65万元，支出率为90.17%。
（二）专项支出
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
2018年共安排落实专项资金1.06亿，总投入国土资源项目支出1.06 亿。
2.主要专项资金实际使用情况分析
投入地质灾害防治的资金为177.86万元，规划修编支出227.48万元，乡镇国土所建设255万元，基础测绘项目资金585.89万元，耕地保护的资金为790.87万元，空间拆违项目资金为338.69万元，矿产资源整治资金50.21万元，耕地开发项目资金8332.52万元（已计入2017年度项目支出，2018年冲往来）。
3.专项资金管理情况分析
建立专项资金财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行三专管理。专户储存、专账核算、专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认工程数量和资金额度，经财务科初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造专项资金在阳光下运行。六是实行“三个突破”。突破传统财务核算管理，向项目工程质量管理转变。通过多年专项资金监管，财务核算已相当规范，但项目工程质量还存在着不足，2018年，在对省投项目的工程质量开展专项调研的基础上，突出了项目工程质量的管理，将工程质量作为支付工程款的依据，只有达到质量标准的工程才支付工程款。突破专项资金日常财务管理，向专项资金绩效管理的转变。为全面监督专项资金使用情况及取得的效果，规范和加强专项资金使用管理，切实提高专项资金使用效益，对国土资源系统的专项资金开展绩效自评，分析存在的问题，提出解决问题的建议，促进专项资高效使用。突破被动管理，向制度管理转变。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
加强专项工作组织领导。召开专题会议研究国土资源专项工作，做到四严“组织严密、质量严格、进度严抓、资金严管”。成立了由局长任组长，主管财务副局长任副组长，财务科长、相关业务科室和直属单位主要负责人为成员的领导小组。做到组织、人员、经费、制度“四落实”。形成了主要领导亲自抓负总责，分管领导专门抓主要负责，科室、二级机构主体抓直接负责、相关科室配合抓共同负责、上下联手层层抓全面负责的工作格局。
（二）专项管理情况分析
1.实施服务外购。土地综合整治，地灾防治，地价动态监测，信息化建设，储量检测，“一张图”工程等工作专业性强，技术要求高，对此类专项进行采用服务外购，由专业的技术单位来实施。按政策需要招投标的做到“依法、公开、公平、公正”，需要办理政府采购的按要求及时办理政府采购。
2.严管工程质量。对于技术性的专项工作明确要求“四个好”：一要设计好；二要质量好；三是资金管好；四是进度抓好。在具体工作中，我们坚持做到：一是严把制度建设关。严格实行五制管理，即公告制、合同制、招投标制、监理制和法人责任制。全面规范了项目实施程序，明文禁止未经批准擅自变更设计。二是严把材料设备采购关。严格规范材料设备的采购程序，把好材料设备的质量，实行质量终身负责制。三是严把操作流程关。严格要求施工单位按照流程操作，监理单位按照设计和建设标准监督，
3.严格检查督促。制定了半月一调度、一月一检查、两月一评比的工作制度，组织召开专项工作现场会，及时通报讲评，对工作推行不好的单位实行问责。就存在的问题进行通报批评并限期整改。
4.组织专家验收。对于技术性强的土地综合整治及地质灾害防治工作，工程完成后，专门组织技术专家验收，听从专家意见，实行验收专家负责制。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1.经济性量化分析
2018年，加强了各项规费的征收管理，收缴各项规费1893.36万元，一般公共预算财政拨款2650.64万元，全年发生支出6153.18万元，其中基本支出3909.51万元，项目支出2243.67万元，节余3559万元，结余资金主要是年末下达的项目资金暂未拨付，转入下年使用。预算执行严格，收入任务完成，支出未突破，有力保障地灾防治、土地综合整治、基础测绘、集体土地登记发证等重大专项工作的顺利推进。同时，“三公”经费管理明显规范，同比降幅 42.09% ；会议费减少40.35% ，公务接待费减少70.81% ，公车运行维护费减少 10.45% 。
2.效率性量化分析
国土部门紧紧围绕全市改革发展大局，在“保发展、保资源、保民生”等各个方面都取得了新的成绩。各项业务工作、专项任务按计划完成，工作质量较为理想，主要表现在耕地保护落实到位，建设用地预审严格有效，项目用地按时保障，土地市场运行平稳。矿产资源管理更加深入，国土资源违法案件查处有力，测绘与地理信息事业取得新进展，依法行政扎实推进，被征地农民权益得到维护等等。具体完成的工作如下：
全面完成土地利用总体规划调整，做好规划保障工作。全面完成了市、县、乡三级规划成果批复及备案工作；经开区汽车城和临港和润粮油两个项目入窗，长康南路已进入用地报批环节，马壕污水处理厂与天然气项目均已完成规划修改工作，G353、城陵矶高速等项目已完成省厅专家审查。
重点民生实事项目报批和重点工程项目用地保障。 完成三个“5个100”项目、马壕污水处理厂、市监管中心进出口道路、南湖新区棚改、东风湖棚改等民生项目的报批工作；完成了学院路提质改造的用地报批，积极做好潜韶输气管道、平益高速等重点项目的报批工作，已完成勘测、权属调查、报批资料审核等工作，用地进度稳步推进。
完善不动产统一登记。（1）成立了改革工作领导小组。与市住建、税务等部门建立了联席会议制度，7次协调解决具体问题。（2）制定印发了《岳阳市不动产登记“最多跑一次”改革工作实施方案》。（3）制定了《岳阳市不动产登记中心工作人员管理办法》等22项规章制度。（4）与相关部门大数据整合、信息平台运行良好。（5）整合申请材料，优化流程，提高工作效率 （6）统筹地籍管理，三调工作有序开展。我市农垦国有土地使用权确权登记，已颁发不动产权证书1059本，登记发证面积为94.5026万亩，占全市农垦国有土地总面积的97.5%。
持续推进矿产开发秩序整顿整合。（1）核实了全市“绿盾2018”专项行动工作。（2）积极配合抓好全市长江排渍口环境污染整治工作以及污染防治攻坚战“夏季攻势”工作（3）已经关停并注销国家级自然保护区采矿许可证，探矿权也全部退出。（4）临湘海螺水泥有限责任灰山石灰石矿和长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分厂两家矿山整合。
大力推进地质灾害综合防治体系建设。（1）开展地质灾害专项调查。（2）扎实开展地质灾害监测预警预报工作。 （3）加大对全市地质灾害治理和搬迁避让项目完成进度督查力度。平江县2013年度搬迁避让项目的验收工作、平江石牛寨地质公园二期工程、平江县白毛小学治理工程、平江县南江镇大湾村新屋组和余坪村麻子坡泥石流地质灾害治理工程、临湘市羊楼司镇药姑山区汤家和柳坪泥石流地质灾害治理工程、南湖新区珞珈山滑坡治理点工程进行了验收工作。(4)着力提升地质灾害能力建设。
大力推进我市矿山地质环境恢复治理，改善矿区生态环境。(1)完成矿山地质环境调查评价工作。(2)严格按要求落实易发区、城市规划区、重要交通干线不得开展露天采石、采矿等行为，并跟踪管理已设矿山的恢复治理措施的落实。(3)平江县、岳阳县等4个矿山的地质环境恢复治理分期验收。
依法行政维护群众利益。(1)做好了《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（送审稿）规范性文件起草工作。(2)做好依职能组织听证事宜。(3)依法维护被征地农民合法权益。依规征地、专项督查、信息填报，备案制度。
3.有效性量化分析
2018年度国土部门整体支出使用效果好，实现预定的绩效定量目标和效益目标，完成的具体个性指标如下：
土地依法征收 全市拆迁或签约房屋10908户176.14万平方米，清零项目168个，实现腾地1661.16公顷。市城区国有土地使用权收回30宗，收回面积52.76公顷。
耕地保护，严控建设占用耕地，大力开发耕地，确保占补平衡。(1)全年我市获批准建设用地1034.6635公顷(含往年及单独选址项目)省以上审批939.1235公顷，占用耕地 450.5477公顷；市级审批95.54公顷，占用耕地 40.5525公顷，未超计划占用耕地。(2)为确保占补平衡，已经省厅确认94个项目2975.6457公顷，其中水田840.1373公顷，旱地244.4464公顷，旱改水1891.0723公顷，超过省厅下达耕地开发任务1400公顷的112.5%。
实际划定并通过验收备案的永久基本农田面积为435.0347万亩，超过目标，对永久基本农田全天候监测图斑进行核查，并提出适应的整改意见。
完成《政府工作报告》确定的7项工作任务。 已完成7项工作任务
推进建设占用耕地耕作层剥离再利用，提高耕地质量等级，平江、华容、云溪等地对G222等6个建设项目开展了耕作层剥离，剥离后土壤主要用于补充耕地开发项目表层覆盖，提高和改善了约374公顷土地开发项目的耕地质量等级，
扎实推进城乡建设用地增减挂钩。增减挂钩已组织实施841.2776公顷，省厅批复共10个项目528.6公顷，已验收确认214.6公顷，有效缓解建设用地指标不足和耕地占补平衡压力。
利用空心房整治增加耕地面积 利用“空心房”整治腾退土地74407亩，已实施复耕43946亩，已经竣工验收23715亩。
落实脱贫攻坚政策。(1)增减挂钩助力脱贫攻坚产生了4.8892亿元资金可用于脱贫工。(2)易地扶贫搬迁项目用地保障 ，项目8个，面积37.9637公顷。(3)4户搬迁户搬迁经费发放到位。
加大执法监察力度。(1)完成了9601个土地图斑和50个矿产图斑的核查纠错及在线报送工作。(2)共立案查处案件7宗，结案3宗，督办矿山违法案件6宗，指定管辖案件5宗，申请法院强制执行1宗，移送1宗，办理行政复议应复案件1宗，没收违法建（构）筑物面积42900㎡。
按时完成时效性工作任务。
测绘与基础地理信息更新及时、全面提升信息保障服务。(1)市本级完成200平方公里1：500DLG和政务版电子地图、860平方公里1：2000DOM、DLG更新，数字汨罗完成验收，其他县市加快推进。市、县两级2000国家大地坐标系转换工作全面完成。(2)开展市本级禁拆治违大飞机高清航摄监测项目，及时为政府工作提供有效决策依据。(3)落实地理信息数据汇交和交换共享，数据及时更新。
2018市县两级土地整治规划审批、建库完成的及时性，2017年项目验收。(1)2018年度省投18个项目和2018年度21个市县项目的设计、预算和申报。(2)督促县级中心完成了30个高标准基本农田项目的招投标、28个项目施工合同的签订、28个项目已开工建设。(3)2017年度土整项目42个外业工程已全部按期完工，项目验收及信息报备工作提前完成。
土地整治项目项目实施效益较好。土地整治项目实施产生了较好的社会效益，缓解了人多地少的矛盾，确保了耕地总量动态平衡，对低产田的改造、培肥，充分挖掘了耕地潜力。改善了人居环境，为机械化作业，规模经营奠定了基础，为农业现代化创造了条件，促进农业增效、农民增收；经济效益较高。每亩可增加产量10—20%，人均每年可增加产值964元；生态效益明显。排涝标准将由3-5年一遇提高到10年一遇。
利用空心房整治，全市新增或恢复绿地6544亩，人居环境改善。通过矿山开发有序整顿、地质灾害综防体系机制，有效预灾、防灾、减灾，保护人民群众生命财产安全。(1)单位GDP建设用地使用面积下降年度任务已按要求完成。(2)供应宗地28宗，供应面积119.4061公顷，土地出让价款105.3655亿元。
社会公众或服务对象满意度较大提高。主要表现依申请公开回复率100%；议案回复满意率达100%；信访案件办结率100%；服务对象满意率达95%；农民满意率达95%。
五、存在的主要问题
1.基本支出预算编制科学性有待提高，不利于实际执行。
在各级部门的呼吁下，预算编制、批复和执行有了调整，逐步在完善。财政批复的一般商品和服务支出预算不太切合实际，机关运行办公费、水电费等根据人头标准，不能满足实际工作需要，而其他经费的支出可执行性也不强。
2.资产清理难到位。国土部门整体搬迁后，部分账面资产，账实不符，自行清理后，报相关部门进行核销，存在一定困难。同时，历年遗留的往来呆账较多，账龄较长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回，也没有进行清理，严重地影响了资产资金的管理。
3.后期维护缺乏保障。后续维护没有建立制度，未安排经费，对项目的持续效益有重大影响。
六、改进措施和有关建议
1.合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，细化预算支出项目，实事求是，提高预算的可执行性。
2.加强资产管理。国土部门应对账面固定资产进行核查，对历年应收、应付呆账等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。
3.建议进一步完善土地整治专项规划。土地整治建设质量的好坏、标准的高低在很大程度上取决于规划是否科学、可行、具体、完整。规划应着眼于新农村建设的全局，与时俱进，充分考虑集中连片、整合资金、综合治理，具有前瞻性和可持续性。项目规划设计前要加强调查研究，切合实际，要有针对性和可操作性。适当提高投资标准，做到建设一片，建好一片，尽可能的改善项目区群众生产生活条件。
4.建议进一步完善项目实施监管机制。加强土地整治规划设计、施工、监理等从业队伍资质管理和业务培训，建立从业队伍持证上岗和考核考评制度，真正形成有进有出、优胜劣汰机制，在从严管理的基础上，不断提升项目建设质量和水平。
岳阳市自然资源和规划局
2019年6月12日
部门整体支出绩效评价自评评分表
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 | |
| 投 入 | 预算配置 | 15 | 财政供养人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 4.5 | 在职人数59人，编制人数59人 | |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计6分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。 | 5 | 本年度比上年减少三公经费79.5万元 | ||||
| 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 项目资金按要求安排使用 | ||||
| 过 程 | 预算执行 | 15 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 均按预算要求安排使用 | |
| 支付进度 | 3 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 资金按施工进度支付，因未按时开工，部分资金未拨付。 | ||||
| 资金结余 | 3 | 无结余，2分；有结余，但不超过上年结转，1分；结余超过上年结转，不得分。 | 2 | 有结余但未超过上年度结转 | ||||
| “三公经费”控制率 | 6 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 实际比预算支出小 | ||||
| 预算管理 | 15 | 管理制度健全性 | 3 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 有完善的制度并严格执行，制度合法合规完整。 | ||
| 过 程 | 预算管理 | 15 | 资金使用合规性 | 3 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 严格按国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，拨付有程序、手续完备、项目工程支出有严格的可研及评审，完成后进行验收，在预算批复范围使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 预决算信息公开性和完善性 | 3 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 在外网公开 | ||||
| 政府采购执行率 | 3 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 严格执行了政府采购程序 | ||||
| 公务卡刷卡率 | 3 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 刷卡率达62% | ||||
| 资产管理 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 制度健全且有效执行 | ||
| 资产管理安全性 | 4 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 | ||||
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2.5 | 固定资产都在用 | ||||
| 产 出 | 职责 履行 | 25 | 产出三级指标 | 产出具体内容 | ||||
| 全面建成小康社会工作任务完成情况 | 编制了全面建成小康社会工作任务责任分解表 | 3 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 3 | 已完成 | |||
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 完成建设湖南新增极目标任务 | 2 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 2 | 已完成 | |||
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 完成《政府工作报告》确定的工作任务。 | 3 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 3 | 已完成 | |||
| 省市重点民生实事完成情况 | 完成省市重点民生实事 | 3 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 3 | 已完成 | |||
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 完成省市重点工程和重大项目建设。 | 3 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 3 | 已完成 | |||
| 单位职能工作 | 1：保障建设项目用地。 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | |||
| 2:耕地保护落实到位。 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 3:加强地籍管理 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 4：深入加强矿产资源管理。 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 5：测绘地理信息事业取得进展。 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 6、完善不动产登记和行政审批“跑一次” | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 7：落实扶贫攻坚政策 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 8：严格执法监察 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 9：土地整治项目完成验收 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 10：土地依法征收 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 11：有效防治地质灾害。 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 12:节约集约利用土地资源 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 农民增产增收 （土地整治项目） | 2.5 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 2.5 | 已完成 |
| 2.5 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 2.5 | 已完成 | |||||
| 社会效益 （土地整治项目） | 1：发掘了耕地潜力，目标 | 2.5 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 2.5 | 已完成 | |||
| 2：完善农村基础设施建设目标 | 2.5 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 2.5 | 已完成 | ||||
| 生态效益 （土地整治项目） | 抵御灾害能力 | 2 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 2 | 已完成 | |||
| 2 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 2 | 已完成 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 依申请公开回复率 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | |||
| 议案回复满意率 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 信访案件办结率 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 服务对象满意率 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 农民满意率 | 1 | 完成确定的指标计满分，未完成的按未完成百分比扣分 | 1 | 已完成 | ||||
| 合计得分 | 97 | |||||||