岳阳市地方海事局2018年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

许雷

联络电话

8399651

人员编制

134

实有人数

152

职能职责概述

我局是市政府工作部门,为正处级。主要职责是：

（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。

（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。

（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。

（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。

（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。

（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。

（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

总之，我局一是摊子大、职能多。我局行政执法职能居全市各行政事业单位前列，下属海事（港航）单位或业务指导部门遍及各县（市）、区，是名副其实的“点多、面广、线长”。二是任务重、人员少。我局辖区船舶流量是全省平均水平的4倍以上，各项主要业务工作量占全省水路系统的50%以上。三是水路交通行政执法成本高。这是水上行政执法的特殊性。

年度主要工作内容

任务1：抓长江岸线港口码头整治;

任务2：抓水上交通安全监管;

任务3：抓辖区水域污染防治；

任务4：抓“最多跑一次”改革;

任务5：抓党建工作和干部队伍建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年我局取得了突出成绩。我局在市委市政府年度绩效目标考核时被评为“先进单位”。长江岸线港口码头整治成效显著，整治工作得到各级领导的高度肯定，关闭了长江沿线42个码头泊位和13道渡口，退还长江岸线7.3公里，复绿面积42.3万平方米，部省联合审查通过了《岳阳港总体规划》；水上交通安全保障措施坚实，安全形势稳定；水域生态环境保护整治力度空前，洞庭湖生态环境持续改善，将辖区水域168艘“僵尸船”全部处置完毕，共查处各类环保违法行为案件206起（艘次）；推进“最多跑一次”改革，政务服务呈现新格局，更加便民，行业管理服务质量得到提升；坚持党建为纲，抓党风廉政建设，完成了年度党建工作任务和市委巡察组交办的41个整改任务；海事干部队伍牢固树立了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，风清气正，作风优良。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4109.8

335.3

3774.5

0

0

0

1、局机关

2、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3559

3559

2039.2

1519.8

0

215.5

550.8

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

131.2

103.2

28

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

9213.72

9213.72

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：长江岸线港口码头整治取得明显成效；

目标2：水上交通安全形势平稳；

目标3：辖区水域污染防治见成效；

目标4：“最多跑一次”改革见成效；

目标5：完成年度党建工作计划，海事干部队伍建设取得成效。

已经超额完成各项任务。全市港航经济持续向好，长江岸线港口码头整治成效显著，长江干线非法码头专项整治工作成为全省先进典型；水上交通安全形势持续保持平稳趋势；辖区水域污染防治已见成效，洞庭湖生态环境持续改善；通过“最多跑一次”改革，港航行业管理服务质量得到提升；完成了年度党建工作计划，海事干部队伍建设已经取得好的成效。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包括上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：做到依法行政

已经完成

数量指标

指标1：关闭长江沿线42个码头泊位和13道渡口，退还长江岸线7.3公里

100%

时效指标

指标1：长期

已经完成

成本指标

指标1：事业支出3559万元

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：水上交通安全形势保持平稳

已经完成

经济效益

指标1：上缴非税收入120万元

267.3万元

生态效益

指标1：辖区水域污染防治见成效

已经完成

服务对象满意度

指标1：满意度90%

96%

绩效自评综合得分

97分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黄  河

党委委员、总经济师

岳阳市地方海事局

冯明瑞

财务科长

岳阳市地方海事局

向  青

财务科副科长

岳阳市地方海事局

汤艳红

财务科副科长

岳阳市地方海事局

刘芳冶

财务科副科长

岳阳市地方海事局

评价组组长（签字）：

                                        年    月    日

部门（单位）意见：

                                      部门（单位）负责人（签章）：

                                        年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                   财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                         年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

（一）部门基本情况

岳阳市地方海事局是负责全市水路交通管理的政府工作部门，为正处级。年末在职干部152人，核定编制134人，内设12个科室（含机关党委）、11个垂直管理下属单位。我局主要职责是：

（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线、地方航道行政执法及监督检查。

（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理年度计划并组织实施；负责港口建设工程施工许可、竣工验收及违法建筑的查处；负责水运工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。

（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；负责水上水下施工活动行政许可和监督管理，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监督管理；管理和发布航行警（通）告；按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责船员违法记分管理工作；按规定权限负责船员服务薄发放和船员、引航员适任资格发证管理工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告管理工作。

（四）按规定权限负责船舶、水上设施、船运货物集装箱、船用产品的法定检验管理；负责渔船检验监督管理。

（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责地方航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。

（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。

（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督管理。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

总之，我局一是摊子大、职能多。我局行政执法职能居全市各行政事业单位前列，下属海事（港航）单位或业务指导部门遍及各县（市）、区，是名副其实的“点多、面广、线长”。二是任务重、人员少。我局辖区船舶流量是全省平均水平的4倍以上，各项主要业务工作量占全省水路系统的50%以上。三是水路交通行政执法成本高。这是水上行政执法的特殊性。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

为履行上述职责，2018年我局整体支出3559万元。我局按照市委、市政府的统一部署，以长江岸线港口码头专项整治为重点、以保障水上交通安全为基础、集中攻坚辖区水域污染防治，通过推进“最多跑一次”改革提升行业管理服务质量，严抓党建工作和海事干部队伍教育，全面从严治党，持续开展党风廉政建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）我局整体支出3559万元，其中人员支出2039.2万元，占总支出57.3%，包括在职人员工资及社会保障缴费、临聘人员劳务派遣工资及社会保障缴费；公用支出1519.8万元，占总支出42.7%，包括办公费、差旅费、水电费、修理费、办公设备购置费、海事执法艇油料费及维修费、全市辖区水域视频监控运行及维护费用、招待费、公务车辆运行维护费、邮电费、宣教费、其他办公费用支出等。上述支出中包括市拨网络信息专项114万元、海事安全监管巡航经费665万元、水路安全工作经费76万元、水上公安执勤室经费33.72万元、长江岸线港口码头专项整治等经费150万元、省拨地方航道应急保通资金210万元。

2018年，我局财务管理、预算管理、资产管理、内部控制等各项制度健全，资金使用合规，已按上级规定在政务网公开了预决算信息、“三公”经费预决算信息、整体支出绩效自评报告、内部控制报告，“三公经费”实际支出131.2万元，同比下降15%（即“三公经费”变动率为15%）,财政供养人员控制率100%,固定资产利用率为100%,公务卡刷卡率为63%,一般公务支出按上级要求压缩了5%,政府采购执行率为100%，认真开展了资产清查。

（二）2018年12月30日，省拨我局长江岸线港口码头整治专项经费（资本性支出）200万元，还没来得及支付，只能结转到2019年使用，所以2018年结余数就是这笔资金，其他资金均已支付完毕。

三、部门专项组织实施情况

2018年，预算绩效管理工作已经贯穿全局。通过各种途径在全局认真宣传贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》及省市文件精神。将“注重绩效”纳入《岳阳市地方海事局财务管理制度》开篇总则中。将“花钱要问效，无效要问责”写进了局预算管理制度。2018年召开了4次会议，部署全局预算绩效管理工作，加强了专项资金管理，坚持了厉行节约，严格按照《政府采购法》办理了专项资金政府采购手续，实现了专项资金管理规范化、制度化，专项支出按上级要求压缩了5%。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我局以习近平总书记“守护好一江碧水”的要求为出发点，以省市部署的重点任务为主攻点，为全市经济社会发展大局舔砖加瓦，添彩增色。2018年我局所取得的成绩位居省、市前列，在岳阳市委、市政府2018年综合绩效目标考核时被评为“先进单位”。

（一）长江岸线港口码头整治成效显著。整治工作得到各级领导的高度肯定，关闭了长江沿线42个码头泊位和13道渡口，退还长江岸线7.3公里，复绿面积42.3万平方米，部省联合审查通过了《岳阳港总体规划》。总书记视察岳阳、长江岸线整治等事件被评选为“全市经济社会发展十件大事”。

（二）水上交通安全形势总体保持平稳趋势。安全监管措施坚实，排查各类大小安全隐患404处，整改完成397处，立案调查610起，移送公安机关治安拘留14人，实施船员违法记分114次，总计438分。

（三）辖区水域污染防治已见成效。生态优先的环保理念全面贯彻，生态环境保护整治力度空前，洞庭湖生态环境持续改善，将辖区水域168艘“僵尸船”全部处置完毕，共查处各类环保违法行为案件206起（艘次）。

（四）“最多跑一次”改革见成效。践行“一线工作法”和管理创新，政务服务呈现新格局，更加便民，行业管理服务质量得到提升，全局上下各项基础工作也明显提质提效。

（五）以党建为纲的中心作用得到有力发挥。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，严抓党风廉政建设，完成了年度党建工作任务和市委巡察组交办的41个整改任务，海事干部队伍牢固树立了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，风清气正，作风优良。2018年在砂石禁采的情况下，完成货物吞吐量1.1亿吨，集装箱业务已经突破50万标箱，水水中转量大幅提升。

五、存在的主要问题

我局长江岸线港口码头整治、辖区水域防污染整治和水上交通安全监管任务重，压力大，水上行政执法成本高。

六、改进措施和有关建议

建议尽快增设相关专项经费项目，确保中央省市交给我局的各项重点工作任务圆满完成。